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公开时间：2022年10月19日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻实施国家法律、法规和有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策，拟订促进我区工业经济发展、信息化建设和无线电管理的地方性规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整，推进战略性新兴产业和生产服务业发展，加快软件和信息服务业发展，推进全区信息化建设。

2.负责拟订新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，拟订中期、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。负责民用爆破器材生产、经销安全生产监督管理。负责区级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全区企业技术改造推进工作，组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审核、上报、备案和监督全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

5.负责全区企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。

6.负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报并监督实施产业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订区级工业发展资金的管理和使用，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，组织参与工业企业上市培育申报工作。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业、大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，推进中小企业服务体系建设。

10.负责对全区工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

12.统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和区际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、引进外资及兼并重组。

14.参与拟定有关食品工业的地方性规范性文件；参与编制全区食品工业的中长期发展规划和年度计划；参与食品工业产品质量管理、监督工作，承办行业检查评比和名特食品的初审推荐工作；参与食品行业质量、标准管理人员的培训、资质确认，指导和帮助食品工业企业推行全面质量管理和质量体系、环境质量管理合格认证；参与食品生产企业、生产许可的有关工作；参与食品类驰名商标和食品产品原产地初审工作。

15.承担区政府公布成品油零售经营许可证初审工作。

16.承办区政府有关行政审批事项。

17.承办区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.综合施策，工业指标稳步增长。今年，我局认真贯彻落实省、市、区工业稳增长措施，强化工业经济运行分析，上半年新型工业化目标考核各项任务顺利推进。工业实现总产值51.05亿元，同比下降40.33%，规上工业增加值增速-3.4%，高于全市平均增速1.1个百分点；完成全社会用电量33373万千瓦时，同比增长10.17%，实现工业用电量7061万千瓦时，同比下降2.43%。完成工业投资10.8亿元，同比增长-44.1%；完成技改投资3.01亿元，同比增长-69.9%。实现工业用电量2942.6万千瓦时，同比增长4.38%。新增规上工业企业2家。

2.强基达标，企业培育成效明显。实施“中小企业成长工程”，完善“微成长、小升高、高壮大”梯度培育机制，针对不同发展阶段的企业开展政策支持、宣传推广、融资服务、管理提升、产学研合作、人才培养、市场开拓、数字化赋能等方面的精准服务。同时还建立企业发展难题集中交办制度和市、区领导联系重点工业企业制度，强化清理规范涉企收费，做实“一企一策”帮扶和银政企对接，引导企业加强品牌培育，帮助企业拓展市场，积极主动为企业申报市级及以上工业发展资金项目，及时协调解决企业生产经营、项目建设等发展中遇到的困难和问题。今年来，帮助解决企业融资、产权办理、退城入园等问题累计23个，为百顺药业等12家企业解决融资近1.2亿元，新增规上工业企业3家，规上企业总数达42家，培育小微企业12户，“专精特新”企业10户，全区工业企业总数达210余家。

3.挖掘增量，项目建设成果丰硕。按照“在建项目抓竣工、开工项目抓进度、未开工项目抓前期”的思路，全面推进项目投资翻番行动，对全区所有工业项目按照挂联制度进行分工，落实责任。实行每月一调度、一督导、一对账、一分析、一通报“五个一”推进机制，全力督促项目建设进度。2021年共实施怡春新型建材生产线建设项目、一体化定制家具生产线扩能项目、向往科技绿色畜禽饲料生产线和显石电子元器件等省市区重点工业及技改项目23个，完成投资20.66亿元；实现电子信息产业园标准化厂房建设项目、仙鹤大曲等15个项目竣工。谋划包装工业项目14个，储备重点工业项目12个。恩阳玉山110KV输变电工程整个变电站土建部分完成100%，线路部分完成铁塔基础开挖的98％，完成总浇筑工程量的95％，导线展放完成35%；石马加油站已建成投运；实施技改扩能项目9个，已竣工7个，已投产6个。

