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巴中市恩阳区经济和信息化局关于2018年部门决算编制的说明

2019-10-25 15:21 来源: 区经济和信息化局 作者:区经济和信息化局

  第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻实施国家法律、法规和有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策,拟订促进我区工业经济发展、信息化建设和无线电管理的地方性规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全区工业结构调整,推进战略性新兴产业和生产服务业发展,加快软件和信息服务业发展,推进全区信息化建设。

2、负责拟订新型工业化发展战略和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与制订国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施工业(不含能源,下同)、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策,拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

3、监测、分析经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制,拟订中期、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。负责民用爆破器材生产、经销安全生产监督管理。负责区级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全区企业技术改造推进工作,组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限审核、上报、备案和监督全区企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

5、负责全区企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。

6、负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织申报并监督实施产业园区公共服务平台项目计划。

7、负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8、负责推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责制订区级工业发展资金的管理和使用,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,组织参与工业企业上市培育申报工作。

9、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组,负责全区企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全区大企业、大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责全区中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,推进中小企业服务体系建设。

10、负责对全区工业各行业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施,拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11、统筹推进全区信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全区信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

12、统一配置和管理全区无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和区际间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

13、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、引进外资及兼并重组。

14、参与拟定有关食品工业的地方性规范性文件;参与编制全区食品工业的中长期发展规划和年度计划;参与食品工业产品质量管理、监督工作,承办行业检查评比和名特食品的初审推荐工作;参与食品行业质量、标准管理人员的培训、资质确认,指导和帮助食品工业企业推行全面质量管理和质量体系、环境质量管理合格认证;参与食品生产企业、生产许可的有关工作;参与食品类驰名商标和食品产品原产地初审工作。

15、承担区政府公布成品油零售经营许可证初审工作。

16、承办区政府有关行政审批事项。

17、承办区政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、工业经济稳定增长。认真落实省、市经济稳增长利好政策,密切掌握工业经济发展态势,强化运行分析,主要经济发展指标平稳增长。全年新增规上工业企业6户,规上工业实现总产值83.6亿元,同比增长16.13%,工业增速达11%,位居全市县区第一;完成工业投资17.91亿元、工业技改投资11.3亿元。新型工业化目标考核名列全市第一。

2、项目建设扎实推进。积极面对成渝等区域目标企业开展招商,主动对接企业30余家、达成意向投资企业5家。立足主导产业定位,精心策划编报魔芋精深加工、健康休闲风味食品开发等项目10个。共实施重点工业项目12个,其中新开工百顺中药饮片、四川显石电子元器件、耀航家具技改等项目6个。好彩头二期、百顺药业GMP/QS改造等续建项目加快推进;竣工投产胡婆婆食品、富皇家居二期、海明玻璃技改等项目7个。

3、企业培育成效明显。抓实领导挂联帮扶,突出问题导向,强化要素保障,特别是围绕企业融资难和用地难等关键环节帮助解决问题。“一企一策”解决胡婆婆办证、园区消防用水等问题事项21个。培育昌俊建材、御薯坊加工等小微企业20户,成功申报胡婆婆、好彩头、宏峰建工等3家省级企业技术创新中心,指导方圆环保、龙头食品等4户企业开展规范化公司制改制工作。积极帮助企业申报省级项目资金961万元。

4、通信能源加快发展。做实玉山输变电工程前期规划、国土等手续和西龛站土地报征手续,加快城网和农网改造步伐。巴中恩阳机场和新建35千伏观音输变电工程10千伏配套工程成功投运。强化施工协调和要素保障,圆满完成2018年环中国国际公路自行车赛、二十七届中国西交会暨首届秦巴农洽会、第一届恩阳农民“丰收节”等活动的保电工作。完成43个行政村宽带新建或升级改造,完成新增及升级改造4G基站142座,完成率达203%。同步实现了16个非贫困村宽带新建或升级改造和年度22个预退出脱贫村“有通信网络”全面达标。

