您的位置:首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 财政 > 预决算及“三公”经费 > 正文
索 引 号: 008843782/2019-00136 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构 茶坝镇 发文日期 2019-10-25 11:23:14
文  号 主 题 词
名  称 巴中市恩阳区茶坝镇2018年部门决算编制说明

巴中市恩阳区茶坝镇2018年部门决算编制说明

发布机构:茶坝镇    发布日期:2019-10-25

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  (1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令和法规,接受同级党委的领导,执行本机人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  (2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  (3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

  (4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (5)制定社会各项事业发展计划,加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

  (6)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  (7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)委员会民主自治。

  (8)制定和组织实施乡村建设规划:加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  (9)协助和支持设置在行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  (10)承办上级人民政府交代的其他事项。

  主要职能。落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

  (二)2018年重点工作完成情况。

1.经济指标稳中有升。保持经济增长良好态势,实现全年工农业总产值0.8216亿元,同比增长11.5%;公共财政收入5319万元,同比增长15%;社会消费品零售总额达4312万元,同比增长11%;农民人均可支配收入5508元,同比增长11%;城镇居民可支配收入达7816元,同比增长17%。

2.脱贫攻坚稳步推进。围绕村“五有”、户“六有”,紧盯村“摘帽”、户“脱贫”,15名第一书记、286名帮扶干部,尺度不减、力度不松驻村帮扶,强力推进脱贫成效巩固、脱贫对象退出工作。帮助3118人代缴医保,享受大病医疗救助,帮助309人享受义务教育补贴、6人享受“雨露计划”,保障义务教育阶段入学率、医疗保障率均为100%;投入3000余万元,建设9个易地扶贫搬迁聚居点幼儿园等基础配套设施,完成2018年度新增C级危房改造工程70户。实施安全饮水分散户供水6户,硬化村组公路  公里,修建金鳌村文化室等活动阵地50余平方米,投入5万元改善章怀村、新寺梁村等村级阵地配套设施。全面完成2018年预“摘帽”村金鳌村、2018年预脱贫户57户203人退出验收工作。

3.重大项目有力推进。加快“现代农业+康养旅游”省级特色小镇建设步伐,聘请专业设计公司科学绘制场镇规划,完成2018年度省“百镇建设行动”项目申报及考核验收,顺利入选全区3个、全省300个试点乡镇之一。加速加压推进G245道路建设,全面完成国道过境6个村17个村民小组400余户村民的土地、林地、房屋等附属设施征拆工作。加快雨污管网建设力度,投资600余万元聘请团队科学规划、进场施工,预估12月初正式投入使用。集中力量创建省级卫生乡镇,完善环境保护规划,出台环境专项整治方案,健全管理制度,加强河道污染治理,召开秸秆“禁烧会”3次,开展食品安全隐患排查4次,预估年内创建成功。

4.特色产业持续突破。紧随“乡村振兴”战略部署,精心规划产业环线3条,积极搭建“企业+合作社+农户”利益联结机制,激活土地、劳动力、资产等要素,串联合作社、家庭农场等46家,发展芦笋、藤椒、莲藕等特色产业8000余亩,建成“森林康养”建成水果、养殖等“一条龙”式产业链4条,塑造“云盘蜜桃”等特色品牌4个,打造乡村休闲旅游精品线路1条,年吸引游客10万人,累计流转土地7000余亩,解决就近务工2000余人次,带动900余户3000余人增收,经济效益超8500万元,初步形成“一中心、两纽带、四组团”的产业布局。

5.镇务公开全面加强。推行“全景式公开”镇务,每月1日定时公开重大决策、补助发放、办事流程等,做到公开、透明、规范,并对重要事项变“结果公开”为“全程公开”,设置意见征求箱及热线,畅通群众监督投诉渠道,以公开促落实、促监督、促改进,形成干部群众良好互动局面。主要做法以《市内动态》专版形式供市委主要领导参阅并在全市广泛交流。

  二、机构设置

茶坝镇下属二级单位13个,其中行政单位2个,事业单位11个。

纳入茶坝镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:茶坝镇财政所、茶坝镇会计核算中心、茶坝镇就业和社会保障服务中心、茶坝镇畜牧兽医站、茶坝镇林业站、茶坝镇水管站、茶坝镇建管站、茶坝镇计生协会、茶坝镇农综站、茶坝镇小学、茶坝镇中学、茶坝镇卫生院。

第二部分  2018年度部门决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

2018度茶坝镇、支总计11485.38万元,与上年度年相比分别增加2566.56万元,分别增长了28.78%主要原因是本年度教育、基础设施等项目支出投入加大。(图1:收、支决算总计变动情况图)

1.png 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计11441.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11416.79万元,占99.79%;政府性基金预算财政拨款收入25万元,占0.21%;国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0万元。(图2:收入决算结构图)

 2.png

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计11295.70万元,其中:基本支出4188.10万元,占37.08%;项目支出7107.63万元,占62.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0万元。(图3:支出决算结构图)

 3.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计11485.39万元、支出总计11485.39万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2566.55万元,增长28.78%。主要变动原因是教育、医疗、基础设施等项目支出投入加大。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 4.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11295.73万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加2426.06万元,增长27.35%。主要变动原因是教育、医疗、基础设施等项目支出投入加大。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 图片5.png

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11295.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出395.83万元,占3.50%;教育支出3605.12万元,占31.92%;文化体育与传媒支出54.55万元,占0.48%;社会保障和就业支出1275.62万元,占11.29%;医疗卫生支出811.86万元,占7.19%;节能环保支出448.60万元,占3.97%;城乡社区支出1898.13万元,占16.80%;农林水支出1937.91万元,占17.16%;交通运输支出699万元,占6.19%;金融支出4.50万元,占0.04%;住房保障支出157.20万元,占1.40%;其他支出7.41万元,占0.07%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 7.png

