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公开时间：2023年10月13日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻实施国家法律、法规和有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策，拟订促进我区工业经济发展、信息化建设和无线电管理的地方性规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整，推进战略性新兴产业和生产服务业发展，加快软件和信息服务业发展，推进全区信息化建设。

2.负责拟订新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，拟订中期、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。负责民用爆破器材生产、经销安全生产监督管理。负责区级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全区企业技术改造推进工作，组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审核、上报、备案和监督全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

5.负责全区企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。

6.负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报并监督实施产业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订区级工业发展资金的管理和使用，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，组织参与工业企业上市培育申报工作。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业、大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，推进中小企业服务体系建设。

10.负责对全区工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

12.统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和区际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、引进外资及兼并重组。

14.参与拟定有关食品工业的地方性规范性文件；参与编制全区食品工业的中长期发展规划和年度计划；参与食品工业产品质量管理、监督工作，承办行业检查评比和名特食品的初审推荐工作；参与食品行业质量、标准管理人员的培训、资质确认，指导和帮助食品工业企业推行全面质量管理和质量体系、环境质量管理合格认证；参与食品生产企业、生产许可的有关工作；参与食品类驰名商标和食品产品原产地初审工作。

15.承担区政府公布成品油零售经营许可证初审工作。

16.承办区政府有关行政审批事项。

17.承办区政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.精准施策，工业指标稳步增长。今年，我局认真贯彻落实省、市、区工业稳增长措施，紧紧围绕电子信息、食品加工两大产业，扎实开展制造业招商引资“百日攻坚”行动，高质量牵头承办巴中市食品饮料产业发展大会。加强对重点企业和行业发展动态、市场需求、用电量、物流运输、利税等各项指标的监测分析，强化规上工业企业生产经营的指导，着力研究破解全区经济运行中的热点、难点问题，激发企业活力，力促重点骨干企业满产超产，负增长企业提产稳产。2022年，完成工业投资15.3亿元，同比增长23.1%，技改投资4.92亿元，同比增长34％。。规上工业增加值增速-3.7%，高于全市0.8个百分点。

2.助企纾困，企业培育成效明显。面对疫情防控和经济下行双重压力，扎实开展“百人进百企”行动，出台稳经济增长措施80条，编制了《恩阳区工业惠企稳增长政策汇编》，组织企业按照“防疫泡泡”模式全力以赴拼经济搞建设。落实了28名区级领导、20名企业专员挂联帮扶46家工业企业，全面收集企业生产经营中水电气、用工、融资、原料、运输以及行政审批、产权办理、政策兑现等问题诉求，及时进行协调解决，实现 “动态清零”，为企业吃下“定心丸”，以实际行动奏响支持企业发展壮大的“最强音”。今年来，收集企业困难和问题109个，帮组企业协调解决融资、产权办理、退城入园等具体问题累计92个，兑现工业扶持资金1113万元，留抵退税1.22亿元，协助企业融资或续贷1亿余元。新培育永润欣、智彤光学、恒卓悦规上工业企业3户，发展小微企业5户，新申报“专精特新”企业5家。

3.大干快上，项目建设稳步推进。按照“在建项目抓竣工、开工项目抓进度、未开工项目抓前期”的思路，成立工业项目推进专班，建立了项目“五个一”跟踪服务制度，持续开展“五未”项目攻坚，全力督促项目建设进度。2022年，实施市区重点工业项目22个，项目总投资74.43亿元，年度计划投资20.19亿元，其中向往科技绿色畜禽饲料生产线、吉润通（永润欣）智能终端产品生产线等19个项目竣工，山东龙大高端肉制品深加工和100万头生猪屠宰、蓝润生猪全产业链等3个项目正在有序推进建设中。

4.固本夯基，园区配套不断升级。围绕“一园三区”工业产业布局，按照“高起点规划、高标准建设”的原则，协同工业园管委会抓好园区建设，不断完善临港产业园、食品工业园、小微企业创业园功能和基础设施，实施好园区用水、用电、用气等管网工程。加快推进巴中临港产业园标准化厂房、园区道路等基础设施建设步伐，确保招引企业早日落地开工，推动落地项目早日投产见效。截至目前，工业园区总面积达2.62平方公里，建成的标准化厂房33万平方米，6万平方米标准化厂房正在建设中，建成人才公寓和倒班房面积2.3万平方米，建设园区大道3公里，规划建设工业园区基站6座，已建成2座，临港产业园马临双回路线路也在快速推进中。

