巴中市恩阳区民政局2023年部门预算信息公开目录
巴中市恩阳区民政局
2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区民政局2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算说明情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府采购及政府购买公共服务情况
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区民政局2023年部门预算表
巴中市恩阳区民政局
2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区民政局2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）恩阳区民政局主要职责
1.起草全区民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.拟订全区社会救助规划、政策和监督实施，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。负责精减退职职工和襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属生活补助工作。
4.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.负责全区乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核上报工作，负责全区行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6.拟订全区婚姻、殡葬、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施。推进婚俗和殡葬改革。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护保障政策、标准并组织实施。
7.拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
8.拟订全区城乡养老服务体系建设规划、政策、标准并监督实施，拟订老年人福利补贴制度和老年人权益保障政策并监督实施。
9.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
10.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
11.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
12.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）恩阳区民政局2023年重点工作
1.加强党的理论武装。扎实开展党的创新理论学习教育，系统深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对民政工作的重要论述、指示，同时开展专项提能行动，集中开展“周学季考”活动，切实加强各项业务技能培训教育，全面提升民政干部职工理论素养和业务水平，为推动民政事业提档升级打下坚实基础。
2.加强党风廉政建设。进一步压紧压实党风廉政建设及反腐败工作主体责任，深化养老服务、社会救助、项目建设等关键领域、环节的廉政风险防控。坚持以“四省五问”作风整治为抓手，引导干部职工牢守爱民初心、勇担为民使命，深入推进民政系统作风持续转变。
3.强化规章制度执行。建立健全科学的内控制度并加强监督执行，确保机关严格规范运行。全面梳理各业务股室及直属事业单位工作规章制度，建立业务运行流程图，推进民政事务标准化、规范化建设。强化目标管理及考核，及时跟踪问效，确保各项决策部署落地落实。
4.推进婚俗礼仪改革。加强婚姻登记场所文化建设，弘扬中华优秀传统婚姻家庭文化和社会主义核心价值观，开展对天价彩礼、铺张浪费、随礼攀比等不正之风的专项整治，降低婚育成本，营造良好社会风气，助力乡村振兴。高质量通过全省婚俗礼仪改革示范区验收，积极承办全省“5.20”集体婚礼现场会。
5.推进惠民殡葬改革。不断推进丧葬礼俗规范整治工作，把已纳入村规民约的丧事简办、文明殡葬等条款与乡风文明建设结合起来，加大村规民约的执行力。大力弘扬绿色殡葬理念，加快推进移风易俗树立文明新风，全力承办好全市节地生态安葬仪式现场会。
6.推进养老领域改革。积极应对农村人口老龄化，缓解农村独居、空巢、高龄老人逐年增多养老压力大等问题，盘活村（社区）集体资产，结合各地实际建造田园式养老基地，调动老年人自身积极性，通过互助自助进行田园生产，引导进行结伴互助养老。力争本年度内至少建成2个村级田园互助式养老示范点。
7.全力解决遗留问题项目。列出问题清单，采取针对性措施，一件一件去解决、一项一项去落实。进一步厘清各方责任，落实人员力量，完善工作机制，严格目标管理考核，推动各项任务有效落实。力争10月底前完成金顶山公墓、民政综合服务中心两大遗留问题化解。
8.奋力推进在建新建项目。着力破解要素瓶颈制约，全程跟踪问效，及时解决项目推进过程中的困难和问题，为项目建设营造良好环境。要按照签约项目抓前期、落地项目抓开工、在建项目抓建设、建成项目抓投产、投产项目抓成效的思路，进一步加大工作力度，强化工作举措，确保在建或新开工的1个市级重点、4个区级重点项目有序推进。
9.全力争取中省预算内投资项目。紧盯区域性养老机构和县级养老服务中心两大中省预算内投资项目，积极到市赴省开展工作对接，全力持续向上争取，力争年内在碧石现代农业产业园内至少落地1个项目。
10.纵深推进第三批城乡社区治理试点示范创建。持续完善“党建引领+综合服务+综治保障+科技赋能”的城乡社区治理新框架，及时统筹协调、积极搭建平台，强化“社会组织”推动、突出“社区红榜”引领、加快“智慧设工”建设，高质量推动城乡社区治理，力争高质量、高标准通过评估获得“全省优秀基层治理试点示范区”称号。
