2022年度巴中市公安局部门决算（含恩阳区公安分局）
公开时间：2023年10月13日
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第一部分部门概况
一、部门职责
巴中市公安局设有指挥中心（办公室）、政治部、机关党委、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、监所管理支队、刑事侦查支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、科技与信息通信处、禁毒缉毒支队、特警支队、审计处、机关纪委、交通警察支队、法制支队、警务督察支队、宣传处、信访和群众工作处、警务保障处、森林警察支队、机场分局、巴中市看守所、巴中市强制隔离戒毒所、巴中市拘留所、光雾山检查站、行政审批支队、行政执法协作支队等机构，分别承担有关业务工作。主要职责是：
1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署全市公安工作并指导、检查、监督全市各级公安机关贯彻执行；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责全市公安机关应急联动、抢险救援和社会公共突发事件的指导、协调、处置工作；指挥调度重大事件的处警。
3.组织指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事案件、重大经济案件和跨市、县(区)的重大案件；负责全市禁毒、缉毒工作，指导或直接侦办重大毒品案件。
4.负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理；指导、监督全市公安机关治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；依法审批管理权限内的公安行政事项。
5.负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍以及出境、入境和普通外国人在巴中居留、旅行的有关工作。
6.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序，依法开展对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶员管理工作。
7.负责全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
8.组织、指挥、处置危害社会安定的骚乱、恐怖活动和群体性突发事件。
9.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所管理工作，指导、监督审批工作。管理巴中市看守所、巴中市拘留所、巴中市强制隔离戒毒所。
10.组织实施重大活动的安全保卫工作。
11.指导全市公安法制建设，按管辖权限办理行政应诉行政复议案件。
12.贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场行政、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处置，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。
13.承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，业务上接受同级林业部门指导。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
14.承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、机构设置
巴中市公安局为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。本部门决算编制范围为本级。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计14817.11万元。与2021年相比，收、支总计各增加209.57万元，增长1.43%。主要变动原因是其他收入（主要为业务技术用房建设资金）增加，以及住房保障支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计12905.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11370.48万元，占88.10%；其他收入1535.48万元，占11.90%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计13465.38万元，其中：基本支出8520.59万元，占63.28%；项目支出4944.79万元，占36.72%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计13244.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少332.31万元，下降2.45%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少和公共安全支出减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出13184.62万元，占本年支出合计的97.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1553.44万元，增长13.36%。主要变动原因是公共安全支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出13184.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出15.22万元，占0.12%；公共安全支出11,530.89万元，占87.46%；社会保障和就业支出728.29万元，占5.52%；卫生健康支出354.01万元，占2.69%；农林水支出1.92万元，占0.01%；住房保障支出554.28万元，占4.20%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为13184.62万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15.22万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为6,851.61万元，完成预算100%。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4,293.47万元，完成预算100%。