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为11295.70万元,完成预算98.56%。其中:

  1.一般公共服务:(1)人大事务:A行政运行:支出决算数为11.18万元,完成预算100%,B人大监督:支出决算数为1.59万元,完成预算100%;2)政府办公厅(室)及相关机构事务:A行政运行:支出决算数为95.74万元,完成预算97.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费2.49万元年度内未使用完;B一般行政管理事务:支出决算数为12万元,完成预算42.86%,决算数小于预算数是因为年底追加部分维稳经费未使用完;C其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:支出决算数为79.85万元,完成预算73.94%,决算数小于预算数是因为年底追加脱贫工作经费等未完全支付;(3)统计信息事务:事业运行:支出决算数为7.93万元,完成预算100%;(4)财政事务:A行政运行:支出决算数为6.61万元,完成预算100%;B事业运行:支出决算数为36.43万元,完成预算87.93%,决算数小于预算数是因为年底追加单位工作经费未完全支付;C其他财政事务支出:支出决算数为0,决算数小于预算数是因为年底追加工作经费未支付;5)纪检监察事务:行政运行:支出决算数为16.96万元,完成预算98.6%,决算数小于预算数是因为在职人员未及时体检导致年底结余0.24万元医疗费;6)群众团体事务:行政运行支出决算数为7.14万元,完成预算16.72万元,完成预算100%;(8)其他一般公共服务支出:支出决算数为103.68万元,完成预算100%。

  2、教育支出:(1)普通教育:A学前教育:支出决算数为562.59万元,完成预算100%,B小学教育:支出决算数为986.31万元,完成预算100%,C初中教育:支出决算数为762.79万元,完成预算100%,D高中教育:支出决算数为616.91万元,完成预算100%;其他普通教育支出:支出决算数为268.13万元,完成预算100%;(2)教育费附加安排支出:其他教育附加安排的支出:支出决算数为24.39万元,完成预算100%(3)其他教育支出:其他教育支出:支出决算数为384万元,完成预算100%.

  3、文化体育及传媒支出:(1)文化:A文化活动支出决算数为3万元,完成预算100%;B群众文化支出决算数为14.54万元,完成预算100%;C文化市场管理:支出决算数为1.32万元,完成预算100%;D其他文化支出:支出预算数为10.42万元,完成预算100%;2)新闻出版广播影视:其他新闻出版广播影视支出:支出决算数为9.27万元,完成预算100%;(3)其他文化体育与传媒支出:其他文化体育与传媒支出:支出决算数为16万元,完成预算100%。

  4、社会保障和就业支出:(1)人力资源和社会保障事务支出:社会保险经办机构:支出决算数为23.90万元,完成预算100%;(2)民政管理事务:其他民政管理事务支出:支出决算数为13.04万元,完成预算99.09%,决算数小于预算数是因为在职人员未及时体检导致年底结转0.12万元医疗费;3)行政事业单位离退休:机关事业单位基本养老保险缴费支出89.17万元,完成预算98.79%,决算数小于预算数是因为年初未纳入预算人员养老保险费用经调整预算下达指标后,单位未及时与社保局清算往来;4)抚恤:A义务兵优待支出决算数为8.20万元,完成预算100%,B其他优抚支出支出决算数为162.62万元,完成预算100%5)退役安置:退役士兵安置:支出决算数为8.30万元,完成预算100%;(6)社会福利:A儿童福利:支出决算数为8.36万元,完成预算100%;B老年福利:支出决算数为36.20万元,完成预算100%;C其他社会福利支出11.66万元,完成预算100%;(6)残疾人事业:A残疾人生活和和护理补贴支出决算数为1.84万元,完成预算100%;B其他残疾人事业支出:支出决算数为20.04万元,完成预算100%;(7)自然灾害生活救助:A中央自然灾害生活补助:支出决算数为24.17万元,完成预算100%;B地方自然灾害生活补助:支出决算数为1.00万元,完成预算数100%;C其他自然灾害救助支出:支出决算数为4.00万元,完成预算100%;8)最低生活保障:A城市最低生活保障金支出:支出决算数为231.66万元,完成预算100%,B农村最低生活保障金支出:支出决算数为8.49万元,完成预算100%;(9)临时救助:流浪乞讨人员救助支出支出决算数为3.00万元,完成预算100%10)特困人员救助供养:农村特困人员救助供养支出支出决算数为44.17万元,完成预算100%;(11)其他生活救助:其他农村生活救助:支出决算数为12.97万元,完成预算100%;(12)财政对基本养老保险基金的补助:财政对城乡居民基本养老保险基金的补助:支出决算为422.50万元,完成预算100%;(13)其他社会保障和就业支出:其他社会保障和就业支出:支出决算数为140.35万元,完成预算100%。

  5、医疗卫生与计划生育支出:(1)基层医疗卫生机构:A乡镇卫生院:支出决算数为300.54万元,完成预算100%,B其他基层医疗卫生机构指出:支出决算数为78.54万元;(3)公共卫生:A基本公共卫生服务:支出决算数为83.78万元,完成预算100%;B重大公共卫生专项:支出决算数为16万元,完成预算100%;(4)计划生育事务:A计划生育服务:支出决算33.06万元,完成预算100%;B其他计划生育事务支出:支出决算数为34万元,完成预算100%;(5)行政事业单位医疗:A行政单位医疗:支出决算数为7.36万元,完成预算100%;B事业单位医疗:支出决算数为31.82万元,完成预算100%,(6)财政对基本医疗保险基金的补助:A财政对新型农村合作医疗基金的补助:支出决算数为101.92万元,完成预算100%;B财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助:支出决算数为8.55万元,完成预算100%;(7)医疗救助:城乡医疗救助:支出决算数为32.01万元,完成预算100%;(8)优抚对象医疗:优抚对象医疗补助:支出年决算数为3.49万元,完成预算100%;(9)其他医疗卫生与计划生育支出:其他医疗卫生与计划生育支出:支出决算数为80.78万元,完成预算100%。

