2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元，无增长下降变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于社会救助、基层社会治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.5万元，下降11.29%。主要原因是厉行节俭，严控支出。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，342人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：公共服务建设项目、基层治理、民生工程项目检查等领域的公务接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出87.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，恩阳区民政局机关运行经费支出130.02万元，比2021年增加75.98万元，增长140.13%。主要原因是新招录社工岗一批39人。

（二）政府采购支出情况

2022年，恩阳区民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，恩阳区民政局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对业务培训及政策宣传经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算与收支严格按照预算法执行较好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算与收支严格按照预算法执行较好。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年恩阳区民政局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

19.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年恩阳区民政局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市恩阳区民政局内设8个科室，分别为：办公室（安全和信访股、人事股、党建、纪检）、规划财务股（财务股、项目办）、社会组织和社会工作股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务股（儿童保障股）、福利和慈善股、养老服务股。

巴中市恩阳区民政局下属二级预算单位4个，其中其他事业单位4个。

（二）机构职能。

1.起草全区民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订全区社会救助规划、政策和监督实施，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。负责精简退职职工和襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属生活补助工作。

4.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.负责全区镇、街道以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核上报工作，负责全区行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订全区婚姻、殡葬、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施。推进婚俗和殡葬改革。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护保障政策、标准并组织实施。

7.拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8.拟订全区城乡养老服务体系建设规划、政策、标准并监督实施，拟订老年人福利补贴制度和老年人权益保障政策并监督实施。

9.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

10.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

11.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止2022年12月31日，巴中市恩阳区民政局实有在职职工57人，其中：公务员10人，机关工勤人员1人，控制性工勤人员6人，全额事业人员（含事业工勤）20人，临聘人员8人，社工岗人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度我局财政资金收入总额为20859.2万元，其中：财政拨款收入20859.2万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2022年度我局财政资金支出总额为20859.2万元，其中：社会保障和就业支出20715.68万元，医疗卫生支出22.48万元，农林水支出10.75万元，住房保障支出22.55万元，其他支出87.75万元，年终无结转结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

近年来，我局科学合理编制预算。遵循预算支出“以收定支、量入为出、保证重点、优化结构”的基本原则，在区财政局预算科、投资科等科室的指导下，科学合理统筹安排预算经费，确保民政各项工作顺利开展。全面贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，严格控制“三公”经费及会议费支出，取得了很好的成效。

加强绩效目标管理。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。主要工作一是抓好绩效目标编制，及时报送预算绩效目标申报表；二是绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展部门整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标，认真对预算资金实施绩效自评打分和核查，在此基础上形成了自评报告；四是强化评价结果应用，组织自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与预算资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）结果应用情况。

我局按照区委、区政府要求，在财政局具体业务指导下，积极主动做好政府性债务还本付息、债务化解工作，进一步强化项目前期管理，根据年度可筹措资金情况，确定项目是否立项，控制政府负债规模，逐年降低各项指标。

我局在区国库设立专户，财政部门负责资金的监管，局财务科专账核算，办理资金的收缴、汇集、核拨等业务，确保资金的拨付和支出渠道畅通。本着量力而行、尽力而为、收支平衡、专款专用、滚动结存的原则，切实加强财政资金的管理。民政、财政、审计、监察等部门，对资金管理情况进行监督检查，对举报、发现的违法、违纪行为依法进行处理。

我局根据中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，特别是严格控制“三公”经费及会议费支出，取得了很好的成效。2022年度，未安排因公出国（境）经费；公务接待费支出3万元，比上年度（3.5万元）下降14.29%；公务用车运行维护费支出4万元，比上年度（4万元）无变化；会议费支出0.8万元，比上年度（1.2万元）下降33.33%。

（三）自评质量

我局严格执行《政府采购法》，合理配置单位资产，对国有资产及时入账，加强本单位国有资产的管理，并及时录入了资产管理信息系统，严格管理制度健全，责任落实，帐实相符。我局在财政部门预决算批复后，及时将本部门预决算信息公布在恩阳区民政局官方网站，接受社会监督，做到预决算细致化、公开化、透明化的新常态模式。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度根据部门支出绩效评价指标体系自评总分95分，具体如下：基础工作管理（15分）：我局目标绩效评价组织机构、管理制度和指标体系完善，宣传培训到位；绩效目标管理（15分）：我局绩效目标管理符合法律法规、“三定”方案职责和部门中长期规划，绩效目标覆盖率达到年度预算要求，绩效指标清晰明确；绩效运行监控（22分）：部门支出预算完成率100%，项目预算调整较少，三公经费逐年减少，控制率100%，资产管理系统建设、清理合适和等级管理到位，按规定及时、准确、全面的公开预决算信息；绩效评价实施（20分）：部门实施绩效评价项目和资金覆盖率100%，评价工作有序开展、资料收集完整、评价报告有质有量；评价结果应用（18分）：绩效评价结束后将结果在指定网站公开，按规定提出整改方案和实施绩效问责，同时根据评价结果调整下年项目和金额；绩效管理创新（+5分）：在开展绩效评价过程中，对我单位管理制度做适当修改和创新，在绩效评价工作推进中有一定的创新，同时在结果运用中有一定的创新；监督发现问题无扣分：我单位和个人不存在违反《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规并已受到处理处罚的情况。

从整体绩效评价来看，我局依法履行法定职责，按时完成区委、区政府决策部署和重大工作任务，服务对象满意度较好，实施的重大项目取得了较高的社会经济效益。从自评情况来看，我局部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，提升了民生保障水平，提高了社会福利水平，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

预算执行进度有待进一步提高。我局2022年度支出预算执行进度较2021年度有所加快，但仍不够理想，有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.加强预算执行力度。在部门预算执行过程中，加强财务人员与区级各相关部门的联系，保持信息畅通，掌握项目进展情况，确保资金安排与项目进展一致，加快预算执行进度。

2.深入推进财政绩效管理，充分发挥评价结果功效。一是加快制定资金管理办法。二是强化目标控制，科学编制项目预算。三是进一步规范资金分配，完善相关项目管理办法，强化项目实施过程的管理。