11.着力提升“知育知恩”儿童关爱服务。聚焦儿童关爱保护保障难题，推进阵地建设，建成区级未成年人救助保护中心和登科、文治2个未成年人保护工作站，围绕“六大保护”行动，不断健全完善未成年人关爱保护工作机制，织密织牢未保“四张网络”，全力构建主动发现、精准救助、联动帮扶、智慧管理的未成年人关爱保护服务体系，创新“知育知恩”儿童关爱服务品牌，用“民政温度”为全区未成年人健康成长保驾护航。
12.协调推动“智慧民政”社会事务服务。全力搭建民政社会事务智能调度平台，将养老服务、儿童关爱、社会救助、社会组织和社会工作等服务管理内容在智能调度平台进行整合，从全区层面进行统筹协调，加强数据标准化建设，全面提升办事效率、优化服务质量、加强监督管理，为推动民政事业高质量发展注入智慧力量。
13.全力备战省首届老年艺术节。关注老年人精神文化需求，与高水平、专业化社会团队合作精心创编老年文艺节目，组织专班认真筹备参加全省首届老年艺术节，努力争取参演作品获奖并进入10月全省巡演。
14.全力开展“心系老区·恩逾慈‘募’”慈善募捐行动。完成慈善总会机构设置，依法申领公开募捐资格，整合各方资源，大力弘扬中华民族“扶弱济困”传统美德，为爱心人士和有需要的困难群众搭建爱心平台。积极开展“心系老区·恩逾慈‘募’”慈善募捐行动，全年外出开展募捐不少于12次，力争年度募捐物资金额价值突破千万。
15.全力做好优秀地名故事展播。充分挖掘符合恩阳独特历史、景观、政治等价值的地名文化故事，进一步加强和规范地名管理，开展地名文化传承保护，积极对接民政部和央视，做好优秀地名故事展播，努力申报省级“千年古镇”。
16.坚决保障推进“三年行动”工作。全面贯彻落实区委“三年行动”工作各项决策部署，专班专人保障推进。一是保障推进投资促进提升年工作。聚焦养老产业发展，全面梳理国、省、市政策支撑，制定完善区级配套措施。研判养老相关产业投资趋势，精心策划包装社会投资类项目，建立动态项目库。积极借助企业“朋友圈”并发动干部职工充分发挥人脉资源优势多方收集投资信息，联系跟踪目标企业，适时开展考察招商活动。二是保障推进营商环境优化年工作。围绕损害营商环境典型问题表现认真开展自查，积极整治“不担当、不作为”突出问题。统筹区、镇（街道）、村（社区）三级力量，及时组建社会救助领域“跑团”，分层分类为群众提供救助帮办代办服务，全力压减程序环节、缩短政策兑现时限。加大对行业协会商会收费行为的监督检查力度，开展涉企违规收费行为清理整顿，依法保障企业权益。三是保障推进制造业发展突破年工作。及时联系提醒区级挂包领导并组织专班定期深入挂包企业开展帮扶，及时收集、研判企业提出的诉求、问题，专门性研究并逐项制定解决措施。围绕惠企政策学习宣讲，并积极帮助协调落实。帮助科学制定发展规划和提能措施，增强企业市场竞争力，力促企业稳产增产达产。
17.坚决保障系统安全。按照“三管三必须”原则，持续加强民政领域安全监管，时刻紧绷安全弦、织密织牢责任网，认真开展民政系统安全生产大提升专项行动，全面开展安全隐患排查整治，大力防范化解民政领域风险隐患，坚决守住安全底线，以系统高水平安全保障全区高质量发展。
18.坚决保障全区民生关爱救助兜底。完善分层分类社会救助体系。健全困难群众“主动发现”救助帮扶机制，适度扩大低保保障范围，逐步缩小城乡低保保障比例差距，合理调整城乡居民最低生活保障和特困人员基本生活标准，加大对“急难型”及非本地户籍人口临时救助力度。兜牢民生保障底线。加强低收入人口动态监测，对符合条件的困难群众及时纳入救助保障范围，确保基本生活有保障。加强与乡村振兴等部门协同配合和数据共享，将脱贫不稳定户、边缘易致贫户等低收入人口纳入监测，发现困难及时救助，确保不发生规模性返贫。持续落实救助帮扶，根据困难群众实际，及时跟进低保、临时救助和相关部门专项救助，确保困难群众应保尽保、应救尽救，切实兜牢民生保障底线。
19.开展民心问计“大调研”。以六大体系建设为主题，坚持问题导向，组织民政干部深入基层开展调研工作，在调研中去官气、接地气、鼓士气，听实言、摸实情、查短板。着眼热点、难点问题，聚焦群众关心的操心事、揪心事、烦心事，问计问需于民，问出群众幸福感，问来发展新天地。
20.开展民政局长“大接访”。每月安排3天时间，由民政局长赴各镇（街道）开展基层“大接访”活动。提前将时间安排表公示，坚持公开透明、规范有序、方便群众、解决问题的原则，倾听群众心声，把握群众诉求，实实在在为群众办实事、解难题。
21.开展民生救助“大巡查”。积极开展复审，抓实摸底排查，开展每季度蹲点一个月在基层的活动，对照各项社会救助政策文件，全面排查最低生活保障、特困人员救助供养和临时救助等社会救助政策落实情况、工作程序规范情况。深入推进社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理，坚决纠治各类违法违纪行为。持续巩固社会救助领域困难群众救助资金审计发现问题专项治理成果，提高管理服务水平和资金使用效益。
22.提升养老服务供给质量。以“4+3”模式科学优化养老产业布局，分类统筹整合各类养老产业资源，进一步完善城乡养老服务体系建设。即：分4大板块资源交予社会资本投资营运，一是将现有公办养老机构资源整合至智慧养老服务联合体建设项目，由第三方服务机构统筹开展养老服务；二是将城区社区养老及居家养老服务交予第三方服务机构提供服务；三是招引社会资本投资黄石旅居颐养中心，提供普惠性及高端社会养老服务；四是与卫生健康部门建立医养结合工作沟通协调机制，深入推进医养结合，招引医疗卫生、养老产业领域优质资本，进一步整合优化基层医疗卫生和养老资源，提供医疗救治、康复护理、生活照料等服务。分3个部分进行养老服务政府直管，一是保留明阳、雪山两处区域性养老服务中心由区民政局直接管理；二是农村社区现有日间照料中心及养老驿站由区民政局统一负责监管；三是拟新建日间照料中心及养老驿站由区民政局统一布局建设并纳入监管。