4.科学规划，园区规模不断扩大。围绕“一园三区”工业产业布局，按照“高起点规划、高标准建设”的原则，协同工业园管委会抓好园区建设，不断完善推进柳林工业园、恩阳小微企业创业园功能和基础设施，实施好园区用水、用电、用气等管网工程。加快推进巴中临港产业园标准化厂房、园区道路等基础设施建设步伐，确保招引企业早日落地开工，推动落地项目早日投产见效。截至目前，工业园区总面积达2.62平方公里，建成的标准化厂房达23万平方米，巴中临港产业园已完成场平550余亩，建成人才公寓和倒班房面积2.3万平方米，建设园区大道3公里；柳林食品工业园二期拓展实施场平约360亩，建成总面积达1.63平方公里。务实推进企业退城入园工作，现已有胡婆婆食品等3家企业完成了退城入园，新厂已竣工投产，向往科技退城入园项目选址于恩阳区小微企业创业园，现正在进行厂房建设。龙头食品等企业退城入园实施方案正在制定中。

5.提档升级，保障能力持续提升。坚持适应发展、优化布局，重点对柳林镇、玉山镇等9个涉改镇（街道）的电网进行升级改造，编制了《巴中市恩阳区加油加气站布点规划（2021-2030）》，实现了芦溪河加油站竣工投运。截至目前，今年总投资7017万元，完成了玉山110千伏输变电工程建设，新建110千伏线路36.3公里，新建及改造10千伏线路6.14公里，低压线路57公里。强化贫困地区通信网络基础设施建设，持续推进贫困村通光纤、4G网络建设，不断提高贫困地区通信网络覆盖率，新建4G基站71座，5G基站75座。

6.统筹谋划，环境保护持续加强。坚持“创新、协调、绿色、”发展理念，统筹推进“散乱污”企业排查整治，按照规范“整顿一批、停产整治一批、关停取缔一批、淘汰一批”四个一批的分类处置原则，对不符合产业政策和产业布局规划，未办理工商、发改、国土、环保等相关审批手续的规模小、工艺差、环保设施不足、超标排放严重、存在安全隐患的“散乱污”企业进行了专项整治。今年来共排查出“散乱污”企业27家；其中整改规范12家、依法关闭15家。共摸排燃煤小锅炉52个，已完成淘汰或清洁能源升级改造20个。

二、机构设置

巴中市恩阳区经济和信息化局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。行政编制9人，机关工勤1人，全额事业编制11人，控工1人，退休人员1人。

纳入巴中市恩阳区经济和信息化局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位即巴中市恩阳区中小企业发展促进中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4061.17万元。与2020年相比，收、支总计各增加1773万元、1715.25万元，增长582%、639.28%。主要变动原因是各级对工业企业的补助，以前年度纳入企业所在地乡镇进行决算，今年纳入主管部门进行决算。

二、  收入决算情况说明

2021年本年收入合计2077.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2077.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、  支出决算情况说明

2021年本年支出合计1983.56万元，其中：基本支出232.56万元，占11.72%；项目支出1760.29万元，占88.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4061.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1773万元、1715.25万元，增长582%、639.28%。主要变动原因是各级对工业企业的补助，以前年度纳入企业所在地乡镇进行决算，今年纳入主管部门进行决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1983.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1715.25万元，增长639.28%。主要变动原因是各级对工业企业的补助，以前年度纳入企业所在地乡镇进行决算，今年纳入主管部门进行决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1983.56万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出900万元，占45.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.32万元，占1.07%；卫生健康支出13.65万元，占0.69%；住房保障支出15.62万元，占0.79%；资源勘探工业信息等支出1032.97万元，占52.08%。

基本支出：232.26万元，其中：人员经费186.71万元、公用经费36.55万元；项目支出1760.29万元，其中：项目工作经费支出28.29万元，对企业补助支出1732万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1983.56万元，完成预算0%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年初未预算。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年初未预算。

3.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为900万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年初未预算。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年初未预算。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.32万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为13.65万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）15.62万元，占0.79%。

8.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业623万元、行政运行215.97万元、中小企业发展专项193.99万元，共计1032.96万元，占52.08%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出223.26万元，其中：

