巴中市恩阳区发展和改革局关于2022年部门决算编制的说明

   

巴中市恩阳区发展和改革局

关于2022年部门决算编制的说明
目录

公开时间：2023年10月16日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关国民经济和社会发展以及价格管理、粮食工作的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全区经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、政策；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控；受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区经济和社会发展计划及执行情况；编制全区物价、粮食工作中长期规划和年度计划。

2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究拟订区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全区重大生产力布局，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

3.研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，加强对全区经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全区国民经济和社会发展的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议。

4.负责汇总和分析全区财政、金融方面的情况，提出直接融资的发展战略和政策建议；综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及区上直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导，保证规划、计划的实施。   

5.研究全区经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革以及综合配套改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

6.提出全区社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全区基本建设项目立项、可行性研究报告审批工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责指导协调管理全区招标工作，对市、区重大建设项目建设过程中的招投标活动实施监督检查；负责编制全区重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目。负责组织协调和处理铁路建设的重大问题，协调解决铁路建设征地拆迁等具体事宜，参与争取国家、省、市政策、资金支持及区铁路建设资金筹集工作。

7.研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟订全区能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全区高技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

8.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出全区区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。

9.研究分析区内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，监督计划执行；研究推行国民经济市场化和市场体系建立中的重要体制改革和政策问题；管理粮食、棉花等重要物资和商品的区级储备工作；研究拟订现代物流业发展的战略和规划；提出区内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策。

10.做好科技、教育、文化、卫生健康等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

11.推进可持续发展战略，研究拟订全区资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与经济和社会发展计划的衔接工作。

12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

13.研究草拟全区经济和社会发展以及经济体制改革、物价管理、对外开放的有关地方规范性的法规、规章、政策，并组织实施。

14.贯彻实施国家、省价格法律、法规和方针、政策；负责全区价格总水平的调控管理，按照省、市物价总水平的调控目标，研究提出具体调控措施和实施意见；参与协调与价格总水平变动相关的决策研究。负责市场重要商品和服务价格的监测工作，调查、分析重要商品和服务价格、供求的变动情况。跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，加强价格预测并适时提出预警建议，做好价格信息发布工作。依照国家和地方的定价目录及权限，制定、调整商品价格、服务价格（含中介服务收费）；会同财政部门审定、调整权限内的行政事业性收费项目和标准；负责行政事业性收费、服务性收费管理工作；负责调定价听证制度的组织和实施；负责商品和服务价格、收费指导和管理；开展好价格公共服务工作；根据国家、省《成本监审目录》和相关要求，依法开展成本监审和成本调查工作；依法开展涉纪、涉税、涉案财物价格鉴证等工作；开展价格水平合理性和可行性的成本认证；强化对农村价格工作的指导。

15.负责局内人员和全区相关业务培训，并开展综合性素质教育。

16.负责编制全区以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全区以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全区以工代赈建设项目及资金使用。

17.研究提出全区国民经济动员工作政策措施，编制国民经济动员预案、总体规划和年度计划，协调国民经济动员工作的有关重大问题。

18.负责全区国民经济和社会发展信息化的日常管理工作。

19.负责和管理全区经济信息和项目咨询行业。

20.承办区政府有关行政审批事项。

21.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

1.坚持党建引领，在党的建设上迸发新活力。一是强化思想理论武装。按月组织党组学习中心组理论学习，集中学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传党的二十大、二十届一中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作、“六稳”“六保”、防范化解重大风险、保障粮食安全重要讲话和批示指示精神、学习《习近平谈治国理政》第四卷、学习党史，推进党史学习教育常态化，开展集中交流研讨8次。所属各党支部坚持“三会一课”和主题党日制度，局班子成员到联系支部上党课、督党建。二是落实党风廉政建设。坚持“一岗双责”，抓好党风廉政建设和反腐败工作，开展主体责任谈话，干部谈话覆盖率100%。逐级签订“落实党风廉政建设责任书”，层层压实责任。加强与派驻纪检监察组沟通，及时向纪检监察组报告“三重一大”有关事项，邀请派驻纪检监察组列席党组会议，按时报送履行党风廉政建设主体责任情况。三是抓好意识形态工作。坚持工作例会和中心组集中学习中央、省委、市委关于意识形态工作各项决策部署及指示精神，每季度听取并研判意识形态领域存在问题，积极主动做好网上正面宣传和引导工作。

2.坚持稳中求进，在经济运行上展现新作为。一是强化政策支撑指导。科学编制《关于巴中市恩阳区2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年计划草案的报告》，制定印发《2022年全区经济工作要点》《巴中市恩阳区进一步扎实稳住经济增长若干政策措施》等政策措施，为经济社会发展提供政策指导和支持。二是加强经济统筹调度。建立“周监测、旬调度、季分析”预警机制及关键时段“日通报”机制，筹备召开全区经济运行调度会议11次，做好19项主要经济指标的分析研判，先后形成80条稳经济增长措施建议、23期经济专题分析报告，为区委区政府决策提供参考，确保经济运行在合理区间。前三季度，全区GDP实现74.01亿元、同比增长0.6%，居全市第二；全社会固定资产投资额同比增长5.0%，居全市第二。三季度全社会固定资产投资实现76.95亿元，同比增长5%。三是推动规划落地实施。督促指导区级部门加快编制各类专项规划，及时出台重点规划承接实施方案，形成完备的规划体系。严格落实规划《纲要》责任分工方案，压实抓经济社会发展主业主责，扎实推动规划《纲要》目标任务和重点事项。强化规划《纲要》执行情况进行汇总分析，及时掌握动态。

3.坚持项目攻坚，在提升质效上取得新突破。一是项目谋划大幅提升。组建工作专班，深研上级政策、突出比较优势、聚焦主导产业，做细项目前期。1-10月，策划包装项目1084个、总投资1461.5亿元，其中：纳入市级储备库项目481个、估算总投资797亿元；进入国家“102”工程包项目67个、总投资297.2亿元，省“105”工程包项目93个、总投资708.8亿元；138个项目拟挤进国省“十四五”规划。紧扣大旅游、大健康、大生态等市场需求，编制项目434个、总投资1296亿元，其中：纳入“1+3”产业项目库项目92个、总投资121亿元。紧盯政策性开发性金融工具、中长期贷款、贴息贷款等金融支持领域，谋划项目60个、总投资287亿元。二是向上争取成效明显。抢抓国省政策窗口期，编制储备2022年中央预算内投资计划项目62个、总投资58.77亿元、投资需求13.63亿元。申报中省预算内投资项目33个、总投资11.64亿元，拟争取资金6.97亿元，已到位资金2.72亿元。包装储备2023年中省预算内资金项目43个、总投资43.85亿元、资金需求18.68亿元，其中，已向省发改委申报11个、总投资4.23亿元、资金需求3.06亿元。申报2022年地方政府专项债券项目4批次、50个，已通过国家发改委审核项目40个、总投资195.92亿元，债券资金需求55.04亿元。储备2023年地方政府专项债券项目30个，总投资209.39亿元，债券需求87.7亿元。三是项目建设加快推进。坚持一切围绕项目转、一切围绕项目干，全力以赴拼经济搞建设，实施重点项目141个（省中2个、市重33个、区重106个），总投资622.2亿元，年度投资总额150.3亿元。成立区委项目工作委员会，高位统筹全区重大项目建设。落实重大项目“四省五问”月度点评、“红黄黑榜”挂牌督战机制，完善《巴中市恩阳区重点项目管理办法》等3个制度，依托“恩阳项目APP”一张网，强化日常调度监管。牵头承办全区项目工作专题会议7次，督查项目200余人次，发出专（通）报33期，协调解决问题50余个。截至9月底，临港产业园等129个在建项目完成投资190.32亿元、超时序进度51.6%，米仓老味道特色街区、产业园区环线路等28个项目实现竣工投用，占年度计划75%。“十园六院”、龙舟运动公园等5个项目获评全市红榜项目，恩阳区连续两个季度获评全市项目推进红榜单位。圆满承办全市二季度重大项目投资现场推进会。四是审批服务提质增效。优化审批流程、精简办事材料，政府投资项目审批承诺时限压缩至5个工作日，企业投资项目备案即受即办，进一步规范一体化平台运行。截至目前，通过“四川政务服务网”办理政府投资项目审批、企业投资项目备案共计255件，总投资303.72亿元（其中，政府投资项目审批78件、总投资58.28亿元，企业投资项目备案177件、总投资245.44亿元），实现所有事项现场办结率、承诺提前办结率、群众满意率“3个100%”。

