巴中市恩阳区发展和改革局2021年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区发展和改革局2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻执行国家、省、市、区有关国民经济和社会发展以及价格管理、粮食工作的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全区经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、政策；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控；受区政府委托向区人民代表大会及其常委会报告全区经济和社会发展计划及执行情况；编制全区物价、粮食工作中长期规划和年度计划。

2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究拟订区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全区重大生产力布局，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

3.研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，加强对全区经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全区国民经济和社会发展的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议。

4.负责汇总和分析全区财政、金融方面的情况，提出直接融资的发展战略和政策建议；综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及区上直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导，保证规划、计划的实施。   

5.研究全区经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革以及综合配套改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

6.提出全区社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全区基本建设项目立项、可行性研究报告审批工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责指导协调管理全区招标工作，对市、区重大建设项目建设过程中的招投标活动实施监督检查；负责编制全区重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目。负责组织协调和处理铁路建设的重大问题，协调解决铁路建设征地拆迁等具体事宜，参与争取国家、省、市政策、资金支持及区铁路建设资金筹集工作。

7.研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟订全区能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全区高技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

8.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出全区区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。

9.研究分析区内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，监督计划执行；研究推行国民经济市场化和市场体系建立中的重要体制改革和政策问题；管理粮食、棉花等重要物资和商品的区级储备工作；研究拟订现代物流业发展的战略和规划；提出区内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策。

10.做好科技、教育、文化、卫生健康等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

11.推进可持续发展战略，研究拟订全区资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与经济和社会发展计划的衔接工作。

12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。 

13.研究草拟全区经济和社会发展以及经济体制改革、物价管理、对外开放的有关地方规范性的法规、规章、政策，并组织实施。

14.贯彻实施国家、省价格法律、法规和方针、政策；负责全区价格总水平的调控管理，按照省、市物价总水平的调控目标，研究提出具体调控措施和实施意见；参与协调与价格总水平变动相关的决策研究。负责市场重要商品和服务价格的监测工作，调查、分析重要商品和服务价格、供求的变动情况。跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，加强价格预测并适时提出预警建议，做好价格信息发布工作。依照国家和地方的定价目录及权限，制定、调整商品价格、服务价格（含中介服务收费）；会同财政部门审定、调整权限内的行政事业性收费项目和标准；负责行政事业性收费、服务性收费管理工作；负责调定价听证制度的组织和实施；负责商品和服务价格、收费指导和管理；开展好价格公共服务工作；根据国家、省《成本监审目录》和相关要求，依法开展成本监审和成本调查工作；依法开展涉纪、涉税、涉案财物价格鉴证等工作；开展价格水平合理性和可行性的成本认证；强化对农村价格工作的指导。

15.负责局内人员和全区相关业务培训，并开展综合性素质教育。

16.负责编制全区以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全区以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全区以工代赈建设项目及资金使用。

17.研究提出全区国民经济动员工作政策措施，编制国民经济动员预案、总体规划和年度计划，协调国民经济动员工作的有关重大问题。

18.负责全区国民经济和社会发展信息化的日常管理工作。

19.负责和管理全区经济信息和项目咨询行业。

20.承办区政府有关行政审批事项。 

21.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

1.做好一个防控。常态化做好疫情防控，坚持“人”“物”同防、多病共防，把“外防输入、内防反弹”各项措施抓实抓细抓落地。充分运用健康码、大数据等信息技术手段，做好中高风险地区入（返）恩全员排查、合理管控。常态化做好重点人群、重点场所、重点时节疫情防控，严防出现聚集性疫情。常态化抓好机关疫情防控，科学有序推进疫苗接种。及时完善疫情防控策略和应对措施，完善工作预案，提高快速有效处置疫情能力，为经济高质量发展创造良好条件。

