2022年度巴中市恩阳区教育考试院部门决算公开

　　目录
　　第一部分 部门概况3
　　一、部门职责3
　　二、机构设置3
　　第二部分 2022年度部门决算情况说明3
　　一、收入支出决算总体情况说明3
　　二、收入决算情况说明3
　　三、支出决算情况说明3
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明3
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明7
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明8
　　十、其他重要事项的情况说明8
　　第三部分 名词解释20
　　第四部分 附件21
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　(注：请部门根据实际注明页码)
　　第一部分 部门概况
　　一、部门职责
　　负责全区普通高考、成人高考、自学考试、高中阶段教育学校招生考试工作；负责中专招生考试、录取工作；负责中小学教师教育技术水平考试；负责各类招生考试数据的统计分析，招生考试安全保密和信访工作，执行招生考试纪律。
　　二、机构设置
　　巴中市恩阳区教育考试院是八级职员事业单位。单位现有职工7人，其中专业技术岗位6人，管理岗位1人。
　　第二部分 2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计172.91万元。与2021年相比，收、支总计各减少53.65万元，下降23.7%。主要变动原因是2021年标准化考场建设资金，2022年无该资金。
　　二、收入决算情况说明
　　2022年本年收入合计172.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年本年支出合计172.91万元，其中：基本支出104.91万元，占60.7%；项目支出68.00万元，占39.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年财政拨款收、支总计172.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少53.65万元，下降23.7%。主要变动原因是2021年标准化考场建设资金，2022年无该资金。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出172.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.65万元，下降23.7%。主要变动原因是2021年标准化考场建设资金，2022年无该资金。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出172.91万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出84.83万元，占49.1%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.43万元，占4.9%；卫生健康支出5.25万元，占3.0%；住房保障支出6.4万元，占3.7%；项目支出68.00万元，占39.3%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
　　2022年一般公共预算支出决算数为172.91万元，完成预算100%。其中：
　　1.教育管理支出（类）: 教育管理事务（款），其他教育管理事务支出（项）决算为152.83万元，完成预算100%。
　　2.社会保障和就业（类）: 行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为8.43万元，完成预算100%。
　　3.卫生健康支出（类）: 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）为5.25万元，其他行政事业单位医疗支出0万元。完成预算100%。
　　4.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金支出（项）为6.4万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出104.91万元，其中：
　　人员经费96.71万元，主要包括：基本工资28.40万元、津贴补贴0.76万元、绩效工资46.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.43万元、职工基本医疗保险缴费5.25万元，其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金6.4万元。
　　公用经费8.19万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、邮电费1.2万元、差旅费2.03万元、培训费0.3万元、公务接待费0.05、工会经费0.6万元、奖励金0.01万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%；较上年减少0.31万元，下降-86.1%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。
　　其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。
　　3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.31万元，下降86.1%。主要原因是上级单位来人来客公务接待费用减少。其中：
　　国内公务接待支出0.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，12人次，共计支出0.05万元，具体内容包括市教育考试院来进行高考巡视接待费0.05万元。
　　外事接待支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区教育考试院机关运行经费支出0万元。
　　（二）政府采购支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区教育考试院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，巴中市恩阳区教育考试院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
　　（四）预算绩效管理情况。