23.扎实推进残疾人福利事业。强化“5.23助残日”宣传，促进残疾人权益保障工作迈步上坎。持续开展好为困难重度残疾人和特教残疾学生“夏送清凉”“冬送温暖”专项行动。逐步提高残疾人社会福利水平，加大残疾人“两补”提标力度，确保三四级智力残疾生活补贴与社会救助等政策有效衔接，进一步推动困难重度残疾人生活质量提升。做好残疾人康复辅具需求统计、争取及康复使用工作。认真做好残疾人应办证未办证摸排统计工作，多方联动助力残疾人顺利办证，实现应办尽办。
24.促进社会组织高质量发展。建成社会组织孵化中心，开展社会组织培育，孵化三个以上慈善组织，发挥社会效益。完成柳林镇孵化中心的评估验收工作。常态化开展社区社会组织备案及空壳组织注销工作。打造五社联动示范点位，强化党建引领“五社联动”提升基层治理专业化水平。完成“巴中市恩阳区秦巴国泰优质果业协会”社会组织党建特色品牌创建工作。开展全区协会的工作情况摸排，及全面清理“僵尸”社会组织和非法社会组织。
25.持续推进社工站建设。完善“区级社会工作总站+镇（街道）社会工作站+村（社区）社会工作室”三级社会工作服务体系建设，推进社会工作服务品牌化、项目化，提升社会工作服务质量。依托社工站，设立志愿者服务站，采用“社工+志愿者”的方式推进基层志愿服务工作。组织召开社会工作人才培训会，加强社工人才培育力度，确保每个城市社区有2名、每个农村社区有1名社工人才，同时社区书记全覆盖持证。进一步探索社工站、社工岗如何与民政事务有机结合，发挥更大作用。
二、部门概况
恩阳区民政局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员37人，供给车辆1辆，下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出、政府性基金预算拨款支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额773.21万元，比2022年增加424.47万元，其中：一般公共预算拨款收入754.96万元，占总收入97.64%，政府性基金预算拨款收入18.25万元，占总收入2.36%。
（二）支出预算情况。支出预算总额773.21万元，比2022年增加424.47万元，其中：基本支出534.96万元，占总支出69.19%，项目支出238.25万元，占总支出30.81%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算554.96万元，比2022年增加206.22万元，主要原因是人员调入，财政供给人员增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入554.96万元。支出包括：社会保障和就业支出487.64万元，卫生健康支出29.61万元，住房保障支出37.71万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款554.96万元，比2022年增加206.22万元，主要原因是人员调入，财政供给人员增加。
（一）基本支出534.96万元，其中：1.人员支出472.23万元，其中：基本工资122.71万元，绩效工资46.88万元，津贴补贴33.12万元，机关事业单位养老保险47.49万元，职工基本医疗保险缴费20.84万元，公务员医疗补助缴费1.71万元，其他社会保障缴费9.84万元，奖金49.60万元，住房公积金37.71万元，其他工资福利支出102.32万元。
2.日常公用支出61.74万元，其中：办公费14万元，印刷费8.4万元，水费1.5万元，电费1.04万元，差旅费6.4万元，会议费0.7万元，培训费0.7万元，公务接待费2.6万元，工会经费2.43万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用8.87万元，其他商品和服务支出11.10万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.99万元，其中：生活补助0.96万元，奖励金0.03万元。
（二）项目支出20万元，其中：运转类项目支出20万元，主要用于保障民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费、网络运行维护和资料印刷等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额6.6万元，比2022年预算总额减少0.7万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算保持不变，主要原因是2023年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费2.6万元，较2022年预算减少21.21%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。
（三）公务用车购置费0万元，与2022年预算保持不变；公务用车运行维护费4万元，与2022年预算一致，主要原因是应急救困等突发情况方面工作的开展。
七、政府性基金预算支出情况
2023年无政府性基金预算支出安排。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年无国有资本经营预算支出安排。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，恩阳区民政局及下属4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为61.74万元，比2022年预算增加16.02万元，增加29.7%。主要原因是人员调入财政供给人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出无年初预算安排。
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额269.17万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目2个，预算项目资金20万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号