5.提档升级，保障能力持续提升。坚持适应发展、优化布局，根据恩阳区乡村振兴发展战略，编制了“十四五”电网发展规划，进一步完善恩阳电网结构，成功投运110千伏兴隆变电站，有效解决玉山、茶坝、兴隆等片区供电网络薄弱的状况。滚动储备配网项目32个，总投资7242.72万元，完成农村配网项目14个、城市配网项目4个，总投资2277.58万元。大力实施通信网络扩能工程，加快宽带网络补网延链和移动通信补差增弱，推进5G建设补位提质，新建设5G基站65座、4G基站80座。摸排恩阳城区及周边场镇“飞线”整治点位共计127个，现已全部整治到位。积极配合做好产业环线路、米仓道文化主题公园、女红军烈士陵园等管线迁改，有力保障重大活动、重点项目顺利推进。面对今夏历史罕见高温天气，科学开展电力保供调度，让电于民，确保恩阳电网安全，24小时监控调度，压降用电负荷2万千瓦以上，圆满完成迎峰度夏保电工作。

6.统筹谋划，环境保护持续巩固。坚持“创新、协调、绿色”发展理念，统筹推进“散乱污”企业排查整治，按照规范“整顿一批、停产整治一批、关停取缔一批、淘汰一批”四个一批的分类处置原则，对不符合产业政策和产业布局规划，未办理工商、发改、国土、环保等相关审批手续的规模小、工艺差、环保设施不足、超标排放严重、存在安全隐患的“散乱污”企业进行了专项整治，共排查出“散乱污”企业7家，依法关闭6家，整改规范1家、完成率100%。严格对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类条目，积极开展造纸作坊的淘汰，今年共关闭淘汰造纸作坊4家。

二、机构设置

巴中市恩阳区经济和信息化局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入巴中市恩阳区经济和信息化局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位即巴中市恩阳区中小企业发展促进中心。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9190.8万元。与2021年相比，收、支总计各增加5129.63万元，增长126.31%。主要变动原因是2022年财政安排地方自行试点政府性基金专项债券3000万元，收、支共计6000万元。

二、  收入决算情况说明

2022年本年收入合计4455.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1455.05万元，占32.66%；政府性基金预算财政拨款收入3000万元，占67.34%。

三、  支出决算情况说明

2022年本年支出合计4595.4万元，其中：基本支出367.1万元，占7.99%；项目支出4228.29万元，占92.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计9190.8万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5129.63万元，增长126.31%。主要变动原因是2022年财政安排地方自行试点政府性基金专项债券3000万元，收、支共计6000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1595.4万元，占本年支出合计的34.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少388.16万元，下降19.57%。主要变动原因是对工业企业的补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1595.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元，占0.06%；科学技术支出108.54万元，占6.8%；社会保障和就业支出1.09万元，占0.08%；卫生健康支出0.32万元，占0.02%；农林水支出6.75万元，占0.42%；资源勘探工业信息等支出1472.42万元，占92.29%；住房保障支出1.06万元，占0.07%；灾害防治及应急管理支出4.22万元，占0.26%…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1595.4，完成预算622.94%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为108.54万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.09万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%，公务员医疗补助（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为6.75万元，完成预算100%。

6.资源勘探工业信息等支出（类）

6.1资源勘探开发（款）行政运行（项）: 支出决算为5.47万元，完成预算100%。

6.2制造业（款）行政运行（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%。制造业（款）其他制造业（项）: 支出决算为412万元，完成预算100%。

6.3工业和信息产业监管（款）行政运行（项）: 支出决算为312.71万元，完成预算122.1%。工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为60.7万元，完成预算100%。工业和信息产业监管（款）事业运行（项）: 支出决算为42.13万元，完成预算100%。工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）: 支出决算为580万元，完成预算100%。

6.4支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 支出决算为59.3万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为4.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出367.11万元，其中：