人员经费186.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.55万元，完成预算91%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是压减公车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.55万元，占78%；公务接待费支出决算1万元，占22%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.45万元，下降11.25%。主要原因是压减三公经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.55万元。主要用于园区建设、行政执法、安全检查、工业企业稳增长及对行业领域的业务指导下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少3.26万元，下降76.53%。主要原因是压减公务接待支出。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、接待各级指导业务工作等用餐费。国内公务接待55批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出3.55万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，巴中市恩阳区经济和信息化局机关运行经费支出36.55万元，比2020年增加0.63万元，增长1.74%。主要原因职工基本工资调标增长。

（二）政府采购支出情况

2021年，巴中市恩阳区经济和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市恩阳区经济和信息化局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于园区建设、行政执法、安全检查、工业企业稳增长及对行业领域的业务指导公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对节能监察工作经费、民营经济管理工作经费、工业企业维稳、安全检查、加油站安全隐患排查工作经费、整顿和规范市场经济秩序工作经费、工业经济统计、规划、培训及网络信息化建设工作经费、项目管理、工业投资和招商工作经费、企业节能减排工作经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年巴中市恩阳区经济和信息化局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指用于反映科学技术方面其他用于技术研究与开发方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:指反映政府卫生健康方面的支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

13.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附  件

附件1

2021年巴中市恩阳区经济和信息化局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市恩阳经济和信息化局于2013年成立，纳入部门预算管理的一级管理的行政单位，下设中小企业服务促进中心事业单位1个。下设7个部门分别为办公室（人教、财务科）、综合科（企业科）、技术改造创新科、信访和群众工作科（安全科）、经济运行科（行政审批科）、信息化科（无线电管理办公室）、产业园区科。

（二）机构职能。

（1）贯彻实施国家法律、法规和有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策，拟订促进我区工业经济发展、信息化建设和无线电管理的地方性规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整，推进战略性新兴产业和生产服务业发展，加快软件和信息服务业发展，推进全区信息化建设。

（2）负责拟订新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（3）监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，拟订中期、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。负责民用爆破器材生产、经销安全生产监督管理。负责区级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

（4）负责全区企业技术改造推进工作，组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审核、上报、备案和监督全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

（5）负责全区企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。

（6）负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报并监督实施产业园区公共服务平台项目计划。

（7）负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（8）负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订区级工业发展资金的管理和使用，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，组织参与工业企业上市培育申报工作。

（9）对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业、大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，推进中小企业服务体系建设。

（10）负责对全区工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

（11）统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

（12）统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和区际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（13）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、引进外资及兼并重组。

（14）参与拟定有关食品工业的地方性规范性文件；参与编制全区食品工业的中长期发展规划和年度计划；参与食品工业产品质量管理、监督工作，承办行业检查评比和名特食品的初审推荐工作；参与食品行业质量、标准管理人员的培训、资质确认，指导和帮助食品工业企业推行全面质量管理和质量体系、环境质量管理合格认证；参与食品生产企业、生产许可的有关工作；参与食品类驰名商标和食品产品原产地初审工作。

（15）承担区政府公布成品油零售经营许可证初审工作。

（16）承办区政府有关行政审批事项。

（17）承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

巴中市恩阳区经济和信息化局共有行政编制数9人，机关工勤1人。中小企业服务促进中心事业编制11人，退休1人。2021年末实有在职职工21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年恩阳区经济和信息化局收入预算总额为2077.61万元，比2020年增加1830万元，增加739.3%，其中：当年财政拨款收入2077.61万元，事业收入0元，上年结转收入46.3元。相应安排支出预算2123.9万元，其中：科学技术支出900万元，资源勘探信息等支出1173.3万元，社会保障和就业支出21.33万元，卫生健康支出13.65万元，住房保障支出15.62万元。

（二）部门财政资金支出情况。

经信局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担恩阳区工业经济发展相关工作。

2021年初预算总额为251.57万元，年中人员变动，工作开展、经费支出变动，通过调整预算，年终决算数为2077.61万元。其中基本支出223.26万元，项目支出1760.29万元。比上年增加1736.02万元，增加比率701.34%，主要原因是上年度兑现企业的补助由企业所在地财政所决算，今年全部纳入主管部门决算。