4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为90.40万元，完成预算100%。
5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为96.59万元，完成预算100%。
6.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100%。
7.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为38.39万元，完成预算100%。
8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为130.43万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为223.50万元，完成预算100%。
10社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为466.72万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为31.89万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为2.62万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为262.64万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为62.71万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）20.18万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为554.28万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出8520.59万元，其中：
人员经费6982.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1537.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为112.26万元，完成预算52.36%，较上年增加17.86万元，增长18.92%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算22.20万元，占19.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算88.00万元，占78.38%；公务接待费支出决算2.07万元，占1.84%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出22.20万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2021年增加22.20万元。主要原因是之前年度未安排相关预算，本年因工作需要，经严格审批后安排预算。
开支内容包括：刑侦支队民警赴境外办案。
2.公务用车购置及运行维护费支出88.00万元,完成预算47.01%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.66万元，下降1.85%。主要原因是本年未安排公务用车购置支出，且运行维护费进一步减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车48辆，其中：轿车23辆、越野车5辆、载客汽车20辆。
公务用车运行维护费支出88万元。主要用于一线实战部门民警执法办案、维稳处突、参加各项公安专项行动、街面巡逻等所需的公务用车燃油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.07万元，完成预算41.40%。公务接待费支出决算比2021年减少2.67万元，下降56.33%。主要原因是坚持厉行节约、反对浪费的原则，从严控制和压缩公务接待的标准和规模。其中：
国内公务接待支出2.07万元，主要用于上级机关及相关业务部门检查、指导、督查，以及外省、市州公安机关办案协作、交流学习接待用餐费用。国内公务接待19批次，207人次（不包括陪同人员），共计支出2.07万元，具体内容包括：接待上级机关检查指导工作、调研考察及慰问；接待其他省份公安机关、其他市州公安机关工作人员异地办案、交流学习考察；接待来我局（含分局）开展工作的其他机关、企事业单位人员；全市公安机关检查指导工作、考察交流学习工作经验、警务技能比武、公安工作交叉检查等活动产生接待。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，巴中市公安局机关运行经费支出1537.85万元，比2021年增加40.44万元，增长2.70%。与上年度基本持平，主要原因是加强内部控制管理，厉行节俭。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，巴中市公安局政府采购支出总额129.48万元，其中：政府采购货物支出129.