  6、节能环保支出:(2)污染防治:水体:支出决算数为400万元,完成预算100%;2)自然生态保护:农村环境保护:支出决算数为0万元,决算数小于预算数原因是年底追加经费未及时支付;2)天然林保护:政策性社会性支出补助支出决算数为6万元,完成预算100%;3)退耕还林:退耕现金:支出决算数为42.6万元,完成预算100%。

  7、城乡社区支出:(1)城乡社区管理事务:A工程建设管理:支出决算数为21.04万元,完成预算99.43%,决算数小于预算数是因为在职人员未及时体检导致年底结转0.12万元医疗费;B其他城乡社区管理事务支出:支出决算数为83.97万元,完成预算100%;(2)城乡社区规划与管理:城乡社区规划与管理:支出决算数16万元,完成预算100%(3)城乡社区公共设施:其他城乡社区公共设施支出:支出决算数为1668.62万元,完成预算99.76%,决算数小于预算数是因为年底追加经费未及时支付;4)城乡社区环境卫生:城乡社区环境卫生0万元,决算数小于预算数是因为年底追加各村居农村环境卫生补助资金未及时支付;(5)其他城乡社区支出:其他城乡社区支出:支出决算数为108.50万元,完成预算95.60%,决算数小于预算数是因为年底追加项目经费未及时支付。

  8、农林水支出:(1)农业:A事业运行:支出决算数为40.47万元,完成预算100%,B病虫害控制:支出决算数为3.90万元,完成预算100%;C防灾救灾:支出决算数为10.00万元,完成预算100%;D农业生产支持补助:支出决算数为220.00万元,完成预算100%; E对高校毕业生到基层任职补助3.20万元,完成预算100%;F其他农业支出:支出决算数为46.80万元,完成预算100%;(2)林业:A林业事业机构:支出决算数为18.18万元,完成预算93.67%,决算数小于预算数是因为年初未纳入预算人员五险费用及公用经费经调整预算下达指标后,该单位未及时使用;B森林培育:支出决算数为15.95万元,完成预算100%;C森林生态效益补偿:支出决算数为6.76万元,完成预算100%;(3)水利:A水利技术推广:支出决算数为13.88万元,完成预算100%;B农村人畜饮水:支出决算数为7.50万元,完成预算100%;B其他水利支出:支出决算数为6.00万元;完成预算100%;(4)扶贫:A农村基础设施建设:支出决算数为646.66万元,完成预算100%;B生产发展:支出决算数为357.70万元,完成预算100%;C社会发展:支出决算数为102.41万元,完成预算100%;D扶贫贷款奖补和贴息:支出决算数为80万元,完成预算100%;E其他扶贫支出:支出决算数为101.08万元;完成预算100%;(5)农业综合开发:A土地治理:支出决算数为12.67万元,完成预算100%;B产业化发展:支出决算数为3万元,完成预算100%(6)农村综合改革:A对村级一事一议的补助:支出决算数为23.33万元,完成预算26.41%,决算数小于预算数是因为年底追加我镇一事一议资金项目尚未完工,导致资金未支付;B对村民委员会和村党支部的补助:支出决算数为209.29万元,完成预算97.67%,决算数小于预算数是因为年底追加经费未完全支付;C对村集体经济组织的补助:支出决算数为5.56万元,完成预算的100%;(7)普惠金融发展支出:农业保险保费补贴:支出决算数为3.57万元,完成预算的100%8)其他农林水支出:其他农林水支出:支出决算数为0万元,决算数小于预算数是因为年底追加经费未及时使用。

  9、交通运输支出:(1)公路水路运输:A公路建设支出决算数为500万元;完成预算100%;B公路养护:支出决算数为199.00万元,完成预算的100%。

  10、金融支出:金融发展支出:其他金融发展支出:支出决算数为4.50万元,完成预算100%。

11、住房保障支出:(1)保障性安居工程支出:农村危房改造:支出决算数为105.00万元,完成预算100%(2)住房改革支出:住房公积金:支出决算数为52.19万元,完成预算100%。

12、其他支出:其他支出:其他支出:支初决算数为7.41万元,完成预算的51.42%,决算数小于预算数是因为年底追加单位办公场所修缮资金未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4188.08万元。其中:

人员经费3228.45万元,主要包括:基本工资1008.31万元、津贴补贴135.13万元、奖金3.38万元、绩效工资803.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.15万元、职工基本医疗保险缴费35.10万元、其他社会保障缴费6.45万元、住房公积金52.20万元、医疗费3.72万元、其他工资福利支出74.42万元、退职(役)费1.39万元、抚恤金172.70万元、生活补助195.08万元、救济费356.51万元、医疗费补助84.27万元、助学金98.00万元、个人农业生产补贴109.00万元。

公用经费959.68万元,主要包括办公费184.53万元、印刷费35.13万元、水费79.66万元、电费137.10万元、差旅费52.83万元、维修费158.28万元、会议费23.70万元、培训费29.70万元、公务接待费20.09万元、劳务费175.49万元、其他交通费用16.30万元、其他商品和服务支出5.00万元、办公设备购置41.83万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2018 “三公”经费财政拨款支出决算为20.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算进行开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 “三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算20.09万元,占100%。无因公出国(境)费用及公务用车购置费。具体情况如下:(图7“三公”经费财政拨款支出结构)