5、扶贫专项精准助农。扎实抓好电力、通信、工业三大扶贫专项,根据年初计划,严格按时间节点推进,精准解决贫困村、贫困户电力和通信保障问题。全年新增小微工业企业户数16户,解决困难群众就业238人。认真落实“五个一”帮扶力量深入义兴乡卢庄村、玉山镇火花村开展帮扶工作,积极引荐龙头食品、绿阳科技科技等重点企业深入帮扶村考察,发展蔬菜种植基地520余亩,葡萄种植基地150余亩,逐步形成“公司+基地+农户”的发展道路,促进农民致富增收。与交通局衔接,争取资金130万元用于村道路拓宽硬化,积极深入开展“走基层·送温暖”等活动,为每户贫困户帮扶不少于500元的物资和发展资金。

二、机构设置

巴中市恩阳区经济和信息化局下属二级单位1个,设其他事业单位1个。

纳入巴中市恩阳区经济和信息化局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:巴中市恩阳区中小企业服务促进中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计支出总计1327.64万元。与2017年相比,收、支总计各增加963.85万元,增长264.95%。主要变动原因是向上争取到位专项资金增多,工业园建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1327.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入297.64万元,占22.42%;政府性基金预算财政拨款收入1030万元,占77.58%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1327.64万元,其中:基本支出215.03万元,占16.2%;项目支出万元,占83.8%;上缴上级支出0万元,;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1327.64万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加963.84万元,增长262.94%。主要变动原因是城市建设及征地拆迁支出增加。

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出297.64万元,占本年支出合计的22.42%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少66.15万元,下降18.18%。主要变动原因是压缩人员经费及公用经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出297.64万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出24.29万元,占8.16%;医疗卫生与计划生育支出(类)10.75万元,占3.62%;农林水支出(类)支出9万元,占3.03%;资源勘探信息等支出(类)支出233.02万元,占78.29%;住房保障支出14.58万元,占4.9%;其他支出6万元,占2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为297.64,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为24.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制预算并严格执行。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为5.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制预算并严格执行。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为5.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制预算并严格执行。

4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为9万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制预算并严格执行。

5.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项): 支出决算为165.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制预算并严格执行。

6.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行业监管(项): 支出决算为43.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制预算并严格执行。

7.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为24万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制预算并严格执行。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为14.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制预算并严格执行。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为6万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制预算并严格执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出215.03万元,其中:

人员经费185.03万元,主要包括:基本工资70.79万元、津贴补贴54.52万元、奖金2.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.29万元、职工基本医疗保险缴费10.75万元、其他社会保障缴费1.27万元、其他工资福利支出6万元。
  公用经费30万元,主要包括:办公费4.8万元、咨询费1.52万元、水费0.37万元、电费1万元、邮电费2.06万元、差旅费0.2万元、维修(护)费0.89万元、租赁费4.1万元、、培训费2.94万元、公务接待费4.1万元、劳务费0.29万元、委托业务费1.85万元、工会经费1.66万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费0.23万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是合理编制预算并严格执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占49.4%;公务接待费支出决算4.1万元,占50.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算同2017年持平。主要原因是没有人出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于安全检查、接待、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。主要原因是厉行节约严格控制接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次,230人次(不包括陪同人员),共计支出4.1万元,具体内容包括:招商引资项目接待3万元.省经信委调研砖瓦行业接待0.15万元、市人大调研0.2万元、市经信委调研安全生产活动0.5万元、考察接待0.22万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出4.1万元。主要用于接待上级领导及外县来恩关于砖瓦行业、融合发展、油气安全生产的考察调研活动,招商引资活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1030万元。主要用于食品产业园区基础设施建设和征地拆迁建设支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“食品产业园区建设”等5个项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局认真贯彻落实区委、区政府关于全面深化改革以及稳增长、调结构各项政策措施,积极应对经济新常态,全区工业经济运行总体平稳,信息化水平稳步提升,为全区经济社会发展起到了重要支撑作用,较好的完成了年度工作目标。在财政预算资金管理上,根据年初工作规划和重点工作,积极履职,强化管理,通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看达到社会预期、经济效益,项目运行良好。