4.坚持为民宗旨，在民生改善上取得新突破。一是认真抓好粮食物资储备。全面落实粮食安全党政同责，持续开展粮食购销领域专项整治，新增入库区级储备原粮（稻谷）2500吨、成品粮油1270吨，出台《巴中市恩阳区区级储备粮管理办法（暂行）》等文件，开展政策性粮油库存检查30余人次、夏秋粮油收购检查20余人次。印发《巴中市恩阳区应对极端条件下的新冠肺炎疫情生活物资保障应急处置工作预案》，督促指导交通、商务建立应急物资运输中转站2个，对接保供企业20家，切实保障生活物资供应稳定。二是切实加强价费管理。加强价格调控和监测等280余人次，密切关注市场价格动态，合理引导社会预期。严格水电气等资源价格管理，落实各项减税降费政策，助企纾困解压。印发全区行政事业性收费等3张目录清单，规范公办幼儿保教、课后服务等教育收费秩序。开展涉案财物价格认定24件，涉及金额329.4万元，积极调解价格争议纠纷。对6个民办幼儿园、3所高中学生住宿等开展成本监审，对空港花海停车收费等开展成本认定。开展农产品成本调查70周年系列宣传活动，完成小麦种植成本调查及数据分析。三是有序推进社会信用体系建设。优化调整共建单位，建立通报考核机制。归集共享“双公示”数据8360余条、信用承诺信息1680余条、行政管理信息220余条。加强信用分级分类监管，推送2900家企业评价结果。完善创文网申资料，落实市域治理工作。扎实开展“6.14信用记录关爱日”主题宣传、第二届“最美诚信恩阳人”评选活动，营造诚实守信社会氛围。四是推动乡村振兴发展。扎实开展易地扶贫搬迁后续扶持，摸底调查464个集中安置点配套设施。在农业农村基础设施领域，积极推广以工代赈方式，实施2022年以工代赈项目4个（中央财政衔接资金项目2个，省级财政衔接资金项目1个，中央预算内资金项目1个），总投资1833.74万元，其中以工代赈补助资金1649万元，现已拨付资金331万元，惠及4个镇5个村1000余户农户。申报2023年中央财政衔接资金以工代赈项目2个、总投资865.7万元，以工代赈示范工程中央预算内投资项目1个、总投资580万元。优化帮扶力量，做好风华、双桥、鹿台等3个村驻村帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。五是持续优化营商环境。紧盯“全国一流、全省最优、全市最好”目标，制定全区优化营商环境提升工作方案，细化19个一级指标牵头单位责任，落实市场准入负面清单，报送典型案例和经验做法40余篇。加大招投标监管力度，依法实施招标项目32个，登记备案招标事项51个，参与招投标现场监督48场次，做到“应招全招、应备尽备”。开展招投标领域系统治理，发现项目招投标问题5个，立案调查3件。积极化解招投标矛盾纠纷，受理群众投诉举报4件。开展简易审批村庄建设项目问题专项治理，检查项目12个，发现问题34个。六是践行绿色发展理念。成立全区碳达峰碳中和工作委员会，推动落实“双碳”工作。强化节能监督审查，排查“两高一低”项目，开展节能宣传周和“6.15”低碳日主题宣传活动。整治虚拟货币“挖矿”6起，有序推进生态产品价值实现机制试点，加快屋顶分布式光伏前期摸底。开展油气长输管道巡线30余人次，协调解决安全隐患8处。做好河长制工作，常态开展鳌溪河巡河督导，完成“一河一策”“一河一档”。抓好森林防灭火工作，督导挂联镇森林防灭火50余人次，落实“四个清单”整改措施。

二、机构设置

巴中市恩阳区发展和改革局机关内设政策法规股、国民经济综合股、固定资产投资股等12个股室，下设区价格监测中心、区农村物价管理所等6个事业单位。

纳入巴中市恩阳区发展和改革局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：区成本调查监审局、区价格监测中心、区价格认证中心、区节能监测中心、区经济信息中心、区农村物价管理所。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17015.68万元（其中：本年收入7162.64万元，年初结转和结余9853.04万元），支出合计16858.18万元。与2021年相比，收入增加5961.89万元，增长53.94%，支出增加5834.33万元，增长52.92%，主要变动原因是增加支持规划区内的易地扶贫搬迁贷款贴息596万元、2022年第一批以工代赈示范工程中央预算内投资支出550万元、易地扶贫搬迁贷款贴息补助资金3964万元、2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金795万元、2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金304万元、2018年新增一般债券（2018年易地扶贫搬迁安置区道路建设工程）9669万元，减少2021年第一批专项债券-新建汉巴南铁路南充至巴中段项目资金9600万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7162.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7162.64万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计16858.18万元，其中：基本支出680.74万元，占4.04%；项目支出16177.44万元，占95.96%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总决算17015.68万元（其中：本年收入7162.64万元，年初结转和结余9853.04万元），支出总决算16858.18万元。与2021年相比，财政拨款收入增加5961.89万元，增长53.94%，财政拨款支出增加5834.33万元，增长52.92%。主要变动原因是增加支持规划区内的易地扶贫搬迁贷款贴息596万元、2022年第一批以工代赈示范工程中央预算内投资支出550万元、易地扶贫搬迁贷款贴息补助资金3964万元、2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金795万元、2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金304万元、2018年新增一般债券（2018年易地扶贫搬迁安置区道路建设工程）9669万元，减少2021年第一批专项债券-新建汉巴南铁路南充至巴中段项目资金9600万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出16858.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15434.33万元，增长1083.99%。主要变动原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴资金5626.5万元，年初结转和结余资金9853.04万元。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出16858.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出834.53万元，占4.95%；社会保障和就业（类）支出45.64万元，占0.27%；卫生健康支出30.69万元，占0.18%；农林水支出6222.5万元，占36.91%；住房保障支出9703.32万元，占57.56%；其他支出21.5万元，占0.13%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为16858.18万元，预算数为17015.68万元（含年初结转和结余9853.04万元），完成预算99.07%。其中：

1.一般公共服务支出决算数为834.53万元，预算数为834.53万元，完成预算100%。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算数为140.90万元，预算数为140.90万元，完成预算100%。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为184万元，预算数为184万元，完成预算100%。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：支出决算数为7万元，预算数为7万元，完成预算100%。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算数为47.04万元，预算数为47.04万元，完成预算100%。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算数为16万元，预算数为16万元，完成预算100%。

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算数为413.15万元，预算数为413.15万元，完成预算100%。

（7）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为26.45万元，预算数为26.45万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为45.64万元，预算数为45.64万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出决算数30.69万元，预算数为30.69万元，完成预算100%。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为6.79万元，预算数为6.79万元，完成预算100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为21.89万元，预算数为21.89万元，完成预算100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.44万元，预算数为1.44万元，完成预算100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.57万元，预算数为0.57万元，完成预算100%。