 8.png

  1、因公出国(境)经费

  2018年茶坝镇无因公出国(境)费。

  2、公务用车购置及运行维护费

  2018年茶坝镇无公务用车购置及运行维护费。

  3、公务接待费

  2018年公务接待费支出20.09万元。完成预算100%,公务接待费支出决算数比2017年减少2.69万元,下降11.81%,减少的主要原因是执行中央八项规定精神,厉行节约,减少开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待253批次,2660人,共计支出20.09万元,具体内容包括:扶贫工作检查62批次,434人,金额4.5万元;人大调研1次,5人,金额0.03万元;学校、卫生、各行政事业单位其他检查共190批次,2221人,金额15.56万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

 2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对“农村危房改造资金”、“脱贫攻坚工作经费”、“村级文化室建设”、“远程教育平台改造升级”、“人大活动经费”项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看总绩效为96.5,评价结果为“优秀”。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看项目完成情况良好,各项目都按时按质按量的完成,有较好的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益,群众满意度较好,评价结果为“优秀”。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“农村危房改造资金”、“脱贫攻坚工作经费”、“村级文化室建设”、“远程教育平台改造升级”、“人大活动经费”等5个项目绩效目标实际完成情况:

1.茶坝镇农村危房改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算105万元,执行数为105万元,完成预算100%。通过项目实施,保障了全镇70户危房户住上安全住房,改善了居住条件,保障了民生。

2.茶坝镇脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了脱贫攻坚工作的有序开展。

3.茶坝镇村级文化室建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了农村群众精神文化的需求。

4.茶坝镇远程教育平台改造升级项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了全镇15个村远程教育平台的改造升级,发现的主要问题:存在重建轻管现象。下一步改进措施:建立好远程教育平台目标责任制,让广大党员干部充分利用好这一平台,确保党员干部经常受教育、人民群众长期得实惠。

5.茶坝镇人大活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.59万元,执行数为1.59万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了镇人大履职、工作开展和自身建设。发现的主要问题:未建立人大经费报告、审计制度。下一步改进措施:在每年年中的人代期间,向全体代表书面通报年度代表经费的落实和使用情况。同时,镇人大主席团主动邀请上级或同级审计部门对代表经费使用情况进行年度、届终审计。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

农村危房改造、脱贫攻坚工作经费、村级文化室建设、远程教育平台改造升级、人大活动经费

预算单位

茶坝镇

预算执行情况(万元)

预算数:

142.59

执行数:

142.59

其中-财政拨款:

142.59

其中-财政拨款:

142.59

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

142.59

142.59

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成数量

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

1

1

项目完成指标

完成质量

符合标准

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

符合标准

项目完成指标

完成时效

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

1

0

项目完成指标

完成成本

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

1

0

效益指标

经济效益

产出效果

相关产出对经济社会发展带来正面影响和效果

正产出

效益指标

社会效益

达标率

反映相关产出对社会发展

项目达标

效益指标

生态效益

对自然环境的影响

反映相关产出对自然环境带来正面的影响和效果

正影响

效益指标

可持续效益

持续期限

反映相关产出带来影响的可持续期限

期限可持续

 

效益指标

公平效益

覆盖率

受益群众率≥1

1

满意度指标

群众满意度

满意率

满意率≥80%

90%

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市恩阳区茶坝镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1

本部门自行组织对“农村危房改造”、“脱贫攻坚工作经费”、“村级文化室建设”、“远程教育平台改造升级”、“人大活动经费”开展了绩效评价,《茶坝镇2018年项目支出绩效评价报告》见附件2

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,茶坝镇机关运行经费支出1.5万元,比2017年减少60.35万元,下降97.57%。主要原因是严格控制机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,茶坝镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,茶坝镇共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-人大事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出-人大事务-人大监督:指各级人大开展监督工作的支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:指事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务:除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行:指统计、信息事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;一般公共服务支出-财政事务-事业运行:指财政事务方面事业单位的基本支出;一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行:指纪检、检查方面行政单位的基本支出;一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行:指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面行政单位的基本支出;一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指党委办公厅(室)及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.教育支出-普通教育-学前教育:指各部门举办的学前教育支出;教育支出-普通教育-小学教育:指各部门举办的小学教育支出;教育支出-普通教育-初中教育:指各部门举办的初中教育支出;教育支出-普通教育-其他普通教育支出:指其他用于教育方面的支出;教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出:指除上述科目以外的教育费附加支出;教育支出-其他教育支出-其他教育支出:指除上述科目以外的其他用于教育方面的支出。

11.文化体育与传媒支出-文化-文化活动:指举办大型文化艺术活动的支出;文化体育与传媒支出-文化-群众文化:指群众文化方面的支出,包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出-文化-文化市场管理:指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出;文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出:指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出:指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。文化体育与传媒支出-其他新闻出版广播影视支出-其他新闻出版广播影视支出:指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出

12.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构:指社会保险经办机构开展业务工作的支出;社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出;城乡居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待:指用于义务兵优待方面的支出;抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助:指1954111日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助;社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出:指上述以外其他用于优抚方面的支出;社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置:用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出;社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利:指对儿童提供福利服务方面的支出;社会保障和就业支出-社会福利-老年福利:指对老年人提供福利服务方面的支出;社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利:指其他用于社会福利方面的支出;社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴:指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出;社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出:指其他用于残疾人事业方面的支出;社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-中央自然灾害生活补助:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金;社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助:指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物质采购资金;社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-其他自然灾害生活救助支出:指除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出;社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出:指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出;社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出:指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出;社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出:指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出;社会保障和就业支出-特困人员供养-农村特困人员救助供养支出:指农村特困人员救助供养支出;社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出;社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助:指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出;社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院:指用于乡镇卫生院的支出;医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出:指其他用于基层医疗卫生机构的支出;医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务:指基本公共卫生服务支出;医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务:指计划生育服务支出;医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出:指其他用于计划生育管理事务方面的支出;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助:指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出;医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助:指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出;医疗卫生与计划生育支出-医疗救助-城乡医疗救助:指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出;医疗卫生与计划生育支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助:指按规定补助优抚对象的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14. 节能环保支出-污染防治-水体:指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出;节能环保支出-天然林保护-政策性社会性支出补助:指专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