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“驻村工作经费”“项目管理工作经费”“中小企业奖励补助”“食品产业园区建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。通过项目实施,认真落实“五个一”帮扶力量深入义兴乡卢庄村、玉山镇火花村开展帮扶工作,充分掌握卢庄村、火花村贫困户的动态情况,建立完善好村档户档工作,完善修订帮扶措施,大力促进产业发展,积极引荐龙头食品、绿阳科技科技等重点企业深入帮扶村考察,发展蔬菜种植基地500余亩,葡萄种植基地150余亩,逐步形成“公司+基地+农户”的发展道路,促进农民致富增收。发现的主要问题:帮扶村基础设施建设落后。下一步改进措施:争取农村水利公路等基础设施项目。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

驻村工作经费项目

预算单位

巴中市恩阳区经济和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

9万元

执行数:

9万元

其中-财政拨款:

9万元

其中-财政拨款:

9万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障帮扶干部工作开展

保障帮扶干部工作开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展帮扶

150次

150次

质量指标

群众生活质量

有效提升

有效提升

时效指标

项目存续期

长期

长期

成本指标

生产成本

有效可控

有效可控

效益指标

经济效益指标

集体经济

收入增加5%

收入增加4.5%

社会效益指标

受益群众

全村村民

全村村民

满意度指标

满意度指标

企业满意度

95%

97%

企业职工满意度

95%

96%

2.食品产业园区建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1030万元,执行数为1030万元,完成预算的100%。通过项目实施,完善食品工业园总规和控制性详规编制。建设银杏上街、环山路、高速路连接线等道路2.92公里,管网预埋17520米,人行道、绿化带铺设24000㎡。发现的主要问题:企业入驻意愿不强。下一步改进措施:做好减税降费政策宣传,营造良好投融资环境。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

食品产业园区建设项目

预算单位

巴中市恩阳区经济和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

1030万元

执行数:

1030万元

其中-财政拨款:

1030万元

其中-财政拨款:

1030万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

推进产业园区基础设施建设

产业园区基础设施建设

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

道路建设

2.92千米

3千米

质量指标

企业竞争力

有效提升

有效提升

时效指标

项目存续期

长期

长期

成本指标

生产成本

有效可控

有效可控

效益指标

经济效益指标

投融资环境

明显改善

明显改善

社会效益指标

受益企业

30家

35家

满意度指标

满意度指标

企业满意度

95%

97%

企业职工满意度

95%

96%

3.中小企业奖励补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,开始胡婆婆、金鉴印务省级技术创新中心申报和好彩头上市工作,指导华盛玻璃等5户企业在川藏股权交易中心挂牌上市。发现的主要问题:企业培育还需加强。下一步改进措施:进一步加强企业培育投入。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

中小企业奖励补助项目

预算单位

巴中市恩阳区经济和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

6

执行数:

6

其中-财政拨款:

6

其中-财政拨款:

6

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

扶持中小企业发展

扶持中小企业发展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

扶持中小企业

4家

2家

质量指标

企业竞争力

有效提升

有效提升

时效指标

项目存续期

长期

长期

成本指标

生产成本

有效可控

有效可控

效益指标

经济效益指标

投融资环境

明显改善

明显改善

社会效益指标

受益企业

5家

2家

满意度指标

满意度指标

企业满意度

95%

97%

企业职工满意度

95%

96%

4.工业和信息产业监管工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。通过项目实施,建立了“中小微企业培育库”,培育乡镇产业发展龙头企业30户。发现的主要问题:企业管理精细化程度不够。下一步改进措施:进一步加强企业管理。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