人员经费319.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费47.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算96%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占83.33%；公务接待费支出决算0.8万元，占16.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.45万元，增长12.67%。主要原因是公务车辆使用年限长久，维修成本增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于工业信息无线电监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元，下降20%。主要原因是公务接待厉行节约，压减支出。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用于工业经济增长(执行公务、开展业务活动开支的用餐费)。国内公务接待15批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出3000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，巴中市恩阳区经济和信息化局机关运行经费支出47.33万元，比2021年增加10.78万元，增长29.49%。主要原因是加大招商引资力度增加办公费和差旅费经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，巴中市恩阳区经济和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴中市恩阳区经济和信息化局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于工业信息无线电监测。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对工业经济统计、节能减排、招商引资、节能监察、民营经济等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年巴中市恩阳区经济和信息化局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指年在恩阳区系列文旅宣传费支出。

10.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:指拨付给永润欣公司的物流补贴费用。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指缴纳职工基本养老保险费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指缴纳职工基本医疗保障缴费支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指派驻帮扶村第一书记工作经费支出。

14.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）指职工基本工资、津补贴、绩效工资及其他社会保障缴费及日常运转经费。

15.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）:指对企业的补助支出等。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指缴纳职工住房公积金。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:指购防疫物资等支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年巴中市恩阳区经济和信息化局

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市恩阳区经济和信息化局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入巴中市恩阳区经济和信息化局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位即巴中市恩阳区中小企业发展促进中心。

（二）机构职能。

1.贯彻实施国家法律、法规和有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策，拟订促进我区工业经济发展、信息化建设和无线电管理的地方性规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整，推进战略性新兴产业和生产服务业发展，加快软件和信息服务业发展，推进全区信息化建设。

2.负责拟订新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，拟订中期、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。负责民用爆破器材生产、经销安全生产监督管理。负责区级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全区企业技术改造推进工作，组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审核、上报、备案和监督全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

5.负责全区企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。

6.负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报并监督实施产业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订区级工业发展资金的管理和使用，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，组织参与工业企业上市培育申报工作。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业、大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，推进中小企业服务体系建设。

10.负责对全区工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

12.统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和区际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、引进外资及兼并重组。

14.参与拟定有关食品工业的地方性规范性文件；参与编制全区食品工业的中长期发展规划和年度计划；参与食品工业产品质量管理、监督工作，承办行业检查评比和名特食品的初审推荐工作；参与食品行业质量、标准管理人员的培训、资质确认，指导和帮助食品工业企业推行全面质量管理和质量体系、环境质量管理合格认证；参与食品生产企业、生产许可的有关工作；参与食品类驰名商标和食品产品原产地初审工作。

15.承担区政府公布成品油零售经营许可证初审工作。

16.承办区政府有关行政审批事项。

17.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

巴中市恩阳区经济和信息化局年初预算人员共21人，其中：公务员9人、机关工勤1人，事业编制10人（事业管理6人、事业专技4人）。年末决算22人，增加1人，主要是新招录事业管理人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计4455.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1455.05万元，占32.66%；政府性基金预算财政拨款收入3000万元，占67.34%。

（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计4595.4万元，其中：基本支出367.1万元，占7.99%；项目支出4228.29万元，占92.01%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

我局认真贯彻落实省、市、区工业稳增长措施，紧紧围绕电子信息、食品加工两大产业，扎实开展制造业招商引资“百日攻坚”行动，高质量牵头承办巴中市食品饮料产业发展大会。2022年，完成工业投资15.3亿元，同比增长23.1%，技改投资4.92亿元，同比增长34％。规上工业增加值增速-3.7%，高于全市0.8个百分点。

收集企业困难和问题109个，帮组企业协调解决融资、产权办理、退城入园等具体问题累计92个，兑现工业扶持资金1113万元，留抵退税1.22亿元，协助企业融资或续贷1亿余元。新培育永润欣、智彤光学、恒卓悦规上工业企业3户，发展小微企业5户，新申报“专精特新”企业5家。

实施市区重点工业项目22个，项目总投资74.43亿元，年度计划投资20.19亿元，其中向往科技绿色畜禽饲料生产线、吉润通（永润欣）智能终端产品生产线等19个项目竣工，山东龙大高端肉制品深加工和100万头生猪屠宰、蓝润生猪全产业链等3个项目正在有序推进建设中。