15.城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理:指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出;城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理:指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出;城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施:指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出;城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出:指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16.农林水支出-农业-事业运行:指农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出-农业-病虫害控制:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出;农林水支出-农业-防灾救灾:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火放火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助;农林水支出-农业-农业生产支持补贴:指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出;农业-农业组织化与产业化经营:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出;农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出-农业-其他农业支出:其他用于农业方面的支出;农林水支出-林业-林业事业机构:指林业事业单位的基本支出;农林水支出-林业-森林培育:指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出;农林水支出-林业-森林生态效益补偿:指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出;农林水支出-水利-水利技术推广:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出;农林水支出-水利-农村人畜饮水:指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出;农林水支出-水利-其他水利支出:指其他用于水利方面的支出;农林水支出-扶贫-农村基础设施建设:指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;农林水支出-扶贫-生产发展:指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出;扶贫-社会发展:指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出;农林水支出-扶贫-社会发展:指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出;农林水支出-扶贫-扶贫贷款奖补和贴息:指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出;农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:指其他用于扶贫方面的支出;农林水支出-农业综合开发-土地治理:指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出;农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助:指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。农林水支出-普惠金融发展支出-农村保险保费补贴:指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

17.交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-  对农村道路客运的补贴:指成品油价改革财政对农村道路客运的补贴。

18.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出:指其他用于商业流通事物方面的支出。

19.金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出:指其他用于金融发展方面的支出。

20.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造:指用于农村危房改造方面的支出;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出-其他支出-其他支出:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  附件

附件1 

恩阳区茶坝镇人民政府

2018年部门整体支出绩效自评报告

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》以及党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署,按照省委省政府、市委市政府对预算绩效管理的要求,加快建立现代财政制度,着力优化财政资源配置,增强部门和单位支出责任,提高财政资金使用效率和效益,按照《巴中市恩阳区财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(恩财预[2019]19号)的要求,我镇对部门整体支出绩效进行了认真自评,具体情况如下:

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

1、茶坝镇共13个行政事业单位,包括:政府,财政所,会计核算中心,统计站,文广站,劳保所,民政服务中心,计生协会,建管站,农业综合服务中心,畜牧站,水管站,林业站。

(二)机构职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(三)人员概况

2018年末全镇在职实有人数共391人(含中学、小学、卫生院),其中:公务员17名,全额事业人员(含事业工勤)374名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年一般公共预算财政拨款收入11416.79万元,政府性基金财政预算拨款收入25万元,共计11441.79万元。

其中年初预算655.7万元,调整预算28.6万元,追加预算251.9万元,预算划转10505.57万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11295.71万元,政府性基金财政预算拨款支出0万元,共计11295.71万元。其中,一般公共服务支出395.82万元,教育支出3605.12万元,文化体育与传媒支出54.54万元,社会保障和就业支出1275.65万元,医疗卫生与计划生育支出811.84万元,节能环保支出448.60万元,城乡社区支出1898.13万元,农林水支出1937.91万元,交通运输支出699万元,金融支出4.5万元,住房保障支出157.19万元,其他支出7.41万元。

(三)项目建设及资金拨付情况

2018年底共追加我镇财政直接251.9万元,其中一事一议资金65万元,机关办公楼、宿舍楼维修治漏资金15万元,章怀路整治5万元,杨柳村五社道路建设5万元,城乡环境治理资金15万元,农村环境整治补助资金2.56万元,环保治理资金4万元,脱贫工作经费18万元,远程教育平台建设经费15万元,老干协会经费10万元,金银村、金鳌村道路补助资金4万元,社保所办公场所维修资金4万元,第一书记工作经费27万元,创建文明城市工作经费5万元,援彝援藏干部津补贴1.87万元,计划用工人员清退费用1.4万元,其他维稳、运转等工作经费49.1万元。其中第一书记工作经费、社保所办公场所、援彝援藏干部津补贴、杨柳村5社道路建设、脱贫工作经费、城乡环境治理、专项维稳等项目均已按程序将资金拨付到位,其他项目均处于在建状态,资金尚未支付或未支付完。

 三、部门财政支出管理情况

 (一)制度建设情况

1、财务制度

严格按照财务管理法律、法规的有关规定,建立所有经费统收统支的管理制度,坚持一个漏斗进,一个漏斗出,掌握经费开支范围和标准,从严控制经费支出,保证工作正常运转。

1)项目资金

    1.所有由镇政府及下辖部门、 村具体实施的项目必须按规定程序民主、公开、规范操作,并遵照相关的法律、法规签订合同协议。

    2.项目一经批准立项,相关部门或村(居)必须及时将批准文件、建设内容及投资概算报镇党委政府主要领导和分管领导,金额在5000元以上的项目资金必须由分管领导提交镇党委会议议定后实施。 

3.严格项目资金支出管理,按政策规定使用专项资金,不得随意改变其使用范围和标准。

4.5000元以上的项目资金支出需报党委会研究同意方可拨付,每笔项目资金必须经财政所长、项目分管领导签署意见后报镇长审批、书记审核后方可支出,同时所需要件必须齐全。

5.及时搞好专项工程结算和报账工作。所有工程竣工先验收、决算,完善相关资料后才拨付项目资金。工程竣工验收应由项目村三职干部、村民代表、驻村第一书记、分管领导、驻村干部共同参与并在验收资料上签字确认。

