巴中市公安局2024年部门预算公开说明（含恩阳区公安分局）

目  录

第一部分  巴中市公安局概况

第二部分  巴中市公安局2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附    件  巴中市公安局2024年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

第一部分  巴中市公安局概况

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市公安局职能简介。

巴中市公安局设有指挥中心（办公室）、政治部、机关党委、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、监所管理支队、刑事侦查支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、科技与信息通信处、禁毒缉毒支队、特警支队、审计处、机关纪委、交通警察支队、法制支队、警务督察支队、宣传处、信访和群众工作处、警务保障处、森林警察支队、机场分局、巴中市看守所、巴中市强制隔离戒毒所、巴中市拘留所、光雾山检查站、行政审批支队、行政执法协作支队等机构，分别承担有关业务工作。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署全市公安工作并指导、检查、监督全市各级公安机关贯彻执行；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责全市公安机关应急联动、抢险救援和社会公共突发事件的指导、协调、处置工作；指挥调度重大事件的处警。

3.组织指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事案件、重大经济案件和跨市、县(区)的重大案件；负责全市禁毒、缉毒工作，指导或直接侦办重大毒品案件。

4.负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理；指导、监督全市公安机关治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；依法审批管理权限内的公安行政事项。

5.负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍以及出境、入境和普通外国人在巴中居留、旅行的有关工作。

6.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序，依法开展对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶员管理工作。

7.负责全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

8.组织、指挥、处置危害社会安定的骚乱、恐怖活动和群体性突发事件。

9.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所管理工作，指导、监督审批工作。管理巴中市看守所、巴中市拘留所、巴中市强制隔离戒毒所。

10.组织实施重大活动的安全保卫工作。

11.指导全市公安法制建设，按管辖权限办理行政应诉行政复议案件。

12.贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场行政、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处置，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

13.承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，业务上接受同级林业部门指导。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

14.承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）巴中市公安局2024年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的绝对领导、全面领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦思想观念、组织形态、职能体系、支撑保障、队伍素质“五个现代化”要求，围绕市委市政府决策部署和省厅党委“一三五七”发展战略，持续实施市局党委“1345”总体部署，树牢“防为主、攻为上、治为基、民为本”工作理念，全力以赴保安全、促发展、推改革、抓队伍，加快形成和提升新质公安战斗力，忠实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，为扎实稳健推进社会主义现代化巴中贡献公安力量。

1.加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述；增强政治意识，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把维护党的领导核心、加强党的团结统一体现到一言一行上；始终坚持党对公安工作的绝对领导，严格落实《中国共产党政法工作条例》，坚决执行重大事项决策议事、请示报告等制度。

2.捍卫政治安全。密切关注、及时掌握涉政重点人员、境外非政府组织等勾连动向、滋事趋势，深挖获取深层次、内幕性、行动性情报线索；严格落实7×24小时网上巡查管控措施，第一时间封堵删除、落地核查政治谣言和有害信息；扎实开展严打暴恐专项行动和“拔钉子、除隐患”“透镜”等专项工作，强化反恐防恐“六住”措施，加强在巴疆籍人员服务管理，开展涉恐隐患大排查，强化重点目标分类分级管理和反恐怖防范达标建设，推进“一化三体系”基层治理试点。

3.维护社会安定。构建“党政主导、主管主责、属地主体、公安主动”的风险化解体系，严格落实体系化防范化解重大风险和市领导牵头挂联重大风险化解工作机制；坚持和发展新时代“枫桥经验”，发扬“四下基层”工作制度，深入开展民生诉求大起底、矛盾纠纷大排查，运用好人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”等平台机制；紧盯退役涉访、投资受损、小区业主、新业态从业人员等重点群体“维权”动向，推动落实属地主体、行业主管、公安主动三个责任，强化教育疏导、源头管控、舆情引导等工作，严格落实“八控”机制，严防发生赴省进京集访。进一步完善驻京联动处置工作机制。

4.保障人民安宁。持续加大对涉枪涉爆、暴力犯罪、盗抢骗、黄赌毒、食药环及侵害弱势群体、涉妇女儿童等违法犯罪打击整治力度；推动社会治安防控体系建设“十四五”规划重点任务落实，加强专业防控力量和群防群治力量建设,健全“巡防处”一体化勤务机制；深入开展道路交通事故预防“减量控大”专项行动，坚决确保全市不发生一次死亡3人以上较大道路交通事故。

二、部门预算单位构成

巴中市公安局2024年财政预算财政供给人员338人，供给车辆46辆。

巴中市公安局2024年属一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分  巴中市公安局2024年

部门预算情况说明

巴中市公安局2024年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2024年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市公安局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10793.2万元。支出包括：一般公共服务支出10793.2万元。巴中市公安局2024年收支总预算10793.2万元，比2023年收支预算总数增加197.66万元，主要原因是：原因是由于2024年在职职工数增加，2024年部分职工岗位变动，级别工资增加等，导致人员经费增加。