基本支出223.26万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1760.29万元，其中24万元是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和促进工业企业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；1736.29万元是兑现企业的补助。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.制度建设情况

恩阳区经信局结合本单位实际，建立和完善了《机关管理制度》、《财务管理办法》、《内控制度》、《公车管理制度》、《财产物资管理办法》、《公务卡使用制度》等，并以加强对内部管理制度为重点，以加强对领导班子和干部的监督为要点，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保全体干部职工监督落实到位。建立健全内部管理制度体系，健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”坚决禁止“小金库”等财务管理制度。结合中央八项规定严格执行公务接待、公车使用管理、规范使用公务卡方面制度。

2.绩效目标管理情况

恩阳区经信局严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，按时完成单位在编人员信息、预算标准及项目绩效评价要求编制单位预算财政一体化管理信息系统和项目报送工作。

2021年恩阳区经济和信息化局收入预算总额为2123.9万元，比2020年增加1830万元，增加739.3%，其中：当年财政拨款收入2077.61万元，事业收入0元，上年结转收入46.4元。相应安排支出预算2123.9万元，其中：科学技术支出900万元，资源勘探信息等支出1173.3万元，社会保障和就业支出21.33万元，卫生健康支出13.65万元，住房保障支出15.62万元。

单位行政运行成本严格执行节能降耗要求，2021年“三公”经费财政拨款预算总额5万元，比2020年预算总额减少3.26万元，其中：公务接待费为1万元，公务用车运行费4万元。

（1）因公出国（境）经费0万元。

（2）公务接待费1万元，较2020年预算减少76.53%，主要原因是招商接待任务减少。

（3）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.55万元，较2020年预算减少0.45万元，减少11.25%。

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年预算了7个项目，涉及资金24万元，编制了绩效目标。分别是：1、项目管理、工业投资和招商项目8万元；2、企业节能减排项目2万元，3、民营经济管理项目2万元，4、节能监察项目2万元，5、工业企业维稳、安全检查、加油站安全隐患排查项目5万元，6、工业经济统计、规划、培训及网络信息化建设项目3万元，7、整顿和规范市场经济秩序项目2万元。

3.综合管理情况

单位收支严格按照执行政府性债务管理规定，不新增债务，政府非税收入规定，政府采购计划规定，固定资产纳入国有资产信息系统管理规定，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、年审报告。建立健全单位内控制度，按政府规定内容要求进行预决算在政府网站公开制度，依法接受财政监督等情况。

4.综合绩效情况

（1）综合施策，工业指标稳步增长。今年，我局认真贯彻落实省、市、区工业稳增长措施，强化工业经济运行分析，上半年新型工业化目标考核各项任务顺利推进。2021年规上工业实现总产值59.3亿元，同比下降41.5%，规上工业增加值增速-3.9%，高于全市平均增速1.2个百分点；完成全社会用电量40585万千瓦时，同比增长10.74%，实现工业用电量8536万千瓦时，同比下降2.33%。完成工业投资12.47亿元，同比增长-40.8%；完成技改投资3.67亿元，同比增长-2.8%。

（2）强基达标，企业培育成效明显。实施“中小企业成长工程”，完善“微成长、小升高、高壮大”梯度培育机制，针对不同发展阶段的企业开展政策支持、宣传推广、融资服务、管理提升、产学研合作、人才培养、市场开拓、数字化赋能等方面的精准服务。同时还建立企业发展难题集中交办制度和市、区领导联系重点工业企业制度，强化清理规范涉企收费，做实“一企一策”帮扶和银政企对接，引导企业加强品牌培育，帮助企业拓展市场，积极主动为企业申报市级及以上工业发展资金项目，及时协调解决企业生产经营、项目建设等发展中遇到的困难和问题。今年来，帮助解决企业融资、产权办理、退城入园等问题累计23个，为百顺药业等12家企业解决融资近1.2亿元，新增规上工业企业2家，规上企业总数达38家，培育小微企业12户，“专精特新”企业10户，全区工业企业总数达210余家。