4.农林水支出决算数为6222.5万元，预算数为6222.5万元，完成预算100%。

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为596万元，预算数为596万元，完成预算100%。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为550万元，预算数为550万元，完成预算100%。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：支出决算数为3964万元，预算数为3964万元，完成预算100%。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为1112.5万元，预算数为1112.5万元，完成预算100%。

5.住房保障支出决算数为9703.32万元，预算数为9703.32万元，完成预算100%。

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算数为9669万元，预算数为9669万元，完成预算100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为34.32万元，预算数为34.32万元，完成预算100%。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为21.5万元，预算数为179万元，完成预算的12.01%，未全面完成预算的原因为该项目资金未全部支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出680.74万元，其中：

人员经费602.55万元，主要包括：基本工资178.92万元、津贴补贴28.46万元、奖金48.54万元、绩效工资211.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.64万元、职工基本医疗保险缴费29.01万元、公务员医疗补助缴费2.10万元、其他社会保障缴费2.78万元、住房公积金34.32万元、其他工资福利支出19.06万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助1.79万元。

　　公用经费78.19万元，主要包括：办公费8.10万元、印刷费1.14万元、水费0.25万元、电费2万元、邮电费7.86万元、物业管理费4.04万元、差旅费7万元、维修（护）费1万元、租赁费3.70万元、培训费0.40万元、公务接待费1.92万元、工会经费3.30万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用7.06万元、其他商品和服务支出26.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行“八项”规定，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占67.57%；公务接待费支出决算1.92万元，占32.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.22万元，增长124.72%。主要原因是我局公务车2022年发生多次维修。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于日常工作及项目实施监管、推进等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.19万元，下降38.26%。主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。其中：

国内公务接待支出1.92万元，主要用于执行公务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，175人次（不包括陪同人员），共计支出1.92万元，具体内容包括：召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动开支的接待费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，巴中市恩阳区发展和改革局机关运行经费支出78.19万元，比2021年减少17.22万元，下降18.05%。主要原因是严格控制支出，压减经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，巴中市恩阳区发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴中市恩阳区发展和改革局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对项目管理、固定资产投资及以工代赈项目工作经费、国民经济及市场价格宏观调控管理工作经费、招投标突出问题整治及信用体系建设工作经费、粮食物资储备监督管理工作经费、生态环境及能源建设工作经费5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《巴中市恩阳区发展和改革局关于2022年整体支出绩效评价的报告》、《巴中市恩阳区发展和改革局关于恩阳区2022年以工代赈示范工程项目支出绩效评价工作的报告》见附件。

  

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。。

5.社会保障和就业支出（类）：指行政事业单位职工基本养老保险费用支出。

6.卫生健康支出（类）：指行政事业单位医疗保险费用支出。

7.农林水支出（类）：指单位农林水事务支出。如农业农村支出及巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

8.住房保障支出（类）：指单位职工住房公积金缴费及2018年新增一般债券（2018年易地扶贫搬迁安置区道路建设工程）。

9.其他支出（类）：指以工代赈项目资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件一

 

巴中市恩阳区发展和改革局

关于2022年整体支出绩效评价的报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

巴中市恩阳区发展和改革局属区级行政机关，机关内设政策法规股、国民经济综合股、固定资产投资股等12个股室，下设区成本调查监审局、区价格监测中心、区价格认证中心、区节能监测中心、区经济信息中心、区农村物价管理所6个事业单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关国民经济和社会发展以及价格管理、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全区经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、政策；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控；受区政府委托向区人民代表大会及其常委会报告全区经济和社会发展计划及执行情况；编制全区物价中长期规划和年度计划。

    2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究拟订区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全区重大生产力布局，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调化发展。

    3.研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，加强对全区经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全区国民经济和社会发展的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议。

    4.负责汇总和分析全区财政、金融方面的情况，提出直接融资的发展战略和政策建议；综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及区上直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导，保证规划、计划的实施。   

    5.研究全区经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革以及综合配套改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

    6.提出全区社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全区基本建设项目立项、可行性研究报告审批工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责指导协调管理全区招标工作，对市、区重大建设项目建设过程中的招投标活动实施监督检查；负责编制全区重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目。负责组织协调和处理铁路建设的重大问题，协调解决铁路建设征地拆迁等具体事宜，参与争取国家、省、市政策、资金支持及区铁路建设资金筹集工作。

    7.研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟订全区能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全区高技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

    8.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出全区区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。

    9.研究分析区内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，监督计划执行；研究推行国民经济市场化和市场体系建立中的重要体制改革和政策问题；管理粮食、棉花等重要物资和商品的区级储备工作；研究拟订现代物流业发展的战略和规划；提出区内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策。

    10.做好科技、教育、文化、卫生健康等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

    11.推进可持续发展战略，研究拟订全区资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与经济和社会发展计划的衔接工作。

12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。 

13.研究草拟全区经济和社会发展以及经济体制改革、物价管理、对外开放的有关地方规范性的法规、规章、政策，并组织实施。

    14.贯彻实施国家、省价格法律、法规和方针、政策；负责全区价格总水平的调控管理，按照省、市物价总水平的调控目标，研究提出具体调控措施和实施意见；参与协调与价格总水平变动相关的决策研究。负责市场重要商品和服务价格的监测工作，调查、分析重要商品和服务价格、供求的变动情况。跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，加强价格预测并适时提出预警建议，做好价格信息发布工作。依照国家和地方的定价目录及权限，制定、调整商品价格、服务价格（含中介服务收费）；会同财政部门审定、调整权限内的行政事业性收费项目和标准；负责行政事业性收费、服务性收费管理工作；负责调定价听证制度的组织和实施；负责商品和服务价格、收费指导和管理；开展好价格公共服务工作；根据国家、省《成本监审目录》和相关要求，依法开展成本监审和成本调查工作；依法开展涉纪、涉税、涉案财物价格鉴证等工作；开展价格水平合理性和可行性的成本认证；强化对农村价格工作的指导。

    15.负责局内人员和全区相关业务培训，并开展综合性素质教育。

    16.负责编制全区以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全区以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全区以工代赈建设项目及资金使用。

    17.研究提出全区国民经济动员工作政策措施，编制国民经济动员预案、总体规划和年度计划，协调国民经济动员工作的有关重大问题。

    18.负责全区国民经济和社会发展信息化的日常管理工作。

    19.负责和管理全区经济信息和项目咨询行业。

    20.承办区政府有关行政审批事项。 

    21.完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2022年末，机关实有人员45人，其中：行政人员10人，非参公事业人员35人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年年初财政拨款结转结余9853.04万元，当年年初财政预算收入526.68万元，当年追加一般公共预算收入6635.96万元，调整后当年预算收入7162.64万元。2022年总预算收入17015.68万元。

（二）部门财政资金支出情况

1.预算总支出

2022年年初预算支出526.68万元，当年追加预算支出16331.50万元，决算财政支出16858.18万元。其中：基本支出680.74万元，项目支出16177.44万元。

2.预算支出按功能支出分类

（1）一般公共服务支出834.53万元。主要用于局机关正常运转发生的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设施设备购置费等日常公用经费，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。主要包括：项目和规划工作经费；项目工作经费；区级储备粮油质量检测费；生态环境与能源建设工作经费；项目管理、固定资产与以工代赈项目监管工作经费；招投标监管与信用体系建设工作经费；粮食物资储备与经济贸易监管工作经费；项目跟踪审计费用；国民经济与市场价格宏观调控管理工作经费；农产品抽样调查工作经费；2022年项目监管工作经费等。