（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额10793.2万元，比2023年预算数增加197.66万元，其中：

一般公共预算拨款收入10793.2万元，占总收入100%；

（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额10793.2万元，比2023年增加197.66万元，其中：

基本支出8869.09万元，占总支出82.17%；

项目支出1924.11万元，占总支出17.83%。

（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算10793.2万元，比2023年财政拨款收支总预算增加197.66万元，主要原因是：由于2024年在职职工数增加，2024年部分职工岗位变动，级别工资增加等，导致人员经费增加。

收入包括：

一般公共预算拨款收入10793.2万元；

支出包括：

一般公共服务支出10793.2万元；

（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款10793.2万元，比2023年预算数增加197.66万元，主要原因是由于2024年在职职工数增加，2024年部分职工岗位变动，级别工资增加等，导致人员经费增加。

（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出9248.32万元，占85.69%；

社会保障和就业支出674.43万元，占6.25%；

卫生健康支出368.46万元，占3.41%；

住房保障支出501.98万元，占4.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为7315.24万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1485.74万元，主要用于：WA场所及信息化建设、业务技术用房搬迁及管理服务费、公共安全宣传活动经费、厨师社会化服务、看守所日常运行经费等项目支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为432.00万元，主要用于执法办案支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为15.35万元，主要用于单位事业人员经费及公用经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为5.36万元，主要用于退休人员活动经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为669.07万元，主要用于缴纳基本养老保险费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为272万元，主要用于缴纳基本医疗保险费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.76万元，主要用于缴纳事业人员的基本医疗保险费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为59.16万元，主要用于缴纳公务员补充医疗保险费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为34.54万元，主要用于缴纳公务员医疗保险费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为501.98万元，主要用于缴纳住房公积金。

（详见附件3）

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）7431.25万元，其中：

1.人员支出7110.72万元，其中：基本工资1482.85万元，绩效工资13.99万元，津贴补贴1635.76万元，机关事业单位养老保险669.07万元，职工基本医疗保险缴费227.04万元，  公务员医疗补助缴费59.16万元， 其他社会保障缴费54.76万元，   工伤保险6.87万元，失业保险0.17万元，   补充医疗保险47.72万元，住房公积金501.98万元，  其他工资福利支出1446万元。

（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出320.54万元，其中：医疗费补助　34.54万元，生活补助286万元。

（详见附件3至3-2）

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）1437.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出1924.11万元，一是其他运转类项目支出324.11万元，其中：党建经费33.7万元、其他运转类项目支出290.41万元，主要用于：福利费44.81万元，工会经费59.74万元，离退休干部活动经费5.36万元，乡村振兴帮扶工作经费4万元，纪检监察组执纪经费8万元，其他运转类项目经费168.5万元。二是特定目标类项目支出1600万元，主要用于：JY项目建设70万元，WA场所及信息化建设70万元，业务技术用房搬迁及管理服务费400万元，公共安全宣传活动经费30万元，厨师社会化服务74.75万元，固定资产管理系统经费23万元，拘留（戒毒）医疗社会化服务127.2万元，拘留（戒毒）经费75.05万元，数字督察中心建设30万元，看守经费293万元，网络租线费40万元，警犬基地日常运行经费30万元，警种教育培训及比武演训练经费50万元，辅警服装及工作经费20万元，通讯网络建设及服务40万元，JZ手段建设60万元，TQ经费（AZ及ZB）30万元，刑事技术设施设备耗材及场所建设77万元，办案业务经费60万元。

（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额188.2万元，与2023年预算数持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2023年预算持平，主要原因是：年初均未安排因公出国事项。

（二）公务接待费5万元，与2023年预算持平，主要用于：公务活动中必要的接待，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。公务用车运行维护费183.20万元，主要用于车辆日常运行维护及燃油等开支。与2022年预算持平。

（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

巴中市公安局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

巴中市公安局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费情况。

2024年，巴中市公安局的机关运行经费财政拨款预算为1506.34万元，较2023年预算减少68.99万元，主要原因是：厉行节约，压缩机关单位运行支出。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年安排政府采购预算支出320万元，其中：业务技术用房搬迁及管理服务费280万元；数字督察中心建设30万元。

2024年政府购买公共服务支出201.95万元，其中：厨师社会化服务74.75万元；拘留（戒毒）医疗社会化服务127.2万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年底，巴中市公安局固定资产原值19078.58万元，累计折旧14450万元，净值4628.58万元。

截至2023年底，巴中市公安局现有公务用车46辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类36辆、特种专业技术类9辆。

截至2023年底，巴中市公安局单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

2024年，巴中市公安局未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市公安局2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目30个，预算项目资金1924.11万元。本年度无重点项目。部分项目涉及警务工作秘密，不予公开。

（详见附件6和附件7）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  巴中市公安局2024年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

附件：巴中市公安局2024年部门预算公开表.xlsx