巴中市恩阳区发展和改革局关于2020年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区发展和改革局2020年部门收支预算已经区财政局批复（恩财预〔2020〕5号）。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关国民经济和社会发展以及价格管理、粮食工作的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全区经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、政策；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控；受区政府委托向区人民代表大会及其常委会报告全区经济和社会发展计划及执行情况；编制全区物价、粮食工作中长期规划和年度计划。

（二）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究拟订区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全区重大生产力布局，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

（三）研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，加强对全区经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全区国民经济和社会发展的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议。

（四）负责汇总和分析全区财政、金融方面的情况，提出直接融资的发展战略和政策建议；综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及区上直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导，保证规划、计划的实施。   

（五）研究全区经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革以及综合配套改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

（六）提出全区社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全区基本建设项目立项、可行性研究报告审批工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责指导协调管理全区招标工作，对市、区重大建设项目建设过程中的招投标活动实施监督检查；负责编制全区重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目。负责组织协调和处理铁路建设的重大问题，协调解决铁路建设征地拆迁等具体事宜，参与争取国家、省、市政策、资金支持及区铁路建设资金筹集工作。

（七）研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟订全区能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全区高技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出全区区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。

（九）研究分析区内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，监督计划执行；研究推行国民经济市场化和市场体系建立中的重要体制改革和政策问题；管理粮食、棉花等重要物资和商品的区级储备工作；研究拟订现代物流业发展的战略和规划；提出区内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策。

（十）做好科技、教育、文化、卫生健康等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略，研究拟订全区资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与经济和社会发展计划的衔接工作。

（十二）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十三）研究草拟全区经济和社会发展以及经济体制改革、物价管理、对外开放的有关地方规范性的法规、规章、政策，并组织实施。

（十四）贯彻实施国家、省价格法律、法规和方针、政策；负责全区价格总水平的调控管理，按照省、市物价总水平的调控目标，研究提出具体调控措施和实施意见；参与协调与价格总水平变动相关的决策研究。负责市场重要商品和服务价格的监测工作，调查、分析重要商品和服务价格、供求的变动情况。跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，加强价格预测并适时提出预警建议，做好价格信息发布工作。依照国家和地方的定价目录及权限，制定、调整商品价格、服务价格（含中介服务收费）；会同财政部门审定、调整权限内的行政事业性收费项目和标准；负责行政事业性收费、服务性收费管理工作；负责调定价听证制度的组织和实施；负责商品和服务价格、收费指导和管理；开展好价格公共服务工作；根据国家、省《成本监审目录》和相关要求，依法开展成本监审和成本调查工作；依法开展涉纪、涉税、涉案财物价格鉴证等工作；开展价格水平合理性和可行性的成本认证；强化对农村价格工作的指导。

（十五）负责局内人员和全区相关业务培训，并开展综合性素质教育。

（十六）负责编制全区以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全区以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全区以工代赈建设项目及资金使用。

（十七）研究提出全区国民经济动员工作政策措施，编制国民经济动员预案、总体规划和年度计划，协调国民经济动员工作的有关重大问题。

（十八）负责全区国民经济和社会发展信息化的日常管理工作。

（十九）负责和管理全区经济信息和项目咨询行业。

（二十）承办区政府有关行政审批事项。

（二十一）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门概况

巴中市恩阳区发展和改革局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共43人，供给车辆1 辆。机关内设政策法规股、国民经济综合股、固定资产投资股等个12股室，下设区价格监测中心、区农村物价管理所等6个事业单位。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入507.41万元，其他收入4.13万元。支出包括：一般公共服务支出412.63万元，社会保障与就业支出42.49万元元，卫生健康支出25.07万元，住房保障支出31.35万元（表1）。

（一）收入预算情况。收入预算总额511.54万元，比2019年减少37.34万元，其中：一般公共预算拨款收入507.41万元，占总收入99.19%，其他收入4.13万元，占总收入0.81%（表1-1）。

（二）支出预算情况。支出预算总额511.54万元，比2019年减少37.34万元，其中：基本支出446.54万元，占总支出87.29%，项目支出65万元，占总支出12.71%（表1-2）。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算507.41万元，比2019年财政拨款收支总预算减少37.47万元，主要原因是人员减少及厉行节约公业务费预算标准下调5%。

收入包括：一般公共预算拨款收入507.41万元。包括：一般公共服务支出408.5万元，社会保障与就业支出42.49万元，卫生健康支出25.07万元，住房保障支出31.35万元（表2）。

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款507.41万元，比2019年减少37.47万元，主要原因是人员减少及厉行节约公业务费预算标准下调5%（表3）。

（一）基本支出442.41万元。用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，以及对个人和家庭的补助支出。

1.人员支出373.96万元，其中：基本工资150.21万元，绩效工资70.05万元，津贴补贴41万元，机关事业单位养老保险42.48万元，职工基本医疗保险缴费20.79万元，奖金 4.28万元，住房公积金31.35万元，其他工资福利6万元，其他社会保障缴费7.8万元等。

2.日常公用支出68.17万元，其中：办公费5万元，差旅费14.14万元，邮电费4万元，工会经费3.14万元，公务用车维护费4万元，印刷费5.28万元，水费2.2万元，电费2.3万元，物业管理费1.2万元，维护费1.5万元，租赁费0.65万元，会议费1.8万元，培训费3万元，公业务接待费2.5万元，其他交通费用11.38万元，其他商品和服务支出6.08万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.28万元，其中：其他对个人和家庭补助支出0.28万元（表3-1）。

（二）项目支出65万元。用于保障财政局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（表3-2）。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额6.5万元，比2019年预算总额增加0.1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费

2020年末安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2.5万元，较2019年预算增长4.17%，主要原因是2020年项目的增加，预计同步增长检查接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费4万元，与2019年预算相比持平，用于一辆公务用业燃油、维修、保险等支出（表3-3）。

七、政府性基金预算支出情况

2020年未安排政府性基金预算支出（表4）。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年未安排国有资本经营预算支出（表5）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，机关运行经费财政拨款预算为137.3万元，比2019年146.36万元减少9.06万元，减少6.19%。主要原因是项目支出减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目工作经费及其它运转经费之和。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出8.9万元，主要是：购买办公设备及办公家具（表6和表7）。

（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底单位固定资产总额159.12万元。现有公用用车1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年预算的8个项目，涉及资金65万元，编制了绩效目标。分别是：1.节能减排及固定资产投资工作经费3万； 2.重点项目建设、项目库建设、项目工作及影像资料制作经费48万；3.涉纪涉税涉案物品价格鉴定工作经费2万；4.国民经济及农产品成本调查工作经费2万；5.农村价格三级网络工作经费2万；6.以工代赈及稽察办工作经费3万；7.招投标案件查处市场价格动态监测工作经费2万；8.粮食物资储备和信用体系建设工作经费3万（表8和表9）。

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
  （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
   （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
  （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
   （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.巴中市恩阳区2019年部门预算信息公开表.巴中市恩阳区2019年部门预算信息公开表（发改局）.xls

2.巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表（发改局）.xls

3.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表（发改局）.xlsx