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购专业设备。授予中小企业合同金额21.9万元，占政府采购支出总额的16.91%，其中：授予小微企业合同金额21.9万元，占政府采购支出总额的16.91%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，巴中市公安局共有车辆48辆，其中：执法执勤用车39辆、特种专业技术用车8辆以及应急保障用车1辆。50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“感知源建设”项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成巴中市公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为97分。绩效自评报告详见附件。特别说明，绩效自评的数据汇总了包含巴州区公安分局在内的其他5个一级预算单位的数据，范围大于本决算。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
15、教育支出（类）进修及培训费（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
28.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
29.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
30.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
31.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
32.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
33.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
34.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用千强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。
35.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。
36.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。
37.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
第四部分附件
巴中市公安局
2022年度整体支出绩效自评报告
巴中市财政局：
为全面加强财政预算绩效管理，提升部门整体支出绩效，按照《巴中市财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》要求，我局认真组织，对2022年度整体支出绩效开展了自评工作，现将自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成
巴中市公安局现辖巴州区、恩阳区、经济开发区三个公安分局，本级设有指挥中心（办公室）、政治部、机关党委、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、监所管理支队、刑事侦查支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、科技与信息通信处、禁毒缉毒支队、特警支队、审计处、机关纪委、交通警察支队、法制支队、警务督察支队、宣传处、信访和群众工作处、警务保障处、森林警察支队、机场分局、巴中市看守所、巴中市强制隔离戒毒所、巴中市拘留所、光雾山检查站、行政审批支队、行政执法协作支队等机构，分别承担有关业务工作。
财政供给方面，巴中市公安局（含市看守所、市强制隔离戒毒所）、巴州区公安分局、恩阳区公安分局、经济开发区公安分局、交通警察支队以及森林警察支队均为一级预算单位。本报告以前述6个一级预算单位汇总编制，以下简称公安部门或本部门。
（二）机构职能
本部门是巴中市人民政府的组成部门，主管巴中公安工作，是全市公安工作的领导机关和指挥机关。主要职能有：
1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署全市公安工作并指导、检查、监督全市各级公安机关贯彻执行；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责全市公安机关应急联动、抢险救援和社会公共突发事件的指导、协调、处置工作；指挥调度重大事件的处警。
3.组织指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事案件、重大经济案件和跨市、县(区)的重大案件；负责全市禁毒、缉毒工作，指导或直接侦办重大毒品案件。
4.负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理；指导、监督全市公安机关治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；依法审批管理权限内的公安行政事项。
5.负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍以及出境、入境和普通外国人在巴中居留、旅行的有关工作。
6.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序，依法开展对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶员管理工作。
7.负责全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
8.组织、指挥、处置危害社会安定的骚乱、恐怖活动和群体性突发事件。