（3）挖掘增量，项目建设成果丰硕。按照“在建项目抓竣工、开工项目抓进度、未开工项目抓前期”的思路，全面推进项目投资翻番行动，对全区所有工业项目按照挂联制度进行分工，落实责任。实行每月一调度、一督导、一对账、一分析、一通报“五个一”推进机制，全力督促项目建设进度。2021年共实施怡春新型建材生产线建设项目、一体化定制家具生产线扩能项目、向往科技绿色畜禽饲料生产线和显石电子元器件等省市区重点工业及技改项目23个，完成工业投资12.46亿元；实现电子信息产业园标准化厂房建设项目、仙鹤大曲等15个项目竣工。谋划包装工业项目14个，储备重点工业项目12个。恩阳玉山110KV输变电工程竣工；石马加油站建成投运；实施技改扩能项目9个，竣工9个。

（4）科学规划，园区规模不断扩大。围绕“一园三区”工业产业布局，按照“高起点规划、高标准建设”的原则，协同工业园管委会抓好园区建设，不断完善推进柳林工业园、恩阳小微企业创业园功能和基础设施，实施好园区用水、用电、用气等管网工程。加快推进巴中临港产业园标准化厂房、园区道路等基础设施建设步伐，确保招引企业早日落地开工，推动落地项目早日投产见效。截至目前，工业园区总面积达1.63平方公里，建成的标准化厂房达23.6万平方米，巴中临港产业园已完成场平650余亩，建成人才公寓和倒班房面积2.9万平方米，建设园区大道3.5公里；柳林食品工业园二期拓展实施场平约360亩。务实推进企业退城入园工作，现已有胡婆婆食品等3家企业完成了退城入园，新厂已竣工投产，向往科技退城入园项目选址于恩阳区小微企业创业园，现正在进行厂房建设。龙头食品等企业退城入园实施方案正在制定中。

（5）提档升级，保障能力持续提升。坚持适应发展、优化布局，重点对柳林镇、玉山镇等9个涉改镇（街道）的电网进行升级改造，编制了《巴中市恩阳区加油加气站布点规划（2021-2030）》，实现了芦溪河加油站竣工投运。截至目前，今年总投资7017万元，完成了玉山110千伏输变电工程建设，新建110千伏线路36.3公里，新建及改造10千伏线路36.16公里，低压线路83公里。强化贫困地区通信网络基础设施建设，持续推进贫困村通光纤、4G网络建设，不断提高贫困地区通信网络覆盖率，新建4G基站71座，5G基站75座。

（6）统筹谋划，环境保护持续加强。坚持“创新、协调、绿色、”发展理念，统筹推进“散乱污”企业排查整治，按照规范“整顿一批、停产整治一批、关停取缔一批、淘汰一批”四个一批的分类处置原则，对不符合产业政策和产业布局规划，未办理工商、发改、国土、环保等相关审批手续的规模小、工艺差、环保设施不足、超标排放严重、存在安全隐患的“散乱污”企业进行了专项整治。今年来共排查出“散乱污”企业27家；其中整改规范12家、依法关闭15家。共摸排非建成区燃煤小锅炉52个，已完成淘汰或清洁能源升级改造20个。

（二）结果应用情况。

2021年恩阳区经信局整体支出绩效评价报告按时按质报本级财政绩效评价部门，同时接受第三方财政绩效评价的检查监督，部门整体绩效评价良好。单位收支严格按照执行政府性债务管理规定，不新增债务，固定资产纳入国有资产信息系统管理规定，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、年审报告。建立健全单位内控制度，按政府规定内容要求进行预决算在政府网站公开制度，依法接受财政监督。

（三）自评质量。

2021年恩阳区经信局整体支出绩效评价自评准确率100%，指标自评总分为90分。本次绩效评价客观、公正、准确。但由于部门支出绩效评价指标体系个别单位不适应，评价结果无法保证绝对的公正。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年恩阳区经信局整体支出绩效评价指标自评总分为90分，在制度完善、资金核算、基础管理工作方面运行良好，主要在绩效目标管理工作推进中没有创新，只完成了规定动作，也没有发表相关创新研究文章。在资产管理建设方面工作也还需完善，建立清理核实台账。

