巴中市恩阳区司法局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）恩阳区司法局主要职责：

1.负责研究制定司法行政工作的地方规范性文件，制定全区司法行政工作中长期规划、年度计划并监督实施。

2.负责研究制定法治宣传教育和普及法律知识规划并组织实施；指导、监督全区各街办、各部门和各行业的法治宣传教育、普及法律知识、依法治理和对外法治宣传工作；负责全区司法行政系统的法治工作。

3.负责监督管理全区律师、公证工作。

4.负责全区法律援助工作。

5.负责全区基层司法所建设；指导、监督人民调解和基层法律服务工作；参与社会治安综合治理工作。

6.指导监督和管理全区社区矫正工作，指导和管理全区非监禁刑罚执行和刑释解教人员安置帮教工作。

7.指导、监督全区司法鉴定管理工作；负责全区司法鉴定人员和司法鉴定机构资质的初审、申报和登记管理工作。

8.负责全区司法行政系统干警队伍建设和思想政治工作；负责管理局机关和直属单位党建工作。

9.为重点企业、项目建设提供服务。

10.承办上级交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、深化“法律七进” 推进“七五”普法 全面总结“六五”普法，顺利通过了省依法治省办、省司法厅的检查验收，我区被表彰为“2011—2015年全国法治宣传教育先进县（区）”。为全区所有贫困村发放《巴中市农村法律服务手册》，累计播放法治电影200余场次，印发宣传资料12万余份、接受群众法律咨询52000余人次，为全区贫困村、乡村、重点企业培育“法律明白人”3000余人。

2、充分发挥人民调解“第一道防线”的作用。加强人民调解与行政调解、司法调解的衔接配合，及时排查调处各类矛盾纠纷，累计调处823件，调处成功811件，调处率达100％，调处成功率达99.75％。探索创新的“人民调解群众评议众口调”被省“大调解办”纳入2016年省级推进矛盾纠纷多元化解工作创新项目。

3、健全完善社区矫正工作机制。分片区召开警示教育大会6场次，组织社区服刑人员现身说法5次，走访社区服刑人员亲属480人次，帮助解决生活困难的特殊对象一次性生活救助、低保65人次。全年累计接受社区服刑人员91人，解矫77人，撤销缓刑2人，目前在矫112人，顺利通过全省社区矫正工作交叉检查。

4、法律援助扩围提效。2016年累计办理法律援助案件138件，发放《农民工维权手册》、《四川省法律援助条例》等宣传资料15000余份，举办相关知识讲座30余次，接受群众法律咨询3500余人次，受理拖欠农民工工资案件42件，兑现农民工工资680余万元。

二、部门概况

恩阳区司法局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计713.82万元，其中：财政拨款收入713.82万元，占100%。

2016年支出合计669.53万元，其中：基本支出415.85万元，占62.11%；项目支出253.68万元，占37.89%；

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算713.82万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加122.38万元，增长20.69%。

2016年度财政拨款支出总决算669.53万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加78.09万元，增长13.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

恩阳区司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出669.53万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加78.09万元，增长13.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出669.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出595.09万元，占88.89%；社会保障和就业支出26.98万元，占4.02%；医疗卫生支出18.57万元，占2.77%；住房保障支出28.89万元，占4.32%。

204（类）公共安全支出：595.09万元

208（类）社会保障和就业支出26.98万元

210（类）医疗卫生支出18.57万元

221（类）住房保障支出28.89万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.204（类）公共安全支出

204（类）06（款）司法

204（类）06（款）01（项）行政运行：2016年决算数为341.41万元。

204（类）06（款）02（项）一般行政管理事务：2016年决算数为39.47万元。

204（类）06（款）04（项）基层司法业务：2016年决算数为15万元。

204（类）06（款）05（项）普法宣传：2016年决算数为114万元。

204（类）06（款）07（项）法律援助：2016年决算数为52.53万元。

204（类）06（款）10（项）社区矫正：2016年决算数为32.68万元，决算数小于预算数的主要原因是社区矫正执法大队中心未建设。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）未归口管理的行政单位离退休04（项）:2016年决算数为26.98元，完成预算100%.

3.医疗卫生与计划生育210（类）医疗保障05（款）行政单位医疗01（项）:2016年决算数为18.57万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出221（类）住房改革05（款）住房公积金01（项）:2016年决算数为28.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出415.85万元，其中：

人员经费334万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费81.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.49万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为11.22万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.77万元，下降21.84%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.01万元，下降21.15%；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降25%。

公务用车购置及运行维护费支出决算减少的原因是公车改革公车上交，车辆费用减少。

公务接待费支出决算减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，节约型机关建设的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算11.22万元，占83.17%；公务接待费支出决算2.27万元，占16.83%。

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费11.22万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆；一般执法执勤用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

公务用车运行维护费支出11.22万元。主要用于司法行政所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费2.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，局机关运行经费支出81.85万元，比2015年增加1.8万元，增长2.2%，原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额8.65万元，其中：政府采购货物支出8.65万元。

巴中市恩阳区司法局

2017年9月20日