9.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所管理工作，指导、监督审批工作。管理巴中市看守所、巴中市拘留所、巴中市强制隔离戒毒所。
10.组织实施重大活动的安全保卫工作。
11.指导全市公安法制建设，按管辖权限办理行政应诉行政复议案件。
12.贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场行政、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处置，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。
13.承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，业务上接受同级林业部门指导。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
14.承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
（三）人员概况
2022年末，本部门在职行政人员1037人，较上年末减少4人；事业人员4人，较上年无变化。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本部门2022年度财政资金收入36051.67万元，与上年36595.31万元相比减少543.64万元，降幅1.49%。
（二）部门财政资金支出情况
市公安局2021年度财政资金支出决算数40842.54万元，与上年36521.83万元相比增加4320.71万元，增幅11.83%，主要原因是提高了资金使用效率，加快了项目进度推进，减少项目资金结转结余。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
我局历来重视制度建设，做到了从无到有，并不断的完善和更新，建立健全了包括工作制度、纪律制度、内控制度等在内的较为完善的制度体系。
1.建立健全规章制度
我局成立内部控制工作领导小组，领导小组由副市长、局党委书记、局长任组长，局党委副书记、常务副局长任副组长，其他党委成员任为内控小组成员。领导小组下设办公室（简称内控办），设在警务保障处，由处长兼任主任。内控办承担起草收集各项财经制度、工作制度、纪律制度等各项内控建设日常工作及组织协调，宣传培训和咨询服务工作。
根据《预算法》《会计法》《公安机关财务管理办法》《政府采购法》《政府招投标法》等法律法规及市委、市政府、省公安厅等印发的相关文件规定，修订完善了《市局机关财务管理规定》，从基本原则、预算管理、支付结算管理、收入管理、支出管理、资产管理、程序规定及纪律监督等方面做出了较为详尽的规定。公用经费限额包干、重大支出一事一报、重大财务事项报局党委审定等，具有较强操作性和约束性,是本部门财务管理实务方面的指导性文件。统一指导、规范本部门财务行为,保障本部门财政资金安全，进一步提升我局整体支出绩效。。
同时，制定了《巴中市公安局政府采购管理办法》《巴中市公安局涉密采购管理暂行办法》《巴中市公安局机关固定资产管理暂行办法》、《巴中市公安局机关合同管理办法》《巴中市公安局公务接待管理实施细则》《市局接待手册》《巴中市公安局机关公务用车管理办法》《巴中市公安局机关食堂管理办法》等制度，各项内控制度相互监督、互为配合，并将廉洁、细致、高效融入预算编制、执行、评估等全过程。在财政、审计及上级部门的指导、监督下，各二级预算单位结合单位实际，建立健全适合本单位的工作制度、纪律制度及财务制度。通过长期的努力，本部门构建了较为完备的制度体系。
2.规章制度运行与监督
近年来，我局在完备的内控制度体系下，规范运行流程，严格环节制约，扎实推进内部控制度的执行。一是将内部控制建设工作及重大经济事项的决策纳入局党委会会议的议事日研究和解决工作实施过程中存在的困难和问题，并根据情况适时修正各项管理制度。二是加强各部门在六大经济领域中的联动，建立会商审核机制。在重要经济活动预决算工作中，年初预算由警务部门牵头，项目责任部门联动，在项目预算上体现轻、重、缓、急的要求，科学合理的原则，精确填报项目绩效申报表，做到目标明确，不再具有盲目性。在预算指标的分解上，全面征求相关部门意见，报分管领导审核后，最终提交局党委会审定。三是评估内部控制风险，及时修订制度。
在工作中，明确了岗位职责，落实了各项责任，规范工作流程，严格把关关键环节，确保各项内控制度充分发挥作用，并取得显著效果。
（二）绩效目标管理情况
本部门绩效目标管理机构健全,管理制度完善。警务保障部门是各级公安机关绩效目标管理的责任部门，主要对本部门各项预算支出绩效目标进行管理。
2022年，各级警务保障部门在本级党委的领导下，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，认真编报了当年预算。编制预算的同时，编制了《整体支出预算绩效目标申报表》及各个《项目预算绩效目标申报表》，详细设置了项目决策情况（项目设立依据及目标设定）、项目管理情况（组织实施及项目监管）、财务管理情况（资金分配及资金使用管理）、目标完成情况（数量质量及时效完成情况）、项目效果情况（经济、社会、生态、可持续影响、社会满意度）等指标。在目标绩效管理过程中，责任部门、财务部门认真监控项目执行的规范性和绩效发挥的长效性，并对各项指标严格监测和考核。
（三）综合管理情况
本部门市区两级公安机关根据相关的法律法规，严格按照财经制度管理和使用资金，绩效明显，主要体现在以下六个方面。
1.严控债务风险，本部门无存量债务和新增债务。
2.严格执行政府采购政策。本部门根据政府采购相关文件依据，按照本级财政预算口径，结合本单位实际需求，编制当年政府采购计划。政府采购计划是政府采购预算的具体实施方案，采购人应按照批复的政府采购预算编制政府采购计划，本部门按照编制采购计划，按照规定程序稳步推进。
3.厉行勤俭节约，从严控制“三公经费”。