工业园区总面积达2.62平方公里，建成的标准化厂房33万平方米，6万平方米标准化厂房正在建设中，建成人才公寓和倒班房面积2.3万平方米，建设园区大道3公里，规划建设工业园区基站6座，已建成2座，临港产业园马临双回路线路也在快速推进中。

编制了“十四五”电网发展规划，进一步完善恩阳电网结构，成功投运110千伏兴隆变电站，有效解决玉山、茶坝、兴隆等片区供电网络薄弱的状况。滚动储备配网项目32个，总投资7242.72万元，完成农村配网项目14个、城市配网项目4个，总投资2277.58万元。大力实施通信网络扩能工程，加快宽带网络补网延链和移动通信补差增弱，推进5G建设补位提质，新建设5G基站65座、4G基站80座。摸排恩阳城区及周边场镇“飞线”整治点位共计127个，现已全部整治到位。积极配合做好产业环线路、米仓道文化主题公园、女红军烈士陵园等管线迁改，有力保障重大活动、重点项目顺利推进。面对今夏历史罕见高温天气，科学开展电力保供调度，让电于民，确保恩阳电网安全，24小时监控调度，压降用电负荷2万千瓦以上，圆满完成迎峰度夏保电工作。

坚持“创新、协调、绿色”发展理念，统筹推进“散乱污”企业排查整治，按照规范“整顿一批、停产整治一批、关停取缔一批、淘汰一批”四个一批的分类处置原则，对不符合产业政策和产业布局规划，未办理工商、发改、国土、环保等相关审批手续的规模小、工艺差、环保设施不足、超标排放严重、存在安全隐患的“散乱污”企业进行了专项整治，共排查出“散乱污”企业7家，依法关闭6家，整改规范1家、完成率100%。严格对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类条目，积极开展造纸作坊的淘汰，今年共关闭淘汰造纸作坊4家。

（二）结果应用情况。

2022年度我局在财务管理上认真学党的二十大精神，以及习近平总书记的系列讲话，学习党章党规，以党的二十大精神为指引，严格执行各项财经纪律，结合区委巡视组巡视我局发现并提出的财务问题，认真对照整改，确保站在今后的财务管理中杜绝出现类似问题，同时完善了单位内部的财务管理制度。保证财政经费厉行节约，力争财政资金发挥最大的社会效益。

我局在年初预算编报和年终决算编报中严格按照上级和区财政的文件精神进行编报，力求做到精准编报，决算报表和单位账务系统数据真实、准确。在平常的单据审核中做到细、严、准认真履职尽责，要求每一张原始单据要素齐全严格控制报假账虚列支出等。

（三）自评质量

我局预、决算公开时间严格按照区人大批复的20个工作日内，在区政府党政外网进行全面公示，数据准确，表格齐全，按时按质决算，自评质量97分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

决算报表和单位账务系统数据真实、准确，表格齐全，按时按质报送决算，自评质量97分。

（二）存在问题。

在制度完善、资金核算、基础管理工作方面运行良好，主要在绩效目标管理工作推进中没有创新，只完成了规定动作，也没有发表相关创新研究文章。在资产管理建设方面工作也还需完善，建立清理核实台账。一是个别重点项目资金紧张，推进滞后，迟迟未投产增效；二是招商引资力度不够，落地项目较少，工业招商项目推进迟缓；三是受经济下行影响，导致企业投资信心不足，投资意愿下降，持续增长动能减弱。

（三）改进建议。

为圆满完成市、区政府交办的各项任务以及促进工业企业稳定发展，请相关职能部门加大对企业发展资金的投入预算。

2022年专项债券项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目立项、资金申报的依据。

本项目总投资为 10000 万元，其中项目资本金 7000 万元（占项目总投资的 70%），来源于业主自有资金出资， 其余资金通过发行地方政府专项债解决，其中发行地方政府专项债券筹集资金 3000 万。

2．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目资本金由建设单位自筹资金解决，其余部分通过政府申请项目收益专项债券解决，由巴中市恩阳区金马土地开发有限责任公司统一运营，巴中市恩阳区金马土地开发有限责任公司通过对本次债券发行对应项目形成资产的有效运营实现项目收益，偿还债券本息。