工业和信息产业监管工作经费

预算单位

巴中市恩阳区经济和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

24

执行数:

24

其中-财政拨款:

24

其中-财政拨款:

24

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

市场经济秩序良好

市场经济秩序良好

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

工业增加值

增长5%

增长6%

质量指标

市场经济秩序

有效提升

明显改善

时效指标

项目存续期

长期

长期

成本指标

生产成本

有效可控

有效可控

效益指标

经济效益指标

投融资环境

明显改善

明显改善

社会效益指标

受益区域

全区

全区

满意度指标

满意度指标

企业满意度

95%

99%

群众满意度

95%

98%

5.整顿和规范市场经济秩序项目(维稳等办公经费)绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.61万元,执行数为43.61万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了经信工作的正常开展,有效控制了就业、园区建设等方面的信访矛盾。发现的主要问题:工业园区建设征地信访矛盾增加。下一步改进措施:增大产业园区建设投资。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

整顿和规范市场经济秩序

预算单位

巴中市恩阳区经济和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

43.61

执行数:

43.61

其中-财政拨款:

43.61

其中-财政拨款:

43.61

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

市场经济秩序良好

市场经济秩序良好

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

安全隐患排查

100次

100次

质量指标

市场经济秩序

有效提升

明显改善

时效指标

项目存续期

长期

长期

成本指标

生产成本

有效可控

有效可控

效益指标

经济效益指标

投融资环境

明显改善

明显改善

社会效益指标

受益区域

全区

全区

生态效益指标

节能减排

降低排放5%

降低排放5%

满意度指标

满意度指标

企业满意度

95%

99%

群众满意度

95%

98%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市恩阳区经济和信息化局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对食品产业园区建设项目开展了绩效评价,《驻村工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件2,《食品产业园建设项目2018年绩效评价报告》见附件3。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,巴中市恩阳区经济和信息化局机关运行经费支出30万元,比2017年增加1.95万元,增长7%。主要原因是招商引资、协调食品产业园区建设、5G融合培训等工作增加机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,巴中市恩阳区经济和信息化局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,巴中市恩阳区经济和信息化局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于招商引资工作及扶持小微工业企业成长等工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。。

12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

13.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行业监管(项): 指工业和信息产业监管方面的支出。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 指不属于以上支出的其他支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1:

巴中市恩阳区经济和信息化局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

巴中市恩阳经济和信息化局于2013年成立,是2013年纳入部门预算管理的一级参照公务员法管理的行政单位,下设中小企业服务促进中心事业单位1个。

(二)机构职能职责

(1)贯彻实施国家法律、法规和有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策,拟订促进我区工业经济发展、信息化建设和无线电管理的地方性规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全区工业结构调整,推进战略性新兴产业和生产服务业发展,加快软件和信息服务业发展,推进全区信息化建设。

(2)负责拟订新型工业化发展战略和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与制订国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施工业(不含能源,下同)、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策,拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(3)监测、分析经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制,拟订中期、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。负责民用爆破器材生产、经销安全生产监督管理。负责区级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

(4)负责全区企业技术改造推进工作,组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限审核、上报、备案和监督全区企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

(5)负责全区企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。

(6)负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织申报并监督实施产业园区公共服务平台项目计划。

(7)负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

(8)负责推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责制订区级工业发展资金的管理和使用,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,组织参与工业企业上市培育申报工作。

(9)对国家重大工业经济政策实施情况进行督查,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组,负责全区企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全区大企业、大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责全区中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,推进中小企业服务体系建设。

(10)负责对全区工业各行业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施,拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

(11)统筹推进全区信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全区信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

(12)统一配置和管理全区无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和区际间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(13)会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、引进外资及兼并重组。