（2）社会保障和就业支出45.64万元。用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

    （3）卫生健康支出30.69万元。主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

    （4）农林水支出6222.50万元。其中：易地扶贫搬迁贷款贴息补助资金4560万元，2022年衔接推进乡村振兴补助资金1099万元，2022年第一批以工代赈示范工程中央预算内投资支出550万元，新一轮驻村帮扶工作经费13.5万元。

（5）住房保障支出9703.32万元。其中：2018年新增一般债券（2018年易地扶贫搬迁安置区道路建设工程）支出9669万元，职工住房公积金支出34.32万元。

（6）其他支出21.50万元。其中：以工代赈示范村项目1.50万元，以工代赈脱贫攻坚资金20万元。

3.基本支出明细情况

2022年基本支出680.74万元，用于保障局机关正常运转的日常支出。具体明细情况如下：

（1）工资福利支出600.75万元。其中：基本工资178.92万元，津贴补贴28.46万元，奖金48.54万元，绩效工资211.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.64万元，职工基本医疗保险缴费29.01万元，公务员医疗补助缴费2.10万元，其他社会保障缴费2.78万元，住房公积金34.32万元，其他工资福利支出19.06万元。

（2）商品和服务支出78.19万元。其中：办公费8.10万元，印刷费1.14万元，水费0.25万元，电费2万元，邮电费7.86万元，物业管理费4.04万元，差旅费7万元，维修（护）费1万元，租赁费3.70万元，培训费0.40万元，公务接待费1.92万元，工会经费3.30万元，福利费13.95万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用7.06万元，其他商品和服务支出12.47万元。

（3）对个人和家庭的补助支出1.80万元。其中：退休费1.79万元，奖励金0.01万元。

4.项目支出明细情况

2022年项目支出16177.44万元，用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标以及专项业务工作的支出。具体明细情况如下：项目和规划工作经费30万元；项目工作经费150万元；区级储备粮油质量检测费4万元；生态环境与能源建设工作经费7万元；项目管理、固定资产与以工代赈项目监管工作经费21万元；招投标监管与信用体系建设工作经费15万元；粮食物资储备与经济贸易监管工作经费6万元；项目跟踪审计费用5.04万元；国民经济与市场价格宏观调控管理工作经费16万元；农产品抽样调查工作经费2.40万元；2022年项目监管工作经费8万元；支持规划区内的易地扶贫搬迁贷款贴息596万元；2022年第一批以工代赈示范工程中央预算内投资支出550万元；易地扶贫搬迁贷款贴息补助资金3964万元；2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金795万元；2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金304万元；新一轮驻村帮扶工作经费13.50万元；2018年新增一般债券（2018年易地扶贫搬迁安置区道路建设工程）9669万元；以工代赈示范村项目1.50万元；以工代赈脱贫攻坚资金20万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为保证财务管理工作规范有序进行，制定完善了相关财务管理规章制度。严格落实中央八项规定，加强内部控制和监督，规范财务审批程序，通过内部制度的有效执行，防范了风险，确保了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制的科学性和合理性。根据区财政局下发的编报口径，结合部门“三定”方案中的职能职责和全年绩效目标，按时按质完成预算编制工作，其预算的编制较为科学、合理。财政批复的预算资金执行较为规范及时，财政资金使用安全高效。

2.绩效目标填报的完整性和可行性。绩效目标管理以部门“三定”方案为目标导向，绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。通过制定的内部财务管理制度、内控制度、会计核算制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

4.绩效评价的客观性和公正性。在绩效考核评价中坚持实事求是，严谨对待绩效评价工作，保证绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。严格执行《中华人民共和国预算法》，加强债务风险管控，无政府性债务发生。

    2.政府采购实施计划。2022年无政府采购事项发生。

    3.“三公”经费使用情况。2022年“三公”经费预算6.40万元，其中：公务用车运行维护费4万元，公务接待费2.40万元。“三公”经费实际支出合计5.92万元，其中：公务用车运行维护费支出4万元，较上年同期有所上涨，上涨主要原因为：2022年发生公务车维修费用1.61万元；公务接待费支出1.92万元。

4.资产管理情况。将机关所有固定资产均纳入资产信息系统进行动态管理，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。     

5.信息公开情况。（1）预决算的公开情况。各年度部门预决算已按照《中华人民共和国预算法》规定的时限、内容在恩阳区人民政府网进行了公开；（2）“三公”经费的公示情况。对发生的“三公”经费按要求进行了公示。

6.依法接受审计、财政监督等情况。积极配合市、区安排的各项审计及检查工作。针对所发现的问题及时形成并报送各类报表和自查自纠报告，对所存在的问题及时准确整改到位。

（四）综合绩效情况

1.2023年重点对恩阳区2022年以工代赈示范工程项目及易地扶贫搬迁贷款贴息补助资金项目进行了绩效评价。

（1）恩阳区2022年以工代赈示范工程项目

根据《四川省发展和改革委员会关于分解下达以工代赈示范工程2022年中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2021〕143号）文件精神，在收文后20个工作日内将投资计划分解下达至玉山镇人民政府。

该项目工程内容包括：玉山镇春光社区土地整治459.28亩，玉山镇东风村土地整治443.55亩。配套渠系3.94公里，改建道路4.35公里。

恩阳区2022年以工代赈示范工程项目总投资618.16万元，其中：中央预算内以工代赈资金550万元，其他资金68.16万元。省发改委下达我区中央预算内资金以工代赈项目资金550万元已及时到位，到位率100%。截至目前，恩阳区2022年以工代赈示范工程项目，玉山镇春光社区土地整治459.28亩，玉山镇东风村土地整治443.55亩。配套渠系3.94公里，改建道路4.35公里，已全面完工，完成投资100%，现已拨付资金550万元。

通过以工代赈项目建设，增强易地扶贫搬迁后续发展能力，使项目区内乡村道路通行能力有效提升，灌溉面积稳步增加，耕地质量明显提高，贫困群众通行难、饮水难等问题得到基本解决，制约项目区发展与脱贫的瓶颈问题得到有效解决，生产生活条件和发展环境明显改善。项目的实施切实改善了玉山镇春光社区、东风村的交通和灌溉情况，夯实了项目区产业发展基础。群众参与项目建设直接获得劳务报酬115.5万元，人均获得劳务报酬5500元左右，其中，重点人群数量85人，易地扶贫搬迁群众数量35人，对巩固脱贫群众成效发挥了重要作用，通过调查了解，项目区贫困群众满意度达100%。

玉山镇按照省发改委《关于进一步做好以工代赈资金管理工作的通知》（川发改赈〔2020〕94号）和《财政专项扶贫资金管理办法》要求，严格执行县级财政报账制度，按照项目进度及时报账，会计核算规范、合理。在项目实施中，由项目业主单位督促施工单位严格按照实施方案、技术规范、质量标准施工，检查现场劳动力务工情况和劳务报酬发放情况。在项目验收时，把劳务报酬发放作为验收合格的一项重要指标。同时，要求项目村建立务工群众花名册和劳务报酬发放台账，及时足额发放，并在村政务公示栏进行公示。

该项目在项目决策上程序严密、规划合理、相关制度完备；在项目实施中资金分配合理、使用合规、执行有效；在完成结果方面，预算完成指标小于0.1，目标完成100%，在计划的时间内完成了建设任务，无一处违规记录；在项目效果方面，该项目资金分配均衡，在实施的范围、标准、程序上公平合理，通过现场民意调查，社会满意度100%，综合评分100分。

（2）易地扶贫搬迁贷款贴息补助资金项目

根据《关于提前下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（恩财农〔2021〕69号）文件，区财政局于2021年12月下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金3964万元，用于支持规划内的易地扶贫搬迁贷款贴息补助。截至2022年12月，该资金已全额拨付至巴中金汇发展有限责任公司，该公司在年度内根据贷款合同已全额偿还相关贷款利息。