本部门各级管理部门，对“三公经费”的开支，坚持厉行节约，从严控制。对执法执勤车辆的管理，专门制定《市局机关公务用车管理办法》《市局机关公务用车运维管理办法》等文件，对车辆的派遣、用车申请、用车事由、用车时间限、车辆维修维护、车辆油耗等都进行了严格管控。对接待费的管理，依据上级及本级政府制定公务接待费管理办法，制定了本部门《公务接待管理实施细则》《接待手册》，严格控制接待范围、接待标准，限制陪客人数，使本部门接待逐年下降。严格管理因公出国（境）。本部门2022年因办理相关案件需要，安排1人次因公出国（境），根据上级相关标准从严控制预算，严格各项支出，并通过上级外事部门严格把关审核。
4.严格资产管理，确保国有资产的安全性和使用效益。我局主要资产是固定资产，根据实际情况制定了《巴中市公安局机关固定资产管理暂行办法》，坚持统一领导、分级管理、责任明确、合理配置、厉行节约、杜绝浪费的原则，从严规范固定资产的管理。2022年度，本部门资产使用情况良好，无重大损失、人为损坏和长期闲置的情况发生。
5.规范财务核算，强化财务管理。本部门市区两公安机关财务部门严格按照政府会计准则制度要求，完成了年度会计核算工作，并按期完成部门决算报表及政府财务报告编制工作，为进一步加强财务管理工作提供详实的分析指标。
6.及时进行信息公开，主动接受各方监督。2022年，本部门先后公开了2021年度部门决算、2022年度部门预算、2021年度整体支出绩效自评报告等信息。除涉密项目外，做到了依法公开、全面公开、及时公开。积极主动配合审计、财政监督、市委巡察、省委巡视，狠抓问题排查和细节梳理，严格整改落实审计、财政监督、市委巡察、省委巡视提出的问题和意见建议，不断提高资金使用合法性、规范性、科学性，确保财务工作稳健运行。
（四）综合绩效情况
1.年度主要工作成效。2022年,巴中全市公安机关在市委、市政府和省厅党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委“三市两地一枢纽”发展定位和省厅党委“一三五七”发展战略，深入实施“1345”总体部署，聚焦党的二十大安保维稳工作主线，永葆警心向党，勇担使命在肩，确保了全市政治社会大局的安全稳定。市局被省厅记集体二等功一次，相关工作75次受到市委、市政府主要领导和省厅领导批示肯定，2次在全省公安机关作经验交流发言，在省厅组织的社会评价群众满意度测评中连续三年名列全省前茅。
2.运转类项目支出绩效情况。运转类项目主要包括党建经费、食堂运行经费、乡村振兴帮扶工作经费、离退休干部活动经费、职工体检费等，财政对上述运转类项目安排年初预算，用于保障各机关单位开展党建工作、乡村振兴帮扶工作、离退休人员开支及机关日常运转开支。所有运转类项目资金均严格按照财政预算指定用途使用，资金执行率达到或接近100%，资金使用效率高。
3.发展类项目支出绩效情况。各预算单位发展类项目资金的支出绩效主要如下：
市公安局机关发展类项目资金支出1494.36万元，主要用于：辅警经费、天网租赁费电费、办案经费、看守所和戒毒所运行经费，看守所戒毒所工作拘戒人员给养费。
市公安局经开区分局项目支出458.68万元，其中：运转类项目支出147.02万元，主要用于党建工作、职工体检、机关食堂运行等经费支出；发展类项目支出311.66万元，主要用于公安专项业务开展、专项设备购置等项目支出。
市公安局巴州区分局根据业务开展需要安排项目支出1955.60万元，其中：运转类项目支出213.30万元，主要用于党建工作、职工体检、机关食堂运行等经费支出；发展类项目支出1742.30万元，主要用于公安专项业务开展、专项设备购置等项目支出。项目预算编制总体科学合理、指标完整、明确、规范，具有可行性和可监督性。
市公安局恩阳区分局根据业务开展需要安排项目支出 1041.84万元，其中：运转类项目支出 119.4万元，主要用于党建工作、职工体检、机关食堂运行等经费支出；发展类项目支出922.44万元，主要用于公安专项业务开展、专项设备购置等项目支出。项目预算编制总体科学合理、指标完整、明确、规范，具有可行性和可监督性。
市公安局交警支队运转类项目“党建经费”、“乡村振兴帮扶经费”、“离退休干部活动经费”、“职工体检费”、“食堂运行经费”安排年初预算53.13万元均执行完毕，所有运转类项目资金均严格按照财政预算指定用途使用，资金执行率达100%，资金使用效率高。
市公安局交通警察支队项目绩效情况。截止2022年底，“交通信号系统运维”“电警卡口专线租用”“专项设备购置费”“电子警察安装费”“交警信息化建设经费”“交通事故办案经费”“兴文车管所建设”“辅警人员经费”“辅警人员单警装备、服装、培训费”“车管业务经费”“交通监控移动警务租用费”“交通安全宣传标志标牌费”“文明交通劝导员经费”“车管设备维修维护费”“摩托车购置及运行维护费”安排年初预算4380万元，已使用4334.85万元。资金执行率接近100%，资金使用效率高。
市公安局森林警察支队项目支出21.2万元，其中：运转类项目支出1.2万元，主要用于党建工作支出；发展类项目支出20万元，主要用于公安森警执法专项10万元，食品药品及生态环境办案10万元支出。
发展类项目经费用于保障公安机关开展各项业务、维持监所正常运行以及购置专项设备、专用耗材侦办案件等，大部分发展类项目预算执行率较高，项目资金使用规范，用途及效益均符合预期。
四、评价结论
经全面自评，市公安局本级整体支出绩效自评得分97分，为“部门绩效评价质量情况”“资产管理信息系统建设”“部门对绩效评价工作开展的宣传培训”等细项，各扣1分。
因不涉及“绩效管理创新(+5分)”和“监督发现问题(-5分)”两项，故不额外加分或扣分。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题。一是历年年初预算编制压缩，年初项目预算金额较低，导致项目经费不足，预算调整变动率较高。二是绩效管理创新不足。
（二）改进建议。一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和全面性，避免中期预算额调整过大。二是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，争取创新突破，更好地履行公安职能。
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