3．资金分配的原则及考虑因素。

本专项债券发行计划能满足项目建设所需资金需求，本金偿还及利息支付安排合理；专项债券还本付息期内未出现资金短缺。项目计算期内除建设资金支出较大，运营期归还债券本金及支付利息后仍有充足资金结余；项目运营期内有充足的资金用于债券的还本付息，能够有效地降低财务风险；项目运营期收益能覆盖项目投资总额。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目总规划面积 100000 平方米，新建产业园配套标准化厂房 27200 平方米，配套停车场 9765 平方米，道路硬化 10200 平方米，配套绿化、管网等工程。2022年12月30日前完成项目竣工验收。有效节约土地资源；建立中小企业产业资源共享平台，可有效降低企业的研发支出和生产成本。债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2022年完成项目建设施工，新建产业园配套标准化厂房 18200平方米，配套停车场 9765 平方米，道路硬化 10200 平方米，配套绿化、管网等工程。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目政策组织机构健全，职责分工明确，组织管理机构能够可持续运转；项目政策内容明确具体，与绩效目标相匹配；项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；项目单位及项目政策的各项业务和财务管理制度健全，技术规程、标准完善，得到有效执行。

（三）项目自评步骤及方法。

1．制定事前绩效评估工作方案；

2．进行现场调研、座谈并收集相关资料；

3．对资料进行整理并审核；

4．组建专家组，进行预评估；

5．形成专家工作手册及《项目事前绩效评估非正式检查报告》；

6．召开专家评估会，形成《项目支出事前绩效评估专家组评估意见》；

7．撰写事前绩效评估报告；

8．资料整理归档；

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资本金由建设单位自筹资金解决，其余部分通过政府申请项目收益专项债券解决。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目政策资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实；针对筹集资金和其他资金来源可能不到位存在的风险有相应的保障措施；各资金来源渠道合规，不存在法律风险，其他相关风险有相应的应对措施。

2．资金到位。

该项目资金已全部到位。

3．资金使用。

政策、项目预算与绩效目标相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，资金投入和使用过程中成本节约的预期水平和程度及资金使用、投入产出比合理。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目政策组织机构健全，职责分工明确，组织管理机构能够可持续运转；项目政策内容明确具体，与绩效目标相匹配；项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；项目单位及项目政策的各项业务和财务管理制度健全，技术规程、标准完善，得到有效执行。

（二）项目管理情况。

政策、项目立项依据充分；项目内容与当地政策、部门单位职能和规划相关；需求迫切，不可替代，有确定的服务对象或受益对象；有明显的经济、社会、环境或可持续性效益。

（三）项目监管情况。

项目政策资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实；针对筹集资金和其他资金来源可能不到位存在的风险有相应的保障措施；各资金来源渠道合规，不存在法律风险，其他相关风险有相应的应对措施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目总规划面积 100000 平方米，新建产业园配套标准化厂房 27200 平方米，配套停车场 9765 平方米，道路硬化 10200 平方米，配套绿化、管网等工程。2022年12月30日前完成项目竣工验收。

（二）项目效益情况。

本项目标准厂房出租收入、配套用房租赁收入、停车位租赁收入、广告牌租赁收入所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源，收益覆盖本息倍数为1.24倍；计划发行债券金额为3000.00万元，期限为20年期。本金和利息支付安排合理。本项目的收益在专项债券存续期内满足专项债券还本付息要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目综合得90分，评分结果为“优”。其中绩效目标合理性20分，项目实施可行性30分，资金管理合理性20分，收益预测合理性20分，对该项目建议支持。

（二）存在的问题。

项目暂未取得取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》，目前正在办理。

（三）相关建议。

（一）加强项目全流程的项目管理，制定风险管控措施，有序推进项目实施。

（二）依据项目内容和管理要求，尽快建立相应的项目管理制度，完善相关业务管理办法，建立有效的质量管控。

（三）细化预算内容，合理测算资金需求，明确项目单价标准，提高预算的可执行性；明确成本控制标准和措施，按照成本绩效管理要求，有效控制运营成本。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年决算公开.xls