1.预算执行方面。严格按照预算指标支出，支出金额控制在预算总额以内。

2.预算管理方面。我局严格按照预算制度执行，资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面。建立健全资产管理制度，定期做好资产盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题。

一是个别重点项目资金紧张，推进滞后，迟迟未投产增效；二是招商引资力度不够，落地项目较少，工业招商项目推进迟缓；三是受经济下行影响，导致企业投资信心不足，投资意愿下降，持续增长动能减弱。四是自评发现单位部分内控制度执行不到位，有待进一步提高。

（三）改进建议。

一是为圆满完成市、区政府交办的各项任务以及促进工业企业稳定发展，请相关职能部门加大对企业发展资金的投入预算。二是建议上级财政部门细化预算编制，强化预算执行。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

附件2

2021年第一批工业发展专项资金

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 巴中市恩阳区经济和信息化局在该项目管理中的主要职能：一是收集整理企业报送的申报项目资料；二是负责对该项目进行验收；三是验收合格后资金拨付；四是监督企业对项目资金的使用。

2. 按照四川省经信厅统一下发的《四川省经济和信息化厅关于组织开展2021年省级工业发展资金项目征集工作的通知》（川经信财资〔2020〕186号）文件规定，根据四川省好彩头食品有限公司、四川省胡婆婆食品有限公司报送的申报资料巴中市恩阳区经济和信息化局进行项目立项并上报巴中市经济和信息化局，由巴中市经济和信息化局组织核验通过后，上报四川省经济和信息化厅，经省经信厅组织专家进行评审合格后拨付资金。

3．根据巴中市恩阳区《专项资金管理办法》，该项目资金拨付给企业后，指导并规范企业依据巴中市恩阳区《专项资金管理办法》使用该项目资金，定期或不定期对企业的财务进行监督检查，看企业是否将该项目资金用于企业发展，如有对该项目资金使用不规范的情况，责令企业改正。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

四川省好彩头食品有限公司生产基地扩建项目（一期），起止于2019年1月至2021年3月。项目总投资2亿元，固定资产投资1.62亿元，其中设备投资6500万元占地69930平方米（折合105亩），是在原基地项目已预留用地基础上进行的厂房和生产线扩建，无需新征土地。

四川省胡婆婆食品有限公司本项目新征土地50亩，新建生产厂房、综合办公楼、员工生活用房及生产所需配套用房30000平方米。新购置安装植物蛋白素食休闲食品生产线5条，新购买现代自动智能生产设备35台（套）。该项目实施投产后可增加社会就业200人，年实现产值9000万元以上，新增税利900万元以上，同时，可带动种植、运输、物流、包装等相关行业增加产值1-2亿元。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

四川省好彩头食品有限公司本项目建设内容已全部完成，截至目前新增生产规模1.25万吨，新增销售收入10872万元，新增税收224.72万元。随着项目的运营和知名度的扩大，会带动如包装、物流等相关行业的快速发展，进而项目可间接为地方和国家创造大量GDP和税收。本项目生产需要大量的小麦粉、鲜鸡蛋等作为原材料，需要从当地市场采购，可带动当地农民的种植、养殖热情，可促进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农业综合效益，带动农民增收，推动农村小康社会的建设。可提供2000个就业岗位，解决当地的部分就业问题。随着项目的发展，可带动餐饮、物流等行业的发展，拉动当地就业，能够提供更多城镇失业人口的就业机会。而且公司每年大量原材料等的采购及与协作单位的合作还能间接创造大量的就业机会。随着项目运转，必将带动饲养、机械、建材、仓储、流通和服务等产业的发展，本项目产品每年需要大量食品材料、包装材料等，为相关材料制造企业带来直接的经济效益。此外项目每年的物料运输相当部分需要外部解决，一定程度上促进巴中交通物流运输业的发展。