(14)参与拟定有关食品工业的地方性规范性文件;参与编制全区食品工业的中长期发展规划和年度计划;参与食品工业产品质量管理、监督工作,承办行业检查评比和名特食品的初审推荐工作;参与食品行业质量、标准管理人员的培训、资质确认,指导和帮助食品工业企业推行全面质量管理和质量体系、环境质量管理合格认证;参与食品生产企业、生产许可的有关工作;参与食品类驰名商标和食品产品原产地初审工作。

(15)承担区政府公布成品油零售经营许可证初审工作。

(16)承办区政府有关行政审批事项。

(17)承办区政府交办的其他事项。

(三)人员情况

恩阳区经信局共有行政编制数9人,机关工勤1人。中小企业服务促进中心事业编制11人,退休1人。2017年末实有在职职工21人。下设7个部门分别为办公室(人教、财务科)、综合科(企业科)、技术改造创新科、信访和群众工作科(安全科)、经济运行科(行政审批科)、信息化科(无线电管理办公室)、产业园区科。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计1327.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入297.64万元,占22.42%;政府性基金预算财政拨款收入1030万元,占77.58%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(二)部门财政资金支出情况

经信局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担恩阳区工业经济发展相关工作。

2018年一般公共预算财政拨款支出297.64万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出24.29万元,占8.16%;医疗卫生与计划生育支出(类)10.75万元,占3.62%;农林水支出(类)支出9万元,占3.03%;资源勘探信息等支出(类)支出233.02万元,占78.29%;住房保障支出14.58万元,占4.9%;其他支出6万元,占2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况

恩阳区经信局严格按照区财政局预算编制通知和有关要求,按时完成单位在编人员信息、预算标准及项目绩效评价要求编制单位预算财政一体化管理信息系统和项目报送工作。

(二)执行管理情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出215.03万元,其中:

人员经费185.03万元,主要包括:基本工资70.79万元、津贴补贴54.52万元、奖金2.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.29万元、职工基本医疗保险缴费10.75万元、其他社会保障缴费1.27万元、其他工资福利支出6万元。
  公用经费30万元,主要包括:办公费4.8万元、咨询费1.52万元、水费0.37万元、电费1万元、邮电费2.06万元、差旅费0.2万元、维修(护)费0.89万元、租赁费4.1万元、、培训费2.94万元、公务接待费4.1万元、劳务费0.29万元、委托业务费1.85万元、工会经费1.66万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费0.23万元。

(三)综合管理情况

单位收支严格按照执行政府性债务管理规定,不新增债务,政府非税收入规定,政府采购计划规定,固定资产纳入国有资产信息系统管理规定,落实专人进行资产清理核实登记上报管理,按时报送资产变动数据、年审报告。建立健全单位内控制度,按政府规定内容要求进行预决算在政府网站公开制度,依法接受财政监督等情况。

(四)整体绩效

(1)狠抓企业帮扶,促进工业稳定增长。一是落实稳增长政策措施。按照供给侧结构性改革部署、“项目年”活动安排,认真落实省、市经济稳增长政策措施,及时兑现去年区政府工业经济稳定增长14条政策奖补资金153万元,帮助园区及企业申报2017年度无偿项目资金1000余万元。二是抓实领导挂联帮扶。对17家重点企业(项目)实行一个企业(项目)一名区级领导挂联帮扶、一个专班跟进、一套方案推动、一张时间表督办工作机制。解决百顺药业项目用地报征13亩,好彩头食品天然气管道扩建;帮助明汇贸易协调融资担保资金6080万元,落实向往科技、方圆环保、万莲宝应急转贷资金1360万元;帮助方圆环保引进和培训专业技术人才等问题事项25个。三是夯实工业要素保障。落实变压器减容或报停一月申报一次政策,清理整顿“四无”天然气经营公司,宣传并执行企业产成品、原材料铁路运输运价下浮,工业用电、用气价格均同比下降。

