巴中市恩阳区司法局关于2019年部门预算公开的说明

　　恩阳区司法局2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）恩阳区司法局主要职责：

　　1、承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

　　2、负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责区政府各部门和下级政府规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

　　3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督区政府各部门、下级政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议行政赔偿案件，指导办理区政府行政应诉案件。

　　4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员选任工作的具体实施。协助做好区内人民监督员选任和管理工作。

　　5、负责并指导管理社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

　　6、负责指导和管理司法所工作。

　　7、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。负责指导监督律师、公证工作。监督管理法律援助和基层法律服务。

　　8、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。

　　9、完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（二）恩阳区司法局2019年重点工作：

　　1、提升普法宣传质效，推进依法治区。全面落实《七五普法规划》，深化“法律七进”，抓好青少年、公职人员、村居民、企事业管理人员等重点人群普法。

　　2、完善公共法律服务体系，深化法律服务。按照全省公共法律服务体系建设“五年三步走”发展构想，对实体、热线、网络三大平台进一步提档升级。

　　3、增强社会治理能力，维护安全稳定。持续夯实人民调解工作基础，激发基层人民调解员的热情，推进发展专业化、职业化人民调解员队伍，指导开展网格化排查矛盾纠纷，积极推广、总结提升“众口调”。加强社区矫正执法中心规范化建设，推进社区矫正规范化执法，积极探索管理模式创新，实现全信息化管控，认真做好“回归工程”，增建特殊人群安置帮教基地，推进社会组织参与帮教刑满释放人员，提高社区矫正社会化水平。

　　4、巩固基础建设成果，打造业务亮点。持续推进司法所规范化建设，在巩固硬件成果的基础上持续推进业务规范，打造一批具有较高水平的品牌司法所。

　　5、推进司法行政体制改革，充分发挥职能。紧紧围绕中央、省、市有关司法体制改革的统一部署，认真对接上级安排的各项司法行政改革任务，科学谋划、精心组织、加强协调、积极推进，确保各项改革工作落地落实。

　　6、加强队伍建设，激发干事热情。持续学习党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育常态化制度化等活动。

　　二、部门概况

　　恩阳区司法局下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年恩阳区司法局收入预算总额为6999720元，比2018年增加845924元，增加13.74 %，主要原因是：人员增加以及人员工资按政策增资，其中：当年财政拨款收入6999720元，事业收入0元，上年结转收入0元。相应安排支出预算6999720元，其中：公共安全支出5153763元，社会保障和就业支出747998元，医疗卫生与计划生育支出304283元，住房保障支出433676元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2019年恩阳区司法局财政拨款收入预算总额为6999720元，比2018年增加845924元，增加13.74 %，主要原因是：人员经费增加。

　　恩阳区司法局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及普法宣传、人民调解、社区矫正、法律援助等相关工作。

　　基本支出6999720元，用于保障司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出300000元，用于保障司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）公共安全支出5513763元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要保障普法宣传、人民调解、社区矫正、法律援助等方面工作的开展。

　　（二）社会保障和就业支出747998元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出304283元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出433676元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年政府采购支出未预算。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排20000元，较2018年预算不变，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　2019年公务接待费计划用于司法行政、社区矫正、普法宣传等工作方面的接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算未安排公务用车购置经费。

　　2019年安排公务用车运行维护费80000元，与2018年预算相比不变。用于2辆一般执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障普法宣传、人民调解、社区矫正、法律援助等方面工作的开展。

　　七、机关运行经费

　　2019年司法局机关运行经费财政拨款预算为126.44万元，比2018年预算增加30.24万元，增加31.43%，主要原因是人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

　　八、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，本部门对2019年一般公共预算安排的7个事业发展类项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金30万元。

　　九、国有资产占比情况

　　截止2018年底，我局共有车辆2辆，均为一般执法执勤用车；单位50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附表： 1.巴中市恩阳区司法局2019年预算信息公开表

　　 2.巴中市恩阳区司法局项目预算绩效目标表

　　 3.巴中市恩阳区司法局预算整体支出绩效目标表