该资金支持的项目建设情况：“十三五”期间，恩阳区承接易地扶贫搬迁资金18.39427亿元。全区下达资金计划16.79118亿元，未下达资金计划1.60309亿元。2016年至今，区易地办已开具拨款审核单金额15.0016亿元，巴中金汇发展有限责任公司拨付到易地搬迁户和施工单位资金共计14.54524亿元；期间：恩阳区共实施易地扶贫搬迁8711户32184人，建成安置住房79.8万平方米、安置区道路505.6公里、铺设饮水管网685.74公里、电网460公里、幼儿园47所、卫生室193所、文化室（活动室）104个、文化活动广场等其他配套设施7万平方米、集中安置点256个（含巴州区划转10个）。

该项目在项目决策上程序严密、规划合理、相关制度完备，在项目实施中资金分配合理、使用合规、执行有效，为履行贷款合同提供了有效保障，确保了项目建设的有序进行，具备相关性、必要性和可行性。在目标任务完成考核上，完成了目标任务100%，在计划的时间内完成了相关建设任务，无一处违规记录；在项目效果方面，该项目资金分配均衡，在实施的范围、标准、程序上公平合理，通过现场民意调查，社会满意度100%，综合评分100分。

2.部门职能完成情况。2022年通过预算的执行，较好地完成了部门“三定”方案的主要内容。

（一）坚持党建引领，在党的建设上迸发新活力。一是强化思想理论武装。按月组织党组学习中心组理论学习，集中学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传党的二十大、二十届一中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作、“六稳”“六保”、防范化解重大风险、保障粮食安全重要讲话和批示指示精神、学习《习近平谈治国理政》第四卷、学习党史，推进党史学习教育常态化，开展集中交流研讨8次。所属各党支部坚持“三会一课”和主题党日制度，局班子成员到联系支部上党课、督党建。二是落实党风廉政建设。坚持“一岗双责”，抓好党风廉政建设和反腐败工作，开展主体责任谈话，干部谈话覆盖率100%。逐级签订“落实党风廉政建设责任书”，层层压实责任。加强与派驻纪检监察组沟通，及时向纪检监察组报告“三重一大”有关事项，邀请派驻纪检监察组列席党组会议，按时报送履行党风廉政建设主体责任情况。三是抓好意识形态工作。坚持工作例会和中心组集中学习中央、省委、市委关于意识形态工作各项决策部署及指示精神，每季度听取并研判意识形态领域存在问题，积极主动做好网上正面宣传和引导工作。

（二）坚持稳中求进，在经济运行上展现新作为。一是强化政策支撑指导。科学编制《关于巴中市恩阳区2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年计划草案的报告》，制定印发《2022年全区经济工作要点》《巴中市恩阳区进一步扎实稳住经济增长若干政策措施》等政策措施，为经济社会发展提供政策指导和支持。二是加强经济统筹调度。建立“周监测、旬调度、季分析”预警机制及关键时段“日通报”机制，筹备召开全区经济运行调度会议11次，做好19项主要经济指标的分析研判，先后形成80条稳经济增长措施建议、23期经济专题分析报告，为区委区政府决策提供参考，确保经济运行在合理区间。前三季度，全区GDP实现74.01亿元、同比增长0.6%，居全市第二；全社会固定资产投资额同比增长5.0%，居全市第二。三季度全社会固定资产投资实现76.95亿元，同比增长5%。三是推动规划落地实施。督促指导区级部门加快编制各类专项规划，及时出台重点规划承接实施方案，形成完备的规划体系。严格落实规划《纲要》责任分工方案，压实抓经济社会发展主业主责，扎实推动规划《纲要》目标任务和重点事项。强化规划《纲要》执行情况进行汇总分析，及时掌握动态。

（三）坚持项目攻坚，在提升质效上取得新突破。一是项目谋划大幅提升。组建工作专班，深研上级政策、突出比较优势、聚焦主导产业，做细项目前期。1-10月，策划包装项目1084个、总投资1461.5亿元，其中：纳入市级储备库项目481个、估算总投资797亿元；进入国家“102”工程包项目67个、总投资297.2亿元，省“105”工程包项目93个、总投资708.8亿元；138个项目拟挤进国省“十四五”规划。紧扣大旅游、大健康、大生态等市场需求，编制项目434个、总投资1296亿元，其中：纳入“1+3”产业项目库项目92个、总投资121亿元。紧盯政策性开发性金融工具、中长期贷款、贴息贷款等金融支持领域，谋划项目60个、总投资287亿元。二是向上争取成效明显。抢抓国省政策窗口期，编制储备2022年中央预算内投资计划项目62个、总投资58.77亿元、投资需求13.63亿元。申报中省预算内投资项目33个、总投资11.64亿元，拟争取资金6.97亿元，已到位资金2.72亿元。包装储备2023年中省预算内资金项目43个、总投资43.85亿元、资金需求18.68亿元，其中，已向省发改委申报11个、总投资4.23亿元、资金需求3.06亿元。申报2022年地方政府专项债券项目4批次、50个，已通过国家发改委审核项目40个、总投资195.92亿元，债券资金需求55.04亿元。储备2023年地方政府专项债券项目30个，总投资209.39亿元，债券需求87.7亿元。三是项目建设加快推进。坚持一切围绕项目转、一切围绕项目干，全力以赴拼经济搞建设，实施重点项目141个（省中2个、市重33个、区重106个），总投资622.2亿元，年度投资总额150.3亿元。成立区委项目工作委员会，高位统筹全区重大项目建设。落实重大项目“四省五问”月度点评、“红黄黑榜”挂牌督战机制，完善《巴中市恩阳区重点项目管理办法》等3个制度，依托“恩阳项目APP”一张网，强化日常调度监管。牵头承办全区项目工作专题会议7次，督查项目200余人次，发出专（通）报33期，协调解决问题50余个。截至9月底，临港产业园等129个在建项目完成投资190.32亿元、超时序进度51.6%，米仓老味道特色街区、产业园区环线路等28个项目实现竣工投用，占年度计划75%。“十园六院”、龙舟运动公园等5个项目获评全市红榜项目，恩阳区连续两个季度获评全市项目推进红榜单位。圆满承办全市二季度重大项目投资现场推进会。四是审批服务提质增效。优化审批流程、精简办事材料，政府投资项目审批承诺时限压缩至5个工作日，企业投资项目备案即受即办，进一步规范一体化平台运行。截至目前，通过“四川政务服务网”办理政府投资项目审批、企业投资项目备案共计255件，总投资303.72亿元（其中，政府投资项目审批78件、总投资58.28亿元，企业投资项目备案177件、总投资245.44亿元），实现所有事项现场办结率、承诺提前办结率、群众满意率“3个100%”。

