2022年度巴中市恩阳区第五小学部门决算

　　目录
　　公开时间：2023年10月27日
　　第一部分 单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 2022年度单位决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 附件
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　(注：请单位根据实际注明页码)
　　
　　第一部分 单位概况
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能。
　　实施义务教育。促进基础教育发展。
　　（二）2022年重点工作完成情况。
　　1.坚持党建引领，落实党支部领导下的校长负责制，进一步加强学校党支部的标准化建设、党风廉政建设、意识形态工作，养成良好的教育生态。
　　2.聚力示范学校创建，加强德育教育基地建设，铸造学校品牌。
　　3.全校学生体育锻炼 1+X 模式，学校实施一项品牌运动（健美操）项目，学生自选若干特色项目。将大课间、校内课外体育活动、课后服务纳入体育教学计划，列入作息安排，保证学生每天至少锻炼一小时 ，做到“学校有品牌、班级者活动、人人有特长”。
　　4.坚持立德树人，抓德育、重体育、心理健康教育、保障师生安全。
　　5.着力课程开发，进一步探索课堂教学模式，努力提高教学质量，构建形式多样化学前教育模式。
　　6.狠抓毕业班工作，高效完成各项预定指标。
　　7.加强队伍建设，打造高素养的教师团队，培养教师的自律意识和正确的荣辱观，实现教师的全员发展，扩大骨干教师比重。
　　8.实现“六零”目标，即教育收费零违规、校园安全零事故、师生家长零信访、教师职工零违纪、学生零辍学。
　　9.加强常规管理，努力实现精细化管理。
　　二、机构设置
　　巴中市恩阳区教育科技和体育局下属二级单位1个。
　　纳入巴中市恩阳区教育科技和体育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：巴中市恩阳区第五小学
　　第二部分 2022年度单位决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计403.86万元。与2021年相比，收、支总计各减少-433.9万元，下降-51.8%。主要变动原因是工程项目减少，投入减少。
　　二、收入决算情况说明
　　2022年本年收入合计403.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年本年支出合计403.86万元，其中：基本支出403.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年财政拨款收、支总计403.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-433.9万元，下降-51.8%。主要变动原因是工程项目减少，投入减少。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出403.86万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-433.9万元，下降-51.8%。主要变动原因是工程项目减少，投入减少。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出403.86万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出392.17万元，占97.1%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.49万元，占0.9%；卫生健康支出5.29万元，占1.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出2.91万元，占0.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
　　2022年一般公共预算支出决算数为403.86万元，完成预算100%。其中：
　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为387.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是义务教育主要支出为人员工资福利和公用经费支出。
　　2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：:支出决算为4.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是学前教育主要支出为公用经费支出。
　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是社会保障机关事业单位基本医疗保险缴费单位部分支出。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算3.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是社会保障机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。
　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算2.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是社会保障机关事业单位住房公积金缴费单位部分支出。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出403.86万元，其中：
　　人员经费353.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费50.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%；较上年减少-0.13万元，下降-61.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是没有人因公出国。
　　开支内容包括：无。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。
　　其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。
　　公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少-0.13万元，增长/下降-61.9%。主要原因是活动减少。其中：
　　国内公务接待支出0.08万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，17人次，共计支出0.08万元，具体内容包括期末质量抽测、各类检查。
　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区第五小学机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2021年决算数持平）。主要原因是无机关运行经费。
　　（二）政府采购支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区第五小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，巴中市恩阳区第五小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
　　（四）预算绩效管理情况。
　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
　　第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指幼儿园单位人员经费和公用经费的支出。
　　10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学单位人员经费和公用经费的支出。
　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按规定支付给参保机关事业单位工作人员的基本养老保险待遇支出的单位部分。
　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按规定支付给参保机关事业单位工作人员的基本医疗保险待遇支出的单位部分。
　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指应缴纳职工住房公积金的单位部分。
　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第四部分 附件
　　部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
　　（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统-综合报表查询-预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。
　　第五部分附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    附件：巴中市恩阳区第五小学.XLS