(2)精心谋划项目,挖掘工业发展增量。一是精心编制工业项目。立足主导产业定位,充分考虑项目的务实性、经济社会影响、落地建设成功率等,精心策划包装项目15个。二是大力推进在建项目。共实施重点工业项目17个,其中新开工胡婆婆搬迁扩能等项目12个。加快好彩头1号厂房饮料生产和方圆魔芋食品加工等退城入园项目建设;日昇包装、创兴建材等完成厂房、管理用房主体工程。竣工投产好彩头乳酸菌生产、方圆环保包装袋升级改造、智联艺冷链物流等项目6个。三是强力工业项目招商。紧扣食品饮料、生物医药等产业和领域,紧紧抓住成都产业转移和布局调整的重大机遇,组织小分队招商活动10余次,实地考察了成都金太阳食品、四川品高农产、四川天味食品等40多家企业,建立成都产业转移目标企业信息库278家,其中达成意向投资企业16家。

(3)强化孵化培育,发展动力持续增强。完成食品饮料产业发展、引进培育乡镇龙头企业推进方案印发。建立“中小微企业培育库”,培育乡镇产业发展龙头企业30户,指导琳尔制衣、好彩头开展两化融合示范工程建设,培育龙跃食品、恒通建材、田野食品等小微企业30户,认真做好胡婆婆、金鉴印务省级技术创新中心申报和好彩头上市工作,指导华盛玻璃等5户企业在川藏股权交易中心挂牌上市。创新“互联网+”等新业态模式,指导胡婆婆食品、万寿食品等企业通过“淘宝”、“天猫”、“容易购”平台展示企业形象,销售企业产品,通过电商实现销售产值3000多万元。

(4)推进园区建设,集聚发展初具规模。完善了柳林食品工业园总规和控制性详规编制,完成两个园区规划环评手续办理,重点项目环评工作加快推进,新拓展面积300余亩。柳林食品工业园先后建设了银杏上街、环山路、高速路连接线等道路2.92公里,启动五路、七路建设,水、电、气、讯、雨污各类管网预埋17520米,人行道、绿化带铺设24000㎡,污水处理厂、园区标准化厂房等配套设施有序推进。两个园区新入驻创兴建材、天果农业、新能源开发等3户企业并开始厂房建设,创兴建材已竣工投产。

(5)突出融合发展,助力智慧恩阳建设。积极推进电力、通讯基础设施建设。新增与改造配变88台,新建与改造10KV线路56.25公里、低压线路156.06公里。取得西龛变电站35千伏配套工程相关手续,观音35千伏变电站开工建设。完成99个农网项目和110千伏恩阳变电站1段母线改造、4回10千伏间隔出线割接等城网工程。实施易地搬迁点电力配套项目174个,解决易地扶贫困难户散建住房1996户、1312名贫困户的用电问题。大力推广“三表合一”,换装智能电表2.6万只,“掌上电力”APP绑定7.2万户。加快城乡4G基站建设,力促电信网、广电网、互联网“三网融合”,提高城乡信息覆盖率和网络服务质量,促进“智慧恩阳”建设。新建4G基站102个,新增通宽带行政村43个。

(6)助力脱贫攻坚,全面实现脱贫奔康。一是认真落实专项扶贫方案。2017年是全区脱贫攻坚年,认真完成电力、通信、工业三大扶贫专项方案。根据年初制定目标任务,严格按时间节点推进,为全区提供安全、稳定、可靠的电力保障,精准解决农村贫困地区通讯难的问题。二是认真开展脱贫攻坚工作。认真落实“五个一”帮扶力量深入义兴乡卢庄村、玉山镇火花村开展帮扶工作,充分掌握卢庄村、火花村贫困户的动态情况,建立完善好村档户档工作,完善修订帮扶措施,大力促进产业发展,积极引荐龙头食品、绿阳科技科技等重点企业深入帮扶村考察,发展蔬菜种植基地500余亩,葡萄种植基地150余亩,逐步形成“公司+基地+农户”的发展道路,促进农民致富增收。三是整合资源,脱贫攻坚出实招。指导帮扶村加强阵地建设,为义兴乡卢庄村、玉山镇火花村购拨付阵地建设经费15万余元,主要用于购买办公设施、房屋修缮、院落改造、绿化美化等。积极深入开展“走基层·送温暖”等活动,为每户贫困户帮扶不少于500元的物资和发展资金。