（四）坚持为民宗旨，在民生改善上取得新突破。一是认真抓好粮食物资储备。全面落实粮食安全党政同责，持续开展粮食购销领域专项整治，新增入库区级储备原粮（稻谷）2500吨、成品粮油1270吨，出台《巴中市恩阳区区级储备粮管理办法（暂行）》等文件，开展政策性粮油库存检查30余人次、夏秋粮油收购检查20余人次。印发《巴中市恩阳区应对极端条件下的新冠肺炎疫情生活物资保障应急处置工作预案》，督促指导交通、商务建立应急物资运输中转站2个，对接保供企业20家，切实保障生活物资供应稳定。二是切实加强价费管理。加强价格调控和监测等280余人次，密切关注市场价格动态，合理引导社会预期。严格水电气等资源价格管理，落实各项减税降费政策，助企纾困解压。印发全区行政事业性收费等3张目录清单，规范公办幼儿保教、课后服务等教育收费秩序。开展涉案财物价格认定24件，涉及金额329.4万元，积极调解价格争议纠纷。对6个民办幼儿园、3所高中学生住宿等开展成本监审，对空港花海停车收费等开展成本认定。开展农产品成本调查70周年系列宣传活动，完成小麦种植成本调查及数据分析。三是有序推进社会信用体系建设。优化调整共建单位，建立通报考核机制。归集共享“双公示”数据8360余条、信用承诺信息1680余条、行政管理信息220余条。加强信用分级分类监管，推送2900家企业评价结果。完善创文网申资料，落实市域治理工作。扎实开展“6.14信用记录关爱日”主题宣传、第二届“最美诚信恩阳人”评选活动，营造诚实守信社会氛围。四是推动乡村振兴发展。扎实开展易地扶贫搬迁后续扶持，摸底调查464个集中安置点配套设施。在农业农村基础设施领域，积极推广以工代赈方式，实施2022年以工代赈项目4个（中央财政衔接资金项目2个，省级财政衔接资金项目1个，中央预算内资金项目1个），总投资1833.74万元，其中以工代赈补助资金1649万元，现已拨付资金331万元，惠及4个镇5个村1000余户农户。申报2023年中央财政衔接资金以工代赈项目2个、总投资865.7万元，以工代赈示范工程中央预算内投资项目1个、总投资580万元。优化帮扶力量，做好风华、双桥、鹿台等3个村驻村帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。五是持续优化营商环境。紧盯“全国一流、全省最优、全市最好”目标，制定全区优化营商环境提升工作方案，细化19个一级指标牵头单位责任，落实市场准入负面清单，报送典型案例和经验做法40余篇。加大招投标监管力度，依法实施招标项目32个，登记备案招标事项51个，参与招投标现场监督48场次，做到“应招全招、应备尽备”。开展招投标领域系统治理，发现项目招投标问题5个，立案调查3件。积极化解招投标矛盾纠纷，受理群众投诉举报4件。开展简易审批村庄建设项目问题专项治理，检查项目12个，发现问题34个。六是践行绿色发展理念。成立全区碳达峰碳中和工作委员会，推动落实“双碳”工作。强化节能监督审查，排查“两高一低”项目，开展节能宣传周和“6.15”低碳日主题宣传活动。整治虚拟货币“挖矿”6起，有序推进生态产品价值实现机制试点，加快屋顶分布式光伏前期摸底。开展油气长输管道巡线30余人次，协调解决安全隐患8处。做好河长制工作，常态开展鳌溪河巡河督导，完成“一河一策”“一河一档”。抓好森林防灭火工作，督导挂联镇森林防灭火50余人次，落实“四个清单”整改措施。

四、评价结论

 2022年度部门支出绩效自评总分：96分。其中：基础工作管理总分30分，自评30分；绩效目标管理总分15分，自评15分；绩效运行监控总分25分，自评22分；绩效评价实施总分15分，自评15分；评价结果应用总分15分，自评14分。

本年度单位财务管理规范，财政资金使用安全高效，确保了全局工作的正常运转和各项任务的圆满完成，社会各界对发改部门总体评价满意度较高。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

预算编制不够精准，有待进一步细化和量化；预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）改进建议

 1.细化预算编制工作，提高预算编制质量。严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，增强预算精细化管理意识。

2.规范财务运行，加强财务监督。按照预算规定认真执行各项资金使用管理、会计核算、报销审批程序，持续加强对资金的监督管理。

3.加强业务学习，提升工作能力。督促有关人员加强学习财务管理各项制度、规定和有关文件，不断丰富财务人员的专业知识，进一步规范部门预算收支核算，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

 

 

 

附件：
2023年发改局整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法	评价得分
评价得分
基础工作管理（30分）	组织机构完善	岗位设置合理	4	包括成立各种相应的组织机构	成立相应组织机构、内控岗位设置合理得4分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分	4
	管理制度完善	内控制度建立	4	包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度	管理制度完善4分，制度不够完善相应扣分	4
		内控制度合规性	4	部门制定的管理制度合法、合规、完整	制度合法、合规、完整4分，反之相应扣分	4
		内控制度执行	4	部门制定的内控制度得到有效执行	有效执行4分，未能有效执行相应扣分	4
	指标体系完善	指标体系完善程度	2	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	个性指标体系健全2分，指标体系不够健全相应扣分	2
	宣传培训	宣传培训	2	部门对绩效评价工作开展的宣传培训	开展了宣传培训2分，未能全面开展宣传培训相应扣分	2
	会计核算	会计核算及时性	2	会计核算及时	会计核算及时，日清月结的得2分，核算不及时的相应扣分	2
		会计核算规范性	5	会计核算规范	会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得5分，否则相应扣分	5
		会计档案管理	3	会计档案规范	会计档案整理规范的得3分，不规范的相应扣分	3
绩效目标管理（15分）	绩效目标合理性	合规性	2	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	绩效目标符合相关法规和总体规划2分，绩效目标不够合理的相应扣分	2
		与工作衔接度	2	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案2分，不符合相应扣分	2
		与中长期规划衔接度	2	绩效目标符合部门制定的中长期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规划2分，不符合相应扣分	2
	绩效目标覆盖率	绩效目标覆盖率	4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止	4
	绩效指标明确性	绩效指标完整性	2	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整2分，不够完整相应扣分	2
		绩效指标操作性	2	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量2分，反之相应扣分	2
		与预算资金匹配度	1	绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分	1
绩效运行监控	预算完成率	部门预算支出完成率	5	部门支出预算完成程度	年初预算完成率＝（年度支出预算完成数/年初支出预算数）×100%。年初预算完成率＝100%为达到要求。每低于要求2个百分点扣1分，扣完为止	5
	项目预算调整变动率	部门预算项目执行率	3	部门项目预算的调整程度	预算调整变动率＝（项目预算调整数/年初项目预算数）×100%。预算调整变动率＝0为达到要求。每高于要求10个百分点扣1分，扣完为止	0
绩效运行监控	政府采购执行率	预算执行率、财政审批、政府采购合规性	3	部门政府采购预算执行情况、政府采购财政审批情况、政府采购合规情况	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行率＝100%为达到要求。每高于或低于5个百分点扣1分，扣完为止。（若单位没有政府采购预算且没有发生实际采购行为得3分；若预算单位没有政府采购预算但发生实际采购行为的得0分；若预算单位有政府采购预算但没发生实际采购行的为得0分）	3
	三公经费控制率	三公经费控制率	5	部门“三公经费”控制程度	“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公经费”控制率≤100%为达到要求得5分。每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止	5
	资产管理	资产管理信息系统建设	1	部门资产管理信息系统建设情况	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况,已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好的0分	1
		资产清核	2	部门资产清理核实开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得2分，反之0分	2
		日常管理	2	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得2分，已登记、上报但未出台管理办法措施得1分，未登记、上报未出台管理办法措施0分	2
	预决算信息公开	预算信息公开	2	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数	2
		决算信息公开	2	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数	2
绩效评价实施（15分）	部门项目自评率	部门项目自评率	5	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分。	5
	资金评价覆盖率	资金评价覆盖率	5	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止	5
	评价质量	评价质量	5	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分	5
评价结果应用（15分）	绩效公开	绩效信息公开	3	绩效评价结果公开	按要求将绩效评价结果在单位门户网站等公开的得3分，未按规定公开相应扣分	3
	绩效管理问题整改	绩效管理问题整改	3	按要求全面整改到位	上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分	3
	其他监督检查问题整改	其他监督检查问题整改	3	按要求全面整改到位	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分	3
	绩效问责	绩效问责	3	按规定实施绩效问责	按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分	3
	项目调整	项目及资金调整	3	根据绩效评价结果调整下年项目及金额	按规定调整的得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分	3
绩效管理创新(+10分)	管理制度创新	管理制度创新	10	在绩效评价过程中管理制度有创新	在开展绩效评价过程中制定有关制度或者发表相关研究文章的相应得分
绩效管理创新(+10分)	工作推进创新	工作推进创新	5	在工作推进中有创新	在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分
	结果应用创新	结果应用创新	5	在结果应用中有创新	在评价结果公开、向政府报告等结果应用工作方面的创新的相应得分
监督发现问题 (-10分)	违规问题	违规问题	-10	部门或个人存在违反《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规并已受到处理处罚的情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2--10分
评价结论			总评分（Ｘ）　优秀（Ｘ≥90分)　良好（90＞Ｘ≥75分）合格（75分＞Ｘ≥60分）　不合格（Ｘ＜60分）