2.编好一批规划。一是全力实施“十四五”规划。严格按照中央、省、市要求，结合恩阳区情实际，全力做好《巴中市恩阳区第十四个五年国民经济和社会发展规划和二〇三五年远景目标纲要》的实施，加强规划纲要、专规和省市纲要、各类专项规划的衔接协调，力争更多重大项目、重大改革、重大政策、重大事项等挤进国家、省、市盘子，规划实施好恩阳未来5年乃至到2035年的任务书和路线图。二是统筹完善各类专项规划。指导各有关部门开展区级专项规划编制完善工作，统筹做好成渝地区双城经济圈建设规划、特殊类型地区振兴发展、重点行业发展等专项规划编制工作。积极争取将事关恩阳发展的重大项目、重大政策和重大改革纳入《川陕革命老区振兴发展规划》修编范围和国、省规划盘子。三是精心谋划一批重大项目。着眼恩阳未来的发展，积极研判、用足用好国省政策，加快形成一批带动作用大、可落地的项目挤进中、省、市规划项目笼子，加快前期转化进度，早日形成发展实效。

3.推进一批项目。一是抓调度。对全区“10+20+N”个重点项目，以“3N”工作法为抓手，及时解决项目推进过程中的困难，严格执行旬督查月通报、红黄黑榜机制，加快推进重点项目建设。二是抓入库。会同区统计局开展固投专干统计入库培训，加强对项目责任单位入统工作的督促指导，加紧完善新开工项目的前期资料。加大重点领域和薄弱环节投资力度，确保全社会固定资产投资有效增长。三是抓预判。坚持旬监测、月分析、季调度，加强经济运行监测研判。针对经济运行中存在的问题，及时提出针对性的对策建议，会同相关部门及时采取务实管用的举措，补短板、抓增量、保平稳，确保经济平稳运行。

4.争取一批资金。一是无缝对接中省预算内政策。紧紧围绕资金争取3年翻番的目标任务，紧盯中央、省预算内投资7大方向，地方政府专项债券9大领域，把握申报方向和重点，精准梳理专项债、中省预算内资金、各类无偿资金项目清单，采取上派到省厅、无缝对接市里，组建专班、安排专人，加大到市跑省进京力度，力争2021年争取到位无偿资金34亿元以上，增长30%以上。二是用足用好疫情支持政策。加强对疫情防控政策的研判，对口争取公共卫生设施、应急物资储备、市政基础设施、人居环境整治、灾害预警与监测、城市防洪排涝等项目资金，补齐我区公共卫生、应急基础设施建设短板。三是做实做细项目前期工作。建立项目前期考核机制，动态调整重大项目库，提高储备项目质量，严格审核项目入库条件，强化入库项目分类管理。

5.补齐一批短板。一是优化项目建设审批服务。坚持“马上办、网上办、一次办”，结合恩阳跑团、跑手服务，全面提升“一站式”服务水平，进一步优化项目建设审批流程，积极打造最优发展环境。二是做好易地扶贫搬迁后续扶持。结合本次易地搬迁审计，全面梳理排查全区易地扶贫搬迁面上问题解决，并扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，积极推广以工代赈方式，加大搬迁人口稳岗就业帮扶，因地制宜培育特色产业，确保搬迁户真正稳得住、有就业、能致富。三是持续做好保供稳价工作。加强重要民生商品价格调控和监测，确保市场价格稳定。规范收费行为，开展民生领域成本监审，持续推动涉企清费减负。扎实做好粮食物资储备，全面落实粮食安全责任。四是倾情服务机场铁路建设。积极稳妥解决机场建设征地拆迁及配套工程建设相关问题，完成机场拆迁安置还房工作。做好汉巴南铁路建设协调服务工作，协助做好辖区矛盾纠纷，全力服务保障项目建设。

