财政预决算

巴中市恩阳区发展和改革局2016年部门决算已于2017年9月5日批复，根据《中华人民共和国预算法》规定，现将本部门2016年决算情况公开如下。一、基本职能及主要工作巴中市恩阳区发展和改革局是主管全区宏观经济、项目投资、市场价格的政府工作部门。二、部门概况巴中市恩阳区发展和改革局为一级预算单位，其中直属行政单位5个，事业单位6个。三、收支决算总体情况2016年发改局本年收入合计819.54万元，其中：上年度结转收入126.93万元，占15%；财政拨款收入692.61万元，占85%。2016年区发改局本年支出合计803.28万元，其中：基本支出348.26万元，占43%；项目支出455.02万元，占57%。2016年结转结余资金16.26万元。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况区发改局2016年度一般公共预算财政拨款支出803.28万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加67.83万元，增长9%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况区发改局2016年一般公共预算财政拨款支出803.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出733.66万元，占91%；社会保障和就业支出5.39万元，占0.7%；医疗卫生支出17.29万元，占2.3%；住房保障支出26.94万元，占3.4%；农林水支出20万元，占2.6%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务类支出:2016年决算数为733.66万元，完成预算100%，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和发展改革目标而发生的年度项目支出。2.社会保障和就业类支出:2016年决算数为5.39万元，完成预算100%，主要用于机关及下属事业单位人员缴纳社会保险支出。3.医疗卫生与计划生育类支出:2016年决算数为17.29万元，完成预算100%，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务中医疗补助等支出。4.住房保障类支出:2016年决算数为26.94万元，完成预算100%，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。5.农林水支出：2016年决算数为20万元，完成预算100%，主要用于扶贫等支出。五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况区发改局2016年一般公共预算财政拨款基本支出348.26万元，其中：人员经费288.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费59.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。六、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况区发改局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14万元，完成预算94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.24万元，完成预算92%；公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算96%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、坚持厉行节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.16万元，下降40%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少 7.19 万元，下降37%；公务接待费支出决算减少者 1.97 万元，下降52%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定、坚持厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出决算支出14万元，2016年度无公务出国；公务用车购置及运行维护费支出决算12.24万元，占87%；公务接待费支出决算1.76万元，占13%。1.因公出国（境）经费2016年无因公出国。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费12.24万元,其中：2016年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出12.24万元。主要用于机关及下属事业单位特种车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费1.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次20次，共计175人，共计支出1.76万元，具体内容包括：省、市检查、外县（区）学习交流工作。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况区发改局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。