2)民生资金

    1.民生资金坚持专款专用的原则,严禁任何单位、个人自行将上级部门下达指定专项用途的民生资金,擅自变更资金用途。

2.各类民生资金需经党委会集体研究,提出资金分配方案、政府出台专门的资金分配文件方可拨付。

3.对于个人或家庭补助补贴类的民生资金,实行“本人申请、村组评议、部门审定、镇级审核、、财政核拨”的资金审核拨付程序。

4.资金发放。对于补助到个人和家庭的各类救灾救济民生资金,采取“打卡直发”的方式直接打到个人账户。对用于提供公共服务或项目建设的资金,要按照相关规定执行,每笔项目资金必须经财政所长审验、项目分管领导审批、镇长审核、驻村干部和第一书记复核后方可支出,同时所需要件必须齐全。

    5.财政所要严格按照民生资金支出政策和标准审核支付,对于不符合民生资金使用范围、对象、用途和标准的支出,一律予以拒付,确保民生资金审批严密、运行透明、使用高效、群众满意。

 3)公用经费

1.机关内5000元以上的经费支出必须做到先由政府办公会提出方案,报党委会议研究决定。费用报销坚持经办人签字并说明用途,财政所审查票据的合规、合理性后,再交镇长审批、分管机关内务的班子成员复核、书记审核后方能拨付。

2.部门或站(所)经费5000元以下的,由分管领导审批,镇长审核;5000元以上的要事先专题申报,由镇党委集体研究同意,在批准限额内实报实销。各类民生补助资金,部门必须先提出分配方案经分管领导审定再报党委会研究后,以政府文件形式明确分配方式,实行打卡直发。

3.财政所及工作人员要严格遵守财经纪律,执行财务管理制度,充分履行职责,当好参谋助手,做到日清月结,严防失职失误。                                                                              财政所每月第一个工作日必须向党委书记和镇长报送上月财务收支报表。

2、内控制度

1.茶坝镇依照内部控制规章制度执行内控工作,设置专职出纳一人,银行印鉴保管分开管理,杜绝由一人保管所有的印鉴。关键岗位职责分离(复核和审批),不能由一人担任。

2.茶坝镇成立了行政事业单位内部控制建设领导小组,由党委书记任组长,镇长任副组长,财政所长等为成员,领导小组下设办公室,由财政所所长纪洪渝负责办公室日常事务。领导小组及其办公室负责本单位内部控制建设工作的组织实施。内控建设成员负责本单位内部控制建设贯彻实施的政策指导、培训学习和咨询服务,实行定期例会和重大事项临时会议制度,帮助实施单位解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。

3、工作制度

1.出勤时间。夏秋季:上午8:00—12:00,下午3:00—6:00;春冬季:上午8:30—12:00,下午:2:30—5:30

2.实行上班考勤制度。镇督查办公室每天对镇属单位职工和居委会三职干部上下班情况进行考勤并做好考勤记录。有特殊情况如在区或区以上单位开会、培训或因参加突击行动等特殊工作(私人问题须履行请假手续)必须与督查办公室取得联系,并由考勤人员做好记录。

3.实行出勤情况日工作去向登记制。干部职工每日必须登记工作去向、事由并在备注栏作好记录,如开会、下村、在镇办公等,一天不知去向者视作旷工。

4.实行考勤抽检制度。上班时间由值班领导带领办公室对镇干部职工随机查岗跟踪考勤。检查中,无特殊工作安排,凡与记录不符的或以工作为由做私事、不知去向、弄虚作假的,记旷工一天,督查人员纵容包庇或督查考勤不及时,要对检查人员(含带班领导和办公室工作人员)进行通报批评。考勤结果每月公布一次。

5.外出办事、学习、培训、考察等活动,必须经镇党委书记或党委会研究同意,否则视为旷工并且所用经费全部自理。

6.上班时间不得呆在住房(宿舍),不下村则需在镇办公室学习办公,以下村或出差为名,呆在家里或外出办私事每发现一次视作旷工1天,上班期间不知去向每次计旷工1天。旷工惩扣100/天,由党政办主任作好记录,年终报财政所在个人绩效工资中一并扣除。

7.遇紧急突发事件及中心工作,全体镇干部职工必须做到纪律严明、作风过硬、行动迅速,接到办公室通知,必须在指定时间到达指定位置。

8.党委书记、镇长不在镇由办公室登记说明。

4、纪律制度

茶坝镇制定了专门的责任追究制度,严肃各项纪律,有下列不作为、慢作为、乱作为行为之一的,实行责任追究制。

1.执行党委、政府决策部署不力的,有令不行、有禁不止的,或搞上有政策下有对策的;

2.对党委、政府安排部署的工作,不按标准、时限抓落实,影响综合目标考核或被上级通报批评的;

3.党委、政府交办的工作和明确要求解决的问题,推诿扯皮、软拖硬抗、久拖未决的;

4.工作浮在面上,不下深水研究解决问题,瞎指挥或遥控指挥,造成经济损失或社会负面影响的;

5.对群众态度冷淡、方法简单粗暴、无视群众合理诉求,涉及群众生产生活等切身利益的问题不及时妥善解决的;

6.抵制党委、政府决策,影响安定团结,挑拨党群干群关系的;

7.面对各类突发事件和矛盾纠纷的处置,不主动参与、不及时处置或因本人人为因素处置不当,造成严重后果的;

8.幕后策划、煽动、公开纵容、支持、借故组织、参与群众违规违法违纪信访,影响社会和谐稳定的;

9.工作纪律涣散,上下班经常迟到早退;不假外出、旷工等擅离职守;上班从事网上聊天、玩游戏或者浏览与工作无关网页;工作时间在茶楼等场所进行娱乐活动的;

10.党委、政府召开的会议,无故缺席、临时找人代会及迟到早退的;对会议精神把握不透,会后传达不及时,落实不到位的;

11.在编不在岗、在岗不履职、到岗不尽责,办事效率低下的;