(7)规范行业管理,促进电力通信发展。一是加强成品油经营站(点)管理。加强现有8座加油站的经营监管,对全区加油站(点)进行年检。新建乡镇加油站2座(柳林镇、上八庙镇)。同时,针对成品油市场上的非法加油站点开展了专项整治行动,整治非法加油点5处。二是强化电力运行监察。落实企业直购电优惠政策,制定了有序用电工作方案,对胡婆婆食品、华盛玻璃等9家重点企业列入优先保障名单。同时,对全区前20家用电大户进行登记,落实有效监督管理措施。三是认真开展好安全、信访工作。加强企业安全监管,出台安全生产有关通知,并与各工业企业法人签订安全责任书,开展粉尘防爆、春季消防安全、地址灾害及防汛安全等专项安全整治活动三次,召开经信领域安全生产暨消防工作培训会1次,签订《安全生产责任书》50份,同时,加强汛期安全值守,制定了2017年汛期隐患排查制度,确保了无一起重大安全事故发生。办结信访案件4件,无一起违规上访和“到蓉赴京”上访的事件发生。四是加强环保督查工作。制定完善了各项环保软件资料,积极协同柳林工业园与小微创业园开展环评办理,确保了上级在环保督导工作上的顺利迎检。五是积极做好管网协调工作。针对规划22路、义阳山南路、外环路芦溪河至义阳大桥段开展管网协调工作10余次,确保了我区重点工程项目的顺利进行。

四、评价结论及建议

(一)存在的主要问题

(1)经济总量不大,发展后劲不足。我区工业企业总量较小,增幅不高,市场不确定性增强,增量培育乏力,缺乏掌握市场话语权和拥有核心竞争力的龙头企业,小微企业成长缓慢,上规难度加大。新的增长点形成速度慢,持续增长动能减弱。

(2)两项资金占用大,企业融资困难。企业应收账款回笼慢,导致流动资金不畅,资金短缺、融资渠道缺乏,企业投放市场和项目的资金偏少。

(3)投资意愿不强,制约企业发展。由于实体经济受大环境冲击持续影响,项目产业关联度、集聚效应体现不明显,企业投资意愿不强,速度偏慢。企业技术人才缺乏,劳动力资源不足,影响企业发展。

(4)招大引强较难,缺乏充足储备。尽管我区招商氛围浓厚,客观上各单位积极努力,但落地的优质工业项目太少,安碧捷、日昇彩印等企业因资金紧、市场乏力,项目推进慢,存在“龙头蛇尾”,项目建设很难达到预期。

(二)相关建议

为圆满完成市、区政府交办的各项任务以及促进工业企业稳定发展,请相关职能部门加大对企业发展资金的投入预算。

附件2:

2018年驻村工作经费项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目概况

贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署,牢固树立和贯彻落实新发展理念,以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标,深入实施驻村帮扶和结对帮扶,切实加强了帮扶工作日常管理,扎实开展业务培训,全面压实工作责任,抓好抓实绩效考核,理顺机制,完善制度,较好地完成了全年各项工作任务。

(二)项目绩效目标

一是按照区委、区政府的要求,2018年工作队员选派坚持“小调整大稳定”的原则,把最优秀、最能战斗的干部选派到扶贫战场。我单位选派干部,进驻玉山镇火花村等贫困村开展驻村帮扶工作。