6.建好一支队伍。一是强化党史学习教育。抓紧抓实党员干部的党史学习教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将政治理论学习融入经济发展、项目推动、企业服务、价格服务等业务工作中。二是加大“四省五问”作风整治。严格执行“工作亮标、‘3N’亮效、督查亮牌、问责亮剑”的 “4亮”工作法，形成抓落实的常态长效机制。大力整治不作为、慢作为、乱作为和表态多调门高、行动少落实差等问题，进一步营造干事创业的良好氛围。三是紧盯风清气正环境。严格执行全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”。做实做深日常监督，践行监督执纪“四种形态”，扎紧扎牢项目、资金和人事安排等关键领域的制度“笼子”，建立健全长效机制，积极营造风清气正、勤政廉政、干净干事的发改环境。

二、部门概况

巴中市恩阳区发展和改革局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员47人，供给车辆1辆，机关内设政策法规股、国民经济综合股、固定资产投资股等12个股室，下设区价格监测中心、区农村物价管理所等6个事业单位。

三、2021年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入564.14万元。支出包括：一般公共服务支出451.08万元，社会保障与就业支出47.76万元，卫生健康支出30万元，住房保障支出35.30万元。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额564.14万元，比2020年增加52.60万元，其中：一般公共预算拨款收入564.14万元，占总收入100%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额564.14万元，比2020年增加52.60万元，其中：基本支出499.14万元，占总支出88.48%，项目支出65万元，占总支出11.52%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算564.14万元，比2020年财政拨款收支总预算增加56.73万元，主要原因是人员的增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入564.14万元。支出包括：一般公共服务支出451.08万元，社会保障与就业支出47.76万元，卫生健康支出30万元，住房保障支出35.30万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款564.14万元，比2020年增加56.73万元，主要原因是人员的增加。（表3）

（一）基本支出499.14万元，其中：

1.人员支出425.64万元，其中：基本工资169.84万元，绩效工资83.43万元，津贴补贴40.88万元，机关事业单位养老保险47.76万元，职工基本医疗保险缴费22.65万元，奖金 4.37万元，住房公积金35.3万元，其他工资福利支出12万元，其他社会保障缴费9.41万元等。（表3-1）

2.日常公用支出73.16万元，其中：办公费5万元，差旅费14万元，邮电费8万元，工会经费3.53万元，公务用车运行维护费4万元，印刷费7.12万元，水费0.2万元，电费2.4万元，物业管理费3万元，维修（护）费2万元，租赁费3.7万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费2.5万元，劳务费0.4万元，其他交通费用10.2万元，其他商品和服务支出6.11万元。（表3-1）

3.对个人和家庭的补助支出0.34万元，其中：其他对个人和家庭补助支出0.34万元。（表3-1）

（二）项目支出65万元，用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：用于招投标突出问题整治及信用体系建设15万元，用于国民经济及市场价格宏观调控管理16万元，用于项目管理、固定资产投资及以工代赈项目推进21万元，用于生态环境及能源建设推进7万元，用于粮食物资储备监督管理6万元。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额6.5万元，与2020年预算相比持平。

（一）2021年末安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2.5万元，与2020年预算相比持平。

（三）公务用车运行维护费4万元，与2020年预算相比持平，用于一辆公务用车燃油、维修、保险等支出。2021年未安排公务用车购置费。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2021年未安排政府性基金预算支出。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2021年未安排国有资本经营预算支出。（表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年安排政府采购支出7万元，主要用于采购电脑及打印设备。（表6）

十、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额147.34万元。现有公务用车1辆，其中特种专业技术类1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目5个，预算项目资金65万元。分别是：招投标突出问题整治及信用体系建设工作经费15万元；国民经济及市场价格宏观调控管理工作经费16万元；项目管理、固定资产投资及以工代赈项目工作经费21万元；生态环境及能源建设工作经费7万元；粮食物资储备监督管理工作经费6万元。（附件2和附件3）

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件：1.巴中市恩阳区发改局2021年部门预算信息公开表2021部门预算公开报表.XLS

2.巴中市恩阳区发改局2021年部门预算项目支出绩效目标表发改局2021年部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

3.巴中市恩阳区发改局2021年部门预算整体支出绩效目标表发改局2021年部门预算整体支出绩效目标申报表.xlsx