12.公共场所言行粗鲁、不尊敬父母、生活腐化堕落等违背社会公德、职业道德、家庭美德,有失党员干部形象的;

13.工作日中午酗酒的,通信不畅,不按要求值班贻误正常工作的;

14.利用职务影响或工作便利“吃拿卡要”,或搞以权谋私、权钱交易的;接受管理对象和服务对象宴请,以打牌等方式接受财物的;插手干预工程、国有资产处置或违规经商办企业的;

15.应由几个部门共同办理的事项,主办单位不主动牵头协调,协办单位不积极支持配合,致使工作延误的;

16.单位负责人在突发事件后第一时间应到而未到现场履行职责的;一个月内本单位工作人员发生三次及以上有责投诉的,或出现两次及以上责任追究的;

17.对救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、救济、社会保险、征地补偿、耕地补贴、C级危房补助、退耕还林等专项款物疏于管理,致使款物被骗取、截留、挪用、贪污的;

18.被区级及以上主流新闻媒体曝光,造成不良影响的;

19.搞公共利益部门化、部门利益个人化的;

20.其他执行不力、作风不实,需要追究责任的;

21.其他违反纪律规定行为的。

22.实行督查通报制度,凡同一项工作被镇通报三次,相关责任人必须纪律处分;凡同一项工作被区级部门或区委区政府通报两次,相关责任人必须纪律处分;凡工作被市以上单位通报一次,相关责任人必须纪律处分。

(二)绩效目标管理情况

各单位年初预算的编制按照《预算法》的规定合理和科学进行编制,并结合我镇的实际使财政资金发挥最大的效益,部门整体支出建立了绩效评价制度,客观公正的评价其项目的可行性、规范性和长效性。

(三)综合管理情况

1、政府性债务管理

镇人民政府严格按照“制止新债、摸清旧债、明确责任、分类处理、逐步化解”的要求,积极探索化解债务的新途径和新办法:一是财务开支精打细算,开源节流,坚持量入为出的原则;二是坚持“四个严禁”严控新债务,即严禁举债兴办公益事业,严禁举债垫付各类建设项目资金、严禁举债用于镇、村支出、严禁村级、镇级组织、镇属相关单位从金融机构贷款或为企业担保;三是积极抓好债务监管,按时上报政府债务管理相关资料、报表;四是认真做好群众债务咨询、解释工作,全年未出现债务方面的信访件。

2、政策采购实施计划

全面贯彻落实《政府采购法》和省、市、区有关政府采购文件精神,继续以扩大政府采购规模为中心,以规范采购行为为重点,以促进社会经济健康发展为目标,紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨和“重服务、重效率、重规范”的工作思路,按照“规范采购行为,提高资金效益,维护国家利益,促进廉政建设”的目标要求,坚持“以人为本,规范运作,文明服务,公正立业”的工作理念,不断拓宽采购渠道,规范采购行为,全面加强采购管理,积极认真地完成各项采购计划。

3、资产管理

1.提高认识,注重业务学习,夯实管理基础

    为加强和规范我镇政府资产管理,提高财政资金使用效益,保证国有资产的安全完整,进一步提高资产管理水平,我镇各单位认真学习《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件,明确了工作职责与工作要求,力求做到规范管理、科学统筹,不断提高资产使用效率。

    2.完善资产管理制度,提高资产管理水平

    政府资产管理工作需要有相应的配套管理办法来支持实施,构筑完善的制度体系是建立政府资产管理长效机制的基础。我镇为进一步提高资产管理水平,防止国有资产流失,维护国有资产的安全和完整,在工作中结合实际情况,积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法,新修订了资产管理制度,加大了资产管理力度。

    3.加强日常资产信息化管理,规范管理程序

    在资产的日常管理方面,将政府资产层次化、集中化管理,优化政府资产的配置和分布,提升了国有资产的管理水平。一是新增(购买、接收捐赠)政府资产及时入账,落实保管制度,责任到人。二是动态监管,政府资产全部通过四川省资产管理信息系统进行管理,实现对政府资产从“入口”到“出口”各个环节的动态管理。

4、信息公开

一是利用广播、政府门户网站、镇、村公示栏,将财政资金收支使用情况、财政预决算执行情况、项目工作实施情况进行公开公示;二是加强组织领导,制定工作计划,落实责任分工,抓好工作落实,全面推进全镇信息公开工作;三是建立健全公开透明的信息公开制度,重点对财政总预()算公开、部门预()算公开、专项项目支出预算公开、“三公”经费公开、涉农资金公开、扶贫资金公开、低保优抚资金公开,力争做到各项资金流动的阳光透明。

5、三公经费的使用

我镇严格执行《巴中市恩阳区财政局 巴中市恩阳区监察局 巴中市恩阳区审计局 巴中市恩阳区机关事务管理局关于转发市财政局等四局关于严格执行国内公务接待和接待费使用管理有关规定的通知》(恩财政〔20151号)文件,第一严格接待范围,第二严格执行公务接待审批制度,第三严格执行用餐标准,第四严格执行接待支付方式和报销程序。

6、依法接受审计及财政监督

我镇积极配合上级部门的各项检查,及时报送了各类检查报表和自查自纠报告,对发现的问题在规定的时限内进行了整改,存在的问题整改全部到位,问题整改完成率达到了100%

(四)综合绩效情况

 2018年,我镇在区委、区政府的正确领导下,紧紧围绕镇党委“特色农业大镇、社会事业强镇、旅游开发新镇”发展定位,进一步解放思想,凝聚力量、攻坚克难,有力推动经济社会各项事业稳定健康发展。项目绩效明显,受到区委、区政府领导的肯定。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

根据巴中市恩阳区2018年部门支出绩效评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:预算编制绩效9分,预算执行绩效19.5分,综合管理绩效39分,整体效益绩效28.5分,总绩效为96.5分。评价结果等次为“优”。