四川省胡婆婆食品有限公司结合现今食品市场情况，以及市场能够承受的价格制定本项目的均价。经估算，项目达产后预期完成：新增生产规模，新增销售收入9000万元，新增利润560万元，新增税金340万元。目前，已新增销售收入3000万元，新增利润180万元，新增税费90万元，同时新增150人的就业机会。达产后，预计全年将新增销售收入9000万元，利润560万元，税金340万元，新增200人的就业机会。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报前，已对其项目的实施情况，实施进度进现场核实，并经省经信厅组织专家进行评审，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

四川省好彩头食品有限公司成立了基地建设项目管理委员会，下辖技术研发、生产、综合管理、财务、采购等五个部门，由公司总经理郭浩担任项目负责人。项目在获得董事会批复后，基地建设项目管理委员会制定了详细的工作安排，明确项目分工及责任，同时要求各部门为本项目提供人、财、物全力保障，并指定专人对项目进行监督管理，确保了该项目的实施进度、质量要求和效益水平。

四川省胡婆婆食品有限公司为了加强公司创新体制，同时还是不断为企业建立和完善技术开发体系，拓展公司的技术开发领域的核心组成部分，公司根据市场和自身的发展，以《公司章程》为总领，完善和制定一系列的规章制度，保证了公司的进一步发展。目前，公司从科研经费管理、科研项目管理，员工岗位设置、奖励激励措施等都有明确的规定。公司还要根据企业发展的实际需要，不断地完善和建立新的适宜创新机制。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照四川省经信厅统一下发的《四川省经济和信息化厅关于组织开展2021年省级工业发展资金项目征集工作的通知》（川经信财资〔2020〕186号）文件规定，根据四川省好彩头食品有限公司、四川省胡婆婆食品有限公司报送的申报资料巴中市恩阳区经济和信息化局进行项目立项并上报巴中市经济和信息化局，由巴中市经济和信息化局组织核验通过后，上报四川省经济和信息化厅，经省经信厅组织专家进行评审合格后拨付资金。该项目资金共计639万元，其中：四川省好彩头食品有限公司399万元，四川省胡婆婆食品有限公司240万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

该项目资金2021年省级工业发展资金是按照四川省经信厅统一下发的《四川省经济和信息化厅关于组织开展2021年省级工业发展资金项目征集工作的通知》（川经信财资〔2020〕186号）文件规定，由省经信厅按财政专项资金进行划。

2.资金到位。

截止评价时该项目资金已到位财政拨款资金639万元。到位率100%。

3.资金使用。

截止评价时该项目资金按进度已全部拨付给企业。

（三）项目财务管理情况。

四川省好彩头食品有限公司严格按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定对本项目资金进行了单独核算，企业财务管理制度健全，账务处理及时、会计核算规范，按照项目合同规定的资金计划使用，严格执行财务管理制度，未挤占、挪用财政专项资金。

四川省胡婆婆食品有限公司建立了专门的财务制度及财务部门，并批定专人来管理补助资金的使用，会计核算及账务处理严格按照相关制度执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

四川省好彩头食品有限公司成立了基地建设项目管理委员会，下辖技术研发、生产、综合管理、财务、采购等五个部门，由公司总经理郭浩担任项目负责人。项目在获得董事会批复后，基地建设项目管理委员会制定了详细的工作安排，明确项目分工及责任，同时要求各部门为本项目提供人、财、物全力保障，并指定专人对项目进行监督管理，确保了该项目的实施进度、质量要求和效益水平。

四川省胡婆婆食品有限公司为了加强公司创新体制，同时还是不断为企业建立和完善技术开发体系，拓展公司的技术开发领域的核心组成部分，公司根据市场和自身的发展，以《公司章程》为总领，完善和制定一系列的规章制度，保证了公司的进一步发展。目前，公司从科研经费管理、科研项目管理，员工岗位设置、奖励激励措施等都有明确的规定。公司还要根据企业发展的实际需要，不断地完善和建立新的适宜创新机制。

（二）项目管理情况。

四川省好彩头食品有限公司在项目的实施过程中，该公司做到了管理规范、财务制度健全，研发一定的技术成果并形成产业化生产，加速了项目整体实施进度，达到了良好的社会经济效益。