 

 

 

 

 

附件二

 

巴中市恩阳区发展和改革局

关于恩阳区2022年以工代赈示范工程项目

支出绩效评价工作的报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门职能。区发改局负责在规定的时间内将项目计划文件转发至玉山镇，督促工程按时开工，监督项目建设进度、务工组织和劳务报酬发放以及帮助协调解决工程建设中出现的问题。

2.项目立项、资金申报的依据。《四川省发展和改革委员会关于分解下达以工代赈示范工程2022年中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2021〕143号）。

3.资金管理办法制定情况。我局严格按照《四川省发展和改革委员会关于进一步做好以工代赈资金管理工作的通知》（川发改赈〔2020〕94号）进行管理；资金支持具体项目的条件是以工代赈重点支持农村基础设施建设中的乡村道路或产业道路、基本农田改造、山坪塘整治、渠系建设等。

4.资金分配的原则。申报项目时，充分考虑项目区有脱贫户、易致边缘户、易地扶贫搬迁户、低收入群体等能就近就地就业，持续稳定增收。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。玉山镇春光社区土地整治459.28亩，玉山镇东风村土地整治443.55亩。配套渠系3.94公里，改建道路4.35公里。

2.项目应实现的具体绩效目标。通过以工代赈项目建设，增强易地扶贫搬迁后续发展能力，使项目区内乡村道路通行能力有效提升，灌溉面积稳步增加，耕地质量明显提高，贫困群众通行难、饮水难等问题得到基本解决，制约项目区发展与脱贫的瓶颈问题得到有效解决，生产生活条件和发展环境明显改善。

该项目总投资618.16万元，其中中央预算内资金550万元，其他投资68.16万元。截至目前，完成玉山镇春光社区土地整治459.28亩，玉山镇东风村土地整治443.55亩。配套渠系3.94公里，改建道路4.35公里。项目已全面完工。

综上申报的项目内容与实际相符，实施过程严格按照以工代赈相关政策要求施工，落实“赈”的功能作用；申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。按照《四川省发展和改革委员会关于分解下达以工代赈示范工程2022年中央预算内投资计划的通知》精神，我局在收文后20个工作日内将投资计划分解下达至玉山镇人民政府。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。恩阳区2022年以工代赈示范工程项目总投资618.16万元，其中中央预算内以工代赈资金550万元，其他资金68.16万元。

2.资金到位。2022年，省发改下达我区中央预算内资金以工代赈项目资金550万元及时到位，到位率100%。

3.资金使用。恩阳区2022年以工代赈示范工程，总投资618.16万元，其中中央预算内以工代赈资金550万元。完成玉山镇春光社区土地整治459.28亩，配套渠系3.94公里，改建道路4.35公里；玉山镇东风村土地整治443.55亩，现已全面完工，完成投资100%。现已拨付资金550万元。

（三）项目财务管理情况。玉山镇按照省发改委《关于进一步做好以工代赈资金管理工作的通知》（川发改赈〔2020〕94号）和《财政专项扶贫资金管理办法》要求，严格执行县级财政报账制度，按照项目进度及时报账，会计核算规范、合理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.开工准备。玉山镇根据计划下达的建设内容和规模优化项目设计方案，编制施工图纸设计、工程预算、组织务工群众方案，委托财评，落实项目建设方式，组织岗前培训等前期工作。

2.工程建设。相关项目村通过召开村民代表大会会议，成立工程建设的管理组、施工组、物资财务管理组、质量监督组，组织当地群众参加工程建设，并安排专人跟班作业，全程监管，同时做好施工日志和监督日志。

3.竣工验收。项目建成后，村委组织施工单位、群众代表、设计单位进行自验，自验合格后，请示镇人民政府进行初验；项目镇人民政府组织村委、施工单位、设计单位、务工群众代表进行初验，初验合格后，请示区发改局进行竣工验收；区发改局以工代赈办牵头会同区农业农村、区交通运输局、区水利局组成验收小组，对项目进行全面验收并出具验收结论。

（二）项目管理情况。玉山镇严格按照《国家以工代赈管理办法》（2023年中华人民共和国国家发展和改革委员会令第57号）执行，落实四川省以工代赈“十项制度”“十项规范”相关建设程序和政策。

（三）项目监管情况。在项目实施中，由项目业主单位督促施工单位严格按照实施方案、技术规范、质量标准施工，检查现场劳动力务工情况和劳务报酬发放情况。在项目验收时，把劳务报酬发放作为验收合格的一项重要指标。同时，要求项目村建立务工群众花名册和劳务报酬发放台账，及时足额发放，并在村政务公示栏进行公示。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况。恩阳区2022年以工代赈示范工程。计划完成玉山镇春光社区土地整治459.28亩，东风村土地整治443.55亩，渠系3.94公里，改建道路4.35公里。现已全面完工。

（二）项目效益情况。项目的实施切实改善了玉山镇春光社区、东风村的交通和灌溉情况，夯实了项目区产业发展基础。群众参与项目建设直接获得劳务报酬115.5万元，人均获得劳务报酬5500元左右，其中，重点人群数量85人，易地扶贫搬迁群众数量35人，对巩固脱贫群众成效发挥了重要作用，通过调查了解，项目区贫困群众满意度达100%。

五、评价结论

该项目在项目决策上程序严密、规划合理、相关制度完备；在项目实施中资金分配合理、使用合规、执行有效；在完成结果方面，预算完成指标小于0.1，目标完成100%，在计划的时间内完成了建设任务，无1处违规记录；在项目效果方面，该项目资金分配均衡，在实施的范围、标准、程序上公平合理，通过现场民意调查，社会满意度100%，综合评分100分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1.工作机制不够健全。项目镇（街道）、村（居）为巩固脱贫攻坚成果工作头绪多，未安排专人从事该项工作，项目监管不到位，部分资料收集不及时。

2.档案资料有待提升。以工代赈项目建设主体主要为村（居），由于基层干部文化层次有限，宣传中对新事物接受能力差，业务不熟悉，在项目前期工作、建设过程、资料收集，档案整理上还有些欠缺，存在档案资料收集归档不及时、整理不规范等现象。

（二）相关建议

1.强化项目实施管理。特别是对实施主体的选择与监督，以及对项目质量与实施进度的把控等方面，以保证项目顺利实施。

2.坚持项目后期跟踪。及时发现和了解项目运行中存在的问题，增强以工代赈资金的使用效益。

3.着眼提升绩效管理。一方面，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接；另一方面，有效增加脱贫群众稳定增收。