(二)存在问题

  1、财政资金存在结余

2、资产管理有待进一步加强

(三)改进建议

1、加强财务管理,严把财务支出审核关。严格执行乡镇财务管理制度,规范各项支出审核,严防超支,促进财务管理制度化、科学化、合理化运行;

2、加强项目管理,严把“七关”。项目实施过程中,严把申报关、审批关、预算关、公示关、验收关、决算关、监督关,做到项目申报及时、审批严格、预算准确、公示上墙、验收逗硬、决算标准、监督到位;

3、加强资产管理,及时对往来款项进行清理,合理资产配置,减少资产闲置。

4、加强政策学习,提高思想认识。组织行政事业单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员业务能力和素质。

附件2

2018年茶坝镇项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》以及党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署,根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(恩财预〔201919号)文件要求,我镇党委政府高度重视,随即开展专项会议、组织专班对2018年项目支出绩效进行了认真自评,现自评情况汇报如下:

选点情况

2018年茶坝镇项目总支出7107.6万元,此次项目绩效评价选取了“农村危房改造”、“脱贫攻坚工作经费”、“村级文化室建设”、“远程教育平台改造升级”、 “人大活动经费”5个项目作为评价内容,共计142.59万元,占项目财政资金总额的2.0%

评价指标

根据《巴中市恩阳区2019年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》以项目决策(科学决策、绩效目标)、项目管理(资金管理、项目执行)、项目绩效(项目目标完成情况、项目效益情况、受益群体满意度)作为评价指标。

评价方法

通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式,了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效益等方面情况,收集相关数据,并进行初步分析判定。对项目现场评价中发现的重大问题,组织力量进行深入评价,并召开项目专题讨论会审,提出处理方案。

基础数据

1.茶坝镇农村危房改造项目全年预算数105万元,执行数为105万元。

2.茶坝镇脱贫攻坚工作经费项目全年预算数18万元,执行数为18万元。

3.茶坝镇村级文化室建设项目全年预算数3万元,执行数为3万元。

4.茶坝镇远程教育平台改造升级项目绩效目标全年预算数15万元,执行数为15万元。

5.茶坝镇人大活动经费项目全年预算数1.59万元,执行数为1.59万元。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

根据《巴中市恩阳区2019年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》,项目绩效评价总体结论为“优秀”。

(二)绩效分析

1、项目决策

各项目都为区财政直接下达的专项资金,必要可行,各项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求。绩效目标设定符合实际需求,项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量。

2、项目管理

1.项目资金分配情况:各项目资金严格按照追加单进行分配,及时拨付到各项目实施单位。   

2.项目资金使用情况:严格管理,遵循制度。在项目管理上,镇政府成立了财政项目支出领导小组,由镇长任组长,分管建设的副镇长任副组长,财政、建管等部门负责人为成员的工作领导小组,具体负责建管项目实施、项目资金的拨付程序,明确分工,强化责任。在资金拨付上,严格执行预算法、会计法、项目资金管理办法及政府采购制度等财经法规制度,资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款,确保了专项资金专款专用,有效地防止了截留、挤占和挪用。

3、项目绩效

项目完成情况良好,各项目都按时按质按量的完成,有较好的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益,群众满意度较好,具体情况如下:

1.茶坝镇农村危房改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算105万元,执行数为105万元,完成预算100%。通过项目实施,保障了全镇70户危房户住上安全住房,改善了居住条件,保障了民生。

2.茶坝镇脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了脱贫攻坚工作的有序开展。

3.茶坝镇村级文化室建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了农村群众精神文化的需求。

4.茶坝镇远程教育平台改造升级项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了全镇15个村远程教育平台的改造升级,发现的主要问题:存在重建轻管现象。下一步改进措施:建立好远程教育平台目标责任制,让广大党员干部充分利用好这一平台,确保党员干部经常受教育、人民群众长期得实惠。

5.茶坝镇人大活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.59万元,执行数为1.59万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了镇人大履职、工作开展和自身建设。发现的主要问题:未建立人大经费报告、审计制度。下一步改进措施:在每年年中的人代期间,向全体代表书面通报年度代表经费的落实和使用情况。同时,镇人大主席团主动邀请上级或同级审计部门对代表经费使用情况进行年度、届终审计。

存在主要问题

一是未建立项目资金定期报告制度,项目管理部门未将资金的分配、使用、完成情况定期报告镇党委政府。二是乡镇基础设施建设较为落后,资金需求还很大,年初未预算项目经费,所有项目资金都是年中追加的,支出保障比较困难,影响了乡镇正常运转。三是重建设,轻管理,项目的养护管理制度还待进一步完善。三是项目建设申报和程序有待进一步规范,项目资料还需进一步完善。

相关措施建议

一是建立项目资金管理报告责任制,项目管理部门定期报告项目资金的申报、分配、使用及绩效等情况,确保项目资金在使用的过程中受到全方位的监督。

二是将基础项目纳入年初预算管理。在保障基本项目支出后,将乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、防灾应急救助等基本公共服务事项经费等项目统筹纳入预算安排予以保障;对乡镇农业投入、信访维稳、安全生产、信息化建设等事关乡镇发展和稳定的事项,按照管理人口和地域、工作难易程度予以专项补助,安排固定工作经费。

三是加强项目绩效评价考核力度。将各乡镇开展项目绩效评价工作情况及日常管护将纳入年度乡镇财政目标绩效考核,把考核结果作为乡镇编制部门预算时的依据。

四是强化专项资金监管。严格实行乡镇报账制,项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。工程款必须按施工进度支付,资金必须直接支付到施工方,工程报账资料要齐备,报账手续要齐全,项目的概(预)算和工程结算要规范、准确。

 

第五部分 附表

、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表