　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对整体支出进行了绩效评价对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
　　第三部分  名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.205教育支出20501教育管理事务2050199其他教育管理事务支出指单位人员经费及日常运行经费。
　　10.208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出社会保障和就业类指单位人员养老保险、工伤、失业保险缴费支出。
　　11.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗类指单位人员医疗保险缴费。
　　12.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房保障类指单位人员住房公积金。
　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第四部分 附件
　　附件
　　2022年教育考试院整体绩效评价报告
　　一、部门（单位）基本情况
　　（一）机构组成。
　　巴中市恩阳区教育考试院是八级职员事业单位，进行独立财政核算。
　　（二）机构职能和人员概况。
　　负责全区普通高考、成人高考、自学考试、高中阶段教育学校招生考试工作；负责中专招生考试、录取工作；负责中小学教师教育技术水平考试；负责各类招生考试数据的统计分析，招生考试安全保密和信访工作，执行招生考试纪律。
　　单位现有职工7人，其中专业技术岗位6人，管理岗位1人。  （三）年度主要工作任务。
　　1.高考体检工作。制定高考体检工作方案，确定高考体检医院，组织召开2022年高考体检工作专题会议，安排高考体检日程，组织好各高中学校考生体检工作。
　　2.中、高考组织工作。深入学校对招生负责人进行业务指导、考生网上报名、体育选考和艺体特长生报名、网上缴费、考生信息采集指导。认真组织实施高考、中考组考工作，确保实现应考尽考、健康高考、阳光高考、平安高考、温馨高考。
　　3.生涯规划工作。为提升农村考生及家长深研精填高考志愿意识，积极营造诚信高考的浓厚氛围，提高考生生涯规划意识，继续深入开展诚信教育和志愿填报指导志愿服务活动。
　　4.高职单招工作。利用电子信息向考生推送《致恩阳区2022年高职单招考生一封信》；编印《高职单招宣传资料》分发至各完中；将“2022年普通高校高职教育单独招生报考指南”发至学校分发到考生手中；召开全区2022年高职单招工作专题会和工作推进会，动员高三学生自愿报考高职单招院校。
　　5.成人高校招生考试工作。政策宣传到乡镇、到社区，诚信教育到单位、到人员。加强考生诚信和纪律教育。精心做好资格审查和组考工作。
　　6.专项计划资格审查工作。协同区教科体局、区公安局、区统计局等相关招考委成员单位，做好申报国家专项、高校专项、地方专项考生的资格审查工作。
　　7.海军、空军、民航招飞工作。做好招飞政策宣传，动员符合条件的考生积极报名，同时做好体检领队等服务性工作。
　　8.艺术、体育类招生考试工作。做好艺术类专业考试招生改革政策解读和宣传工作，组织实施好艺术类、体育类招生考试工作。
　　9.自学考试工作。做好开设自学考试前期准备工作。
　　二、部门资金收支情况
　　（一）部门总体收支情况。
　　1.部门总体收入情况
　　2022年本年收入合计172.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.91万元，占100%。
　　2.部门总体支出情况
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出104.91万元，其中：
　　人员经费96.72万元，主要包括：基本工资28.41万元、津贴补贴0.76万元、绩效工资46.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.43万元、职工基本医疗保险缴费5.25万元，其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金6.4万元。
　　公用经费8.19万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、邮电费1.2万元、差旅费2.03万元、培训费0.3万元、公务接待费0.05、工会经费0.6万元、奖励金0.01万元。
　　3.部门总体结转结余情况
　　2022年收入合计172.91万元，支出合计172.91万元，无结余。
　　（二）部门财政拨款收支情况。
　　1.部门财政拨款收入情况
　　2022年本年收入合计172.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.91万元，占100%。
　　2.部门财政拨款支出情况2022年一般公共预算财政拨款基本支出104.91万元，其中：
　　人员经费96.72万元，主要包括：基本工资28.41万元、津贴补贴0.76万元、绩效工资46.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.43万元、职工基本医疗保险缴费5.25万元，其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金6.4万元。
　　公用经费8.19万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、邮电费1.2万元、差旅费2.03万元、培训费0.3万元、公务接待费0.05、工会经费0.6万元、奖励金0.01万元。
　　3.部门财政拨款结转结余情况
　　2022年收入合计172.91万元，支出合计172.91万元，无结余。
　　三、部门整体绩效分析
　　（一）部门预算项目绩效分析。
　　1.人员类项目绩效分析
　　制定了部门绩效目标，年终决算实现了目标，做到收支平衡，执行进度正常，预算完成100%，资金无结余，无违规记录等情况。
　　2.运转类项目绩效分析
　　严格按照年初预算执行，保证单位正常运转。
　　3.特定目标类项目绩效分析
　　办考经费项目严格按照年初预算执行。
　　（二）部门整体履职绩效分析。
　　部门整体绩效目标完成100%，部门履职情况良好。
　　（三）结果应用情况。
　　本单位及时发现整改本年度预决算中出现的问题，形成专档。
　　（四）自评质量。
　　本单位及时开展项目绩效自评，评价覆盖全部项目，对每个项目资金情况及时盘点，量入为出，合理使用。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　对预算支出和预算公开绩效目标的实施，绩效目标按照绩效目标管理要求实施，开展自评目标绩效，从评价情况来看都能完成绩效目标任务，取得了一定经济和社会效益，三公经费未超预算。通过加强绩效预算管理，使用财政资金得到有效使用，有力的推动当地教育事业的健康有序发展。2022年整体支出绩效自我评价结果：优。