七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况

通过镇村成立以工代赈项目负责人，由专人收集、整理以工代赈项目过程资料，以工代赈办专人跟踪督办，确保以工代赈项目资金及时发挥有效投资作用，促进经济社会事业发展和农民增收。现已整改到位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	巴中市恩阳区发展和改革局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	150	执行数：	150
		其中： 财政拨款	150	其中： 财政拨款	150
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成2022年全区经济运行研判、项目储备、资金争取、固定资产投资、宏观价格调控、粮食风险防控、信用体系建设、生态能源管理等绩效指标。			促进全区经济高质量稳步发展
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	固定资产投资	同比增长4%以上	全社会固定资产投资额同比增长5.0%
		质量指标	保障全局机关日常业务工作正常运转	机关工作正常运转	机关工作正常运转
		时效指标	2022年	1年	1年
		成本指标	总体控制，合理安排预算支出	150万元	150万元
	效益 指标	经济效益  指标	项目投入成本与预期产出效果匹配，测算充分	项目投入成本与预期产出效果匹配	项目投入成本与预期产出效果匹配
		社会效益  指标	实现经济效益和社会效益相统一	经济效益和社会效益相统一	经济效益和社会效益相统一
		生态效益  指标	促进恩阳区经济可持续、健康发展	可持续、健康发展	可持续、健康发展
		可持续影响指标	把高质量发展作为主攻方向	可持续、健康发展	可持续、健康发展
	满意 度指标	满意度 指标	评估等级：优	≥96%	≥96%

 

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	巴中市恩阳区发展和改革局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	596	执行数：	596
		其中： 财政拨款	596	其中： 财政拨款	596
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	支持规划区内的易地扶贫搬迁贷款贴息，确保项目正常运行。			支持规划区内的易地扶贫搬迁贷款贴息，项目正常运行。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	质量指标	项目工程质量	达到相关行业标准	达到相关行业标准
		时效指标	年度内目标任务	按时支付贷款利息	按时支付贷款利息
		成本指标	贷款利息	年贷款利息596万元	年贷款利息596万元
	效益 指标	社会效益  指标	人居住房环境	大幅改善，生活品质得以提升	环境大幅改善，生活品质得以提升
		可持续影响指标	居民生活幸福指数	持续上升	持续上升
	满意 度指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥95%，力争达到100%	≥95%

 

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位		巴中市恩阳区发展和改革局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	618.16	执行数：		618.16
		其中： 财政拨款	550	其中： 财政拨款		550
		其他资金	68.16	其他资金		68.16
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	玉山镇春光社区土地整治459.28亩，配套渠系3.94公里，改建道路4.35公里；玉山镇东风村土地整治443.55亩。			玉山镇春光社区土地整治459.28亩，配套渠系3.94公里，改建道路4.35公里；玉山镇东风村土地整治443.55亩。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	硬化产业道路	4.35公里		4.35公里
		质量指标	耕地质量	明显提高		明显提高
		时效指标	道路硬化项目（工程）及渠系建设完成及时率	100%		100%
		成本指标	道路补助标准	51.68万元/公里		51.68万元/公里
	效益 指标	经济效益  指标	贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入（总收入）	增长		增长
		社会效益  指标	贫困群众通行难、饮水难等问题	得到解决		得到解决
		生态效益  指标	水资源利用率	较上年增长		较上年增长
		可持续影响指标	生产生活条件和发展环境	持续改善		持续改善
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	大于（或等于）98%		大于（或等于）98%
2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位		巴中市恩阳区发展和改革局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3964	执行数：		3964
		其中： 财政拨款	3964	其中： 财政拨款		3964
		其他资金	0	其他资金		0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	及时偿还“十三五”易地扶贫搬迁项目贷款利息，确保项目正常运行。顺利完成十三五易地扶贫搬迁住房搬迁及安置点基础设施及公共服务配套建设。			及时偿还“十三五”易地扶贫搬迁项目贷款利息，确保项目正常运行。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成十三五易地扶贫搬迁住房搬迁	8711户		8711户
		质量指标	项目工程质量	达到相关行业标准		达到相关行业标准
		时效指标	年度内目标任务	按时支付贷款利息		按时支付贷款利息
		成本指标	贷款利息	年贷款利息3964万元		年贷款利息3964万元
	效益 指标	社会效益  指标	人居住房环境	大幅改善，生活品质得以提升		大幅改善，生活品质得以提升
		可持续影响指标	居民生活幸福指数	持续上升		持续上升
	满意 度指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥95%，力争达到100%		≥95%
2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位		巴中市恩阳区发展和改革局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	905	执行数：		905
		其中： 财政拨款	795	其中： 财政拨款		795
		其他资金	110	其他资金		110
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	鹿台村改建产业发展道路5公里，整治山坪塘5口6000立方米，配套建设渠系2.5公里；海山村改建产业道路4.5公里，整治山坪塘3口3000立方米，土地整治500亩。			鹿台村改建产业发展道路5公里，整治山坪塘5口6000立方米，配套建设渠系2.5公里；海山村改建产业道路4.5公里，整治山坪塘3口3000立方米，土地整治500亩。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	硬化产业道路	9.5公里		9.5公里
		质量指标	耕地质量	明显提高		明显提高
		时效指标	道路硬化项目（工程）及渠系建设完成及时率	100%		100%
		成本指标	道路补助标准	53.43万元/公里		53.43万元/公里
	效益 指标	经济效益  指标	贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入（总收入）	增长		增长
		社会效益  指标	贫困群众通行难、饮水难等问题	得到解决		得到解决
		生态效益  指标	水资源利用率	较上年增长		较上年增长
		可持续影响指标	生产生活条件和发展环境	持续改善		持续改善
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	大于（或等于）98%		大于（或等于）98%
2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码					实施单位	巴中市恩阳区发展和改革局
项目名称		2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	310.58		执行数：	310.58
		其中： 财政拨款	304		其中： 财政拨款	304
		其他资金	6.58		其他资金	6.58
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	雪山镇土庙村改建产业发展道路5公里，土地整治300亩				雪山镇土庙村改建产业发展道路5公里，土地整治300亩
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	硬化产业道路		5公里	5公里
		质量指标	耕地质量		明显提高	明显提高
		时效指标	道路硬化项目（工程）及渠系建设完成及时率		100%	100%
		成本指标	道路补助标准		43.71万元/公里	43.71万元/公里
	效益 指标	经济效益  指标	贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入（总收入）		增长	增长
		社会效益  指标	贫困群众通行难、耕地流失等问题		得到解决	得到解决
		生态效益  指标	土地源利用率		较上年增长	较上年增长
		可持续影响指标	生产生活条件和发展环境		持续改善	持续改善
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度		大于（或等于）98%	大于（或等于）98%
2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码					实施单位	巴中市恩阳区发展和改革局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	9669		执行数：	9669
		其中： 财政拨款	9669		其中： 财政拨款	9669
		其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	完善恩阳区农村公路路网，加快建成“外通内联、通村畅乡、班车到村、安全便捷”的交通运输网络，改善沿线居民出行条件，实施安置区道路建设60个点位，共计道路60条，增加就业岗位，减少贫困，促进当地文化、教育、卫生事业发展，加快城乡一体化进程。				完善恩阳区农村公路路网，加快建成“外通内联、通村畅乡、班车到村、安全便捷”的交通运输网络，改善沿线居民出行条件
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	计划实施安置区道路建设60个点位，共计道路60条		≥60条	≥60条
		质量指标	符合现行国家《工程施工质量验收规范》，工程施工质量一次性验收合格质量标准		合格率≥98%	合格率≥98%
		时效指标	执行时间		2018年7月18日-2019年2月18日	2018年7月18日-2019年2月18日
		成本指标	建安工程费		25303万元	25303万元
	效益 指标	社会效益  指标	增加就业岗位，减少贫困，促进当地文化、教育、卫生事业发展，加快城乡一体化进程		区域就业率增加	区域就业率增加
	满意 度指标	满意度 指标	公众满意度		98%	98%