二是以帮扶需求为前提,坚持“不漏一户”原则,凝聚各方力量,全面安排贫困户结对帮扶责任人。实现帮扶村结对帮扶全覆盖,确保了结对帮扶集中发力,帮扶成效明显增强。

二、评价结论及绩效分析

根据绩效评价要求,对驻村帮扶专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面,对照《项目支出绩效评价指标表》客观公正开展2018年度专项经费支持绩效自评工作。各项工作实施进展顺利,圆满完成了2018年初项目计划,取得了良好的社会效益。

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

科学、合理地使用驻村帮扶专项经费,完成年初绩效工作目标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法:科学合理编制预算,严格执行预算。做到年初有预算,年中执行有计划,项目完成有报告。

(三)绩效评价工作过程

1.前期准备:成立财务监督小组,制定相关制度。

2.组织实施:加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。

3.分析评价:按政策规定及本部门的发展规划,分析评价2018年项目完成情况。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析:按进度申报资金,全额到位。

2.项目资金使用情况分析:厉行节约,严格按制度使用。

3.项目资金管理情况分析:加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。

(二)项目实施情况分析

1.项目组织情况分析:按进度申报,财政审核拨付。

2.项目管理情况分析:严格按规章制度执行。

(三)项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况:成本控制在预算范围内。

(2)项目成本(预算)节约情况:未超出预算资金。

2.项目的效率性分析

(1)项目的实施进度:完成年初绩效工作目标。

(2)项目完成质量:群众满意度100%

3.项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度:完成年初绩效工作目标。

(2)项目实施对经济和社会的影响:实现贫困户稳定增收,帮扶效果明显。

年初制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划,明确了全年的工作任务和要求,使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评综合得分100分。

六、绩效评价结果应用建议

(1)驻村帮扶专项经费在今后的管理使用中,必须做到科学合理编制预算,严格执行预算,按制度使用预算经费。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

(2)进一步明确驻村干部、帮扶责任人职能职责,实行分级管理,量化考核,压实工作责任。建立部门联动机制,形成驻村帮扶和结对帮扶“一盘棋”格局,加强工作调度统筹;建立考评机制,细化结对帮扶责任人履职评估细则,确保如期实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫。

附件3:

2018年食品产业园建设项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目概况。为适应和引领经济发展新常态、推动产学研合作、实现创新驱动发展为目标,以深化科技体制机制改革为动力,充分发挥市场在科技资源配置中的决定作用。本项目全年预算1030万元,本年度已经全面完成。

(二)绩效评价目的。严格执行《预算法》,强化支出责任,提高知识产权事业资金使用效益,对知识产权事业支出及项目支出情况开展绩效评价,践行“花钱必问效、无效必问责”。

(三)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本着客观公正和有效性原则,按照设定的指标体系,单位中层以上干部参与评价,并从各科室抽选人员进行打分,由项目负责人进行梳理并整改。

(四)绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组,学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价质量,撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改,充分运用分析评价引领。

二、评价结论及绩效分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况。资金于12月份全部到时位,未影响项目实施,但较为迟缓。

2.项目资金使用情况。资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。

3.项目资金管理情况。专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法较规范。

(二)项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施,严格执行相关制度和文件规定,顺利完成项目预期目标。

2.项目管理情况分析。领导重视,专人管理,责任明确。

(三)项目绩效情况分析。

抓好柳林食品产业园区基础设施建设。直接关系到我区工业经济发展各项指标能否完成,因此做好园区配套设施建设,提供企业必要的生产环境是经济工作的重中之重。本项目2018年资金共计1030万元,当已经全部支出,预算完成率100%。

(四)综合评价情况及评价结论

2018年度预算安排1030万元,已经完成当年任务。根据评价指标逐项,自评分98分。

三、存在的问题和建议

一是规模以上企业、骨干企业数量较少,企业自主创新能力提升工作发展不平衡,优势企业较少,创新成果转化周期长;二是考核指标中要求与实际存在一定差距,管理服务能力和推进政产学研工作还亟待提高。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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