巴中市恩阳区第三小学2024年预算信息公开

     巴中市恩阳区第三小学2024年部门预算信息公开目录

       第一部份巴中市恩阳区第三小学2024年部门预算信息公开说明
    一、基本职能及主要工作
    二、部门概况
    三、收支预算情况说明
    四、财政拨款收支预算情况
    五、一般公共预算支出情况
    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    七、政府性基金预算支出情况
    八、国有资本经营预算支出情况
    九、机关运行经费安排情况说明
    十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
    十一、国有资产占有情况说明
    十二、预算绩效目标情况说明
    十三、名词解释
    第二部分巴中市恩阳区第三小学2024年部门预算表

    巴中市恩阳区第三小学2024年部门预算信息公开说明

     巴中市恩阳区第三小学2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。
    一、基本职能及主要工作
    （一）部门职能简介
    1、中心小学基本职能
    （1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规
    （2）实施义务教育，促进基础教育发展
    2、机构人员情况：
    本部门独立编制机构1个，事业编制63人。
    （二）巴中市恩阳区第三小学2024年重点工作
    二、部门概况
    巴中市恩阳区第三小学按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员60人，其中事业单位1个。
    三、收支预算说明情况
    收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等
    （一）收入预算情况。收入预算总额770.40万元，比2023年减少116.14万元，其中：一般公共预算拨款收入770.40万元。
    （二）支出预算情况。支出预算总额770.40万元，比2023年减少116.14万元，其中：基本支出770.40万元，占总支出100%。
    四、财政拨款收支预算情况
    2024年财政拨款收支总预算770.40万元，比2023年财政拨款收支总预算减少116.14万元，主要原因是人员经费及项目建设减少。
    收入包括：一般公共预算拨款收入770.40万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算资金0万元。支出包括：教育支出770.40万元，其中：基本支出：770.40万元；项目支出0万元。
    五、一般公共预算支出情况
    2024年一般公共预算财政拨款770.40万元，比2023年减少116.14万元，主要原因是人员经费及项目建设减少。
    （一）基本支出770.40万元，其中：
    1.人员支出765.08万元，其中：基本工资278.68万元，绩效工资155.77万元，津贴补贴5.97万元，机关事业单位养老保险89.331万元，职工基本医疗保险缴费35.51万元，住房公积金67万元，其他工资福利支出117.9万元等。
    2.日常公用支出5.28万元，其中：工会经费5.28万元等。
    3.对个人和家庭的补助支出0.04万元，其中：奖励金0.04万元。
    （二）项目支出0万元。
    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比2023年预算总额减少0.58万元，其中：
    （一）因公出国（境）经费0万元。
    （二）公务接待费0万元，较2023年预算减少100%，主要原因是厉行节约，严格控制及减少接待次数和降低标准。
    （三）公务用车购置费0万元。
    七、政府性基金预算支出情况
    2024年政府性基金预算支出0万元。
    八、国有资本经营预算支出情况
    2024年国有资本经营预算支出0万元。
    九、机关运行经费安排情况说明
    2024年，恩阳区第三小学的机关运行经费财政拨款预算0万元。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其他运转经费之和。
    十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
    2024年政府采购支出0万元。
    十一、国有资产占有情况说明
    2024年国有资本经营预算支出0万元。
    十二、预算绩效目标情况说明
    按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。
    十三、名词解释
    （一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
    附件：1.收支预算总表
    1-1.收入预算总表
    1-2.支出预算总表
    2.财政拨款预算总表
    3.一般公共预算支出表
    3-1.一般公共预算基本支出表
    3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
    4.政府性基金预算支出表
    4-1.政府性基金三公经费支出预算表
    5.国有资本经营预算支出表
    6.项目支出表
    6-1.项目支出绩效表
    7.政府购买服务预算表
    8.政府采购预算表
    9.整体支出绩效表

       附件：附表1-8.xlsx

             部门预算公开报表（附表9） .xlsx