　　（二）存在问题。
　　预算执行进度偏慢。
　　（三）改进建议。
　　加快预算执行进度，确保单位日常工作的运转。
　　附件2
　　2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况。
　　1.该项目主管部门教育考试院在该项目管理中的职能：项目实施。
　　2.项目立项、资金申报的依据
　　根据《教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》（教学〔2023〕1号）、《四川省人民政府关于印发〈四川省深化普通高等学校招生综合改革实施方案〉的通知》（川府规〔2022〕4号）精神及2015年一届区人民政府第30次常务会议“将中考、高考考务工作经费不足部分纳入预算安排”要求。
　　3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
　　为确保恩阳区国家教育考试工作顺利实施，保证资金使用效益，根据《教育部办公厅关于进一步加强国家教育考试考务人员队伍建设的意见》《巴中市大学中专招生委员会办公室关于印发巴中市考试招生经费开支标准及管理办法的通知》和《巴中市恩阳区教育考试院财务管理内控制度》等相关文件规定，严格考试经费支出。考试经费主要用于组考费用、命题费用、阅卷费用、试卷保密费用和考试招生需要开支的办公费、会议费等公用经费支出。
　　4.资金分配原则及考虑因素
　　根据《四川省招生考试经费开支标准及管理办法》《巴中市大学中专招生委员会办公室关于印发巴中市考试招生经费开支标准及管理办法的通知》文件精神，结合我区招生考试实际情况，制定了《巴中市恩阳区教育考试院财务管理内控制度》等相关制度，在资金使用、分配中严格按照文件规定，有计划、合理科学使用每笔资金。2022年，全区共有高考报名考生3766名、中考考生3515名，成考考生605名，选聘各类考务人员1200余名，制作各类招生考试宣传资料，添置手机袋、安全刷等设备，确保招生考试工作顺利进行。
　　（二）项目绩效目标。
　　1.项目主要内容
　　高考体检工作、中考组织工作、高考组织工作、生涯规划工作、高职单招工作、项目实施工作、成人高校招生考试工作、书法水平测试工作。
　　2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
　　高考体检工作。组织各高中学校考生体检工作，推行“学校模式”“一检两地”，高质量完成全区3767名考生体检。
　　中考组织工作。组织3515名考生实施中考组考工作，在面对疫情和地震灾情的双重“大考”下，全力筑牢防疫减灾和考试安全“两道防线”，坚决打赢了中考组织工作。
　　高考组织工作。组织3766名考生实施高考组考工作，坚决打赢了抗疫保考攻坚战，圆满实现了健康高考、平安高考、温馨高考、平稳高考目标任务。
　　生涯规划工作。区教育考试院邀请省内资深专家为全区考生及家长讲授志愿填报公益讲座，授课专家围绕“志愿填报批次设置、不同志愿录取规则、专业录取规则详解、志愿填报指导原则”四个板块作了详细讲解和分析，期间频繁互动，为考生、家长、教师答疑解惑。收听收看人数达4695人，点赞人次4.78万+。
　　高职单招工作。编印《高职单招宣传资料》千余本分发至各完中；召开全区2022年高职单招工作专题会和工作推进会，动员高三学生自愿报考高职单招院校，单招报考率居全市第一。全区报名参加高职单招考生1642人，报考率43.589%，录取人数1129人，比2021年录取人数1272减少143人。
　　项目实施工作。建设恩阳中学标准化考点备用语音播放系统，由区教育考试院作为该项目业主，并于2022年7月完成并投入使用。
　　成人高校招生考试工作。报名参加成考考生605人，其中，高起专和高起本238人，专升本367人，设1个考点25个考场。
　　书法水平测试工作。报名参加书法水平测试1764人，其中毛笔书法参考人数39人，硬笔书法参考人数1725人.设1个考点共58个考场。
　　3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
　　该项目支付依据合规合法，严格监督管理项目落实情况，执行财务制度。资金支付与预算相符。
　　（三）项目自评步骤及方法。
　　项目绩效自评采用经办人自评、单位自评小组自评等程序进行。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　该项目资金为办考经费，区财政直接拨付68万元。
　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
　　1.资金计划
　　区财政计划办考资金68万元。
　　2.资金到位
　　2022年6月68万元办考资金全部到位。
　　3.资金使用
　　严格按照《巴中市大学中专招生委员会办公室关于印发巴中市考试招生经费开支标准及管理办法的通知》等财务制度使用经费。
　　（三）项目财务管理情况。
　　项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程
　　票据收集→票据审核→报销→财政统一支付。
　　（二）项目管理情况
　　严格执行政府财务管理制度，据实报销。
　　（三）项目监管情况
　　由市教育考试院、区教科体局、区财政局全程监督管理予以实施。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况
　　此次考试由市招考委和市教育体育局统筹，2022 年，全区共有高考考生 3767 名、中考考生 3516 名，成考考生 520 名、自考考生 500 名，考 务人员 1200 余名，本级财政拨付高考工作经费共计 68 万元。项目资金全部纳入财政调整预算，由财政直接支付，资金使用合法合规。兑现率100%；项目通过验收100%
　　（三）项目效益情况
　　为确保评估内容、绩效目标可量化考核，具可操作性、可复制性，年初，我院制定了 2022 年各类教育考试工作方案，细化工作举措，利用多媒体等宣传载体广泛收集群众意见和建议，不断改善工作方法，提高工作效率，得到了广大学生及家长对
　　我院各项工作的一致好评。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　评价工作通过对评价巴中市恩阳区教育科技体育局报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查部门工作记录、对服务对象的问卷调查等途径，获得该绩效评价实际得分为95分。
　　（二）存在的问题
　　无。
　　（三）相关建议
　　无。
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     附件：巴中市恩阳区教育考试院.XLS