巴中市恩阳区发展和改革局 关于2019年部门预算公开的说明

　　恩阳区发展和改革局2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　恩阳区发展和改革局是主管全区宏观经济、项目投资、市场价格的政府工作部门。

　　二、部门概况

　　恩阳区发展和改革局为一级预算单位，其中直属行政单位5个，事业单位6个。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年恩阳区发展和改革局收入预算总额为5488815元，比2018年增加259399元，增加4.9%，主要原因是人员经费增长，其中：当年财政拨款收入5448815元，其它收入40000元。相应安排支出预算5488815元，其中：一般公共服务支出4361438元，社会保障和就业支出558889元，医疗卫生与计划生育支出238537元，住房保障支出329951元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2019年恩阳区发展和改革局财政拨款收入预算总额为5448815元，比2018年增加219399元，增加4.1%，主要原因是人员经费增长。

　　恩阳区发展和改革局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及社会事业发展、物价管理等相关工作。

　　基本支出4698815元，用于保障发改局机关、直属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出750000元，用于保障发改局机关、直属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出4321438元。主要用于机关及直属单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括招投标案件查处、项目库建设、农村价格三级网络、节能减排、重点项目形象进度影像资料制作等。

　　（二）社会保障和就业支出558889元。主要用于机关及直属单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出238537元。主要用于机关及直属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出329951元。用于机关及直属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年未安排政府采购经费。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排24000元，较2018年预算下降20%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　2019年公务接待费计划用于考察调研、学习交流、接受上级部门检查和易地搬迁接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年未安排公务用车购置经费。

　　2019年安排公务用车运行维护费40000元，与2018年预算相比持平。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面工作的开展。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金5488815元；对2019年预算安排的7个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金750000元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，本部门机关运行经费财政拨款预算为469.8万元，比2018年预算增长21.9万元，增长4.1%。主要原因是人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，本单位公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年本部门预算安排的7个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金75万元，其中：国民经济及农产品成本调查工作经费2万元，价格认定、执法、监督、检查及农村价格三级网络工作经费3万元，招投标案件查处及市场动态监测工作经费2万元，涉纪涉税涉案件物品价格鉴定工作经费2万元，以工代赈办及稽查办工作经费4万元，节能减排及固定资产投资工作经费4万元,重点项目建设、项目库建设、项目工作及影像资料制作经费58万元。

　　九、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。 （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 （六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附表：1.巴中市恩阳区2019年部门预算信息公开表

　　2.巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表

　　3.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表