巴中市恩阳区司法局2022年部门预算信息公开说明
区司法局2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关要求，现将2022年部门收支预算公开如下。
一、部门概况
区司法局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员51人，供给车辆2辆，下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
二、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额704.74万元，比2021年减少65.04万元，其中：一般公共预算拨款收入704.74万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元。
（二）支出预算情况。支出预算总额704.74万元，比2021年减少65.04万元，其中：基本支出674.04万元，占总支出95.64%，项目支出30万元，占总支出4.36%。
三、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算704.74万元，比2021年财政拨款收支总预算减少65.04万元，主要原因是人员减少5人，基本支出减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入704.74万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：公共安全支出556.47万元、社会保障与就业支出60.99万元、卫生健康支出43.03万元、住房保障支出44.25万元。
四、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算财政拨款704.74万元，比2021年减少65.04万元，主要原因是人员减少5人，基本支出减少。
（一）基本支出674.04万元，其中：
1.人员支出545.41万元，其中：基本工资169.44万元，绩效工资16.78万元，津贴补贴182.34万元，机关事业单位养老保险60.99万元，职工基本医疗保险缴费43.03万元，奖金12.44万元，住房公积金44.25万元等。
2.日常公用支出129.08万元，其中：办公费15万元，差旅费26.88万元，邮电费10万元，工会经费4.45万元，公务用车维护费8万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0.25万元，具体为奖励金0.25万元。
（二）项目支出30万元，其中运转类项目支出30万元，主要用于开展法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教、依法治区、邮电费、印刷费、差旅费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额9.4万元，比2021年预算总额减少0.1万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算无变化。
（二）公务接待费1.4万元，较2021年预算减少6.67%，主要原因是厉行节俭。
（三）公务用车购置费0万元，较2021年预算减少0%；公务用车运行维护费8万元，较2021年预算无变化。
六、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。
八、机关运行经费安排情况说明
2022年区司法局及下属行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算为159.08万元，比2021年预算减少13.27万元，减少7.7%。主要原因是人员减少5人，公用经费减少。机关运行经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
九、政府购买公共服务及采购情况说明
2022年政府采购支出0万元。
十、国有资产占用情况说明
截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额67.61万元。现有公务用车2辆，均执法执勤车辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中涉及项目8个，预算项目资金30万元。8个项目分别是：法制城市创建、公共法律服务体系及依法治理经费项目5万元；安置帮教经费项目2万元；法律援助及案件补贴项目4万元；基层司法所工作经费项目8万元；社区矫正及服刑人员司法E通定位平台工作经费项目2万元；人民调解经费项目2万元；依法治区法治宣传工作经费项目3万元；法律援助工作经费4万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
10.项目支出绩效表
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