四川省胡婆婆食品有限公司根据市场和自身的发展，以《公司章程》为总领，完善和制定一系列的规章制度，保证了公司的进一步发展。

（三）项目监管情况。

四川省好彩头食品有限公司在项目实施过程中主管部门对项目进行了严格地监督监管，通过定时或不定时地到该公司查看、调研等对项目进行全程跟踪，对该公司项目的技术先进性和产生的社会效益进行了对比查看。并按照有关制度办法对专项补助资金进行了监督，确保专款专用。通过对项目及专项资金的监督监管，项目达到了预期的目的。

四川省胡婆婆食品有限公司为加强项目管理采取定时或不定时地到该公司查看、调研等对项目进行全程跟踪等监管手段对专项补助资金进行了监督，确保专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

四川省好彩头食品有限公司本项目占地22700平方，总建筑面积达4.5万平方米，总投2个亿。目前项目已建成，公司已达到具备年产糕点（烘焙）1万吨、魔芋系列精品0.2万吨、代餐速食品1.1万吨的生产规模。厂区（一期）占地69930平方，建3#厂房，建筑面积共计4.5万平方米，全钢筋混凝土结构，上下两层。本项目配备国内最先进生产设备、生产操控全程电脑化、自动化、数控化，生产车间全净化，采用好彩头名下独特研发技术，兼顾吸收国外欧式配方先进工艺，实现产品元素中西融合，产品工艺国内领先，产品品质国内前茅。

四川省胡婆婆食品有限公司本项目新征土地50亩，新建生产厂房、综合办公楼、员工生活用房及生产所需配套用房30000平方米。新购置安装植物蛋白素食休闲食品生产线5条，新购买现代自动智能生产设备35台（套）。该项目实施投产后可增加社会就业200人，年实现产值9000万元以上，新增税利900万元以上，同时，可带动种植、运输、物流、包装等相关行业增加产值1-2亿元。

（二）项目效益情况。

四川省好彩头食品有限公司可提供2000个就业岗位，解决当地的部分就业问题。随着项目的发展，可带动餐饮、物流等行业的发展，拉动当地就业，能够提供更多城镇失业人口的就业机会。而且公司每年大量原材料等的采购及与协作单位的合作还能间接创造大量的就业机会。随着项目运转，必将带动饲养、机械、建材、仓储、流通和服务等产业的发展，本项目产品每年需要大量食品材料、包装材料等，为相关材料制造企业带来直接的经济效益。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

四川省胡婆婆食品有限公司本项目建设期3年，投产后第一年能够达到设计生产能力的100%，达产年营业收入以主要产品品种的收入估算.根据区域因素、市场背景等因素进行分析，得出项目销售价格及未来的波动情况。结合现今食品市场情况，以及市场能够承受的价格制定本项目的均价。经估算，项目达产后预期完成：新增生产规模，新增销售收入9000万元，新增利润560万元，新增税金340万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目补助资金，完全达到投入产出效果，给企业带来经济效益，产生利税。对中小企业的财政扶持力度，推动了工业经济更好的快速发展。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件2 恩阳区经信局第一批省级工业发展专项资金预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		区经信局		实施单位	区经信局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	639	执行数：	639
		其中： 财政拨款	639	其中： 财政拨款	639
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2021年根据《四川省财政厅 经信厅关于下达2021年第一批工业发展专项资金的通知》（川财建[2021]106号）给予四川好彩头食品有限公司基地建设项目资金399万元、四川省胡婆婆食品有限公司创新能力提升资金240万元。			1、四川好彩头食品有限公司建设项目投资2亿元，建厂房4.5万㎡，公共绿化1.5万㎡，建糕点（烘焙）生产线2条，魔芋精品生产线1条，代餐速食品生产线3条，该项目已完工。      2、四川省胡婆婆食品有限公司建设开发发酵豆制品生产线工艺研发平台，食品加工自动化控制平台、食品质量安全控制研发平台，提升食品研发技术水平。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	企业户数	2户	2户
		质量指标	项目工期	已完工	已完工
		时效指标	2021年12月31日前	2021年12月底前	2021年12月底
		成本指标	降低成本	5%	6%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	95%	95%	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表