巴中市恩阳区财政局2024年部门预算信息公开目录
巴中市恩阳区财政局2024年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区财政局2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区财政局2024年部门预算表
巴中市恩阳区财政局
2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区财政局2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
承担拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，负责各项财政收支管理，组织执行政府债务管理制度和政策，管理全区会计工作，指导和推动全区农村综合改革，开展财政资金绩效评价、财政监督检查等职能。
（二）财政局2024年重点工作
始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，聚焦区委、区政府确定的重点工作目标任务，持续实施积极的财政政策，努力保持财政经济运行在合理区间，有效防范化解重大风险，奋力推动财政改革发展。
二、部门概况
财政局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员63人，供给车辆1辆，下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位1个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额1063.86万元，比2023年减少97.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1063.86万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额1063.86万元，比2023年减少97.22万元，其中：基本支出1003.86万元，占总支出94.36%，项目支出60万元，占总支出5.64%。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算1063.86万元，比2023年财政拨款收支总预算减少97.22万元，主要原因是在职人员减少及一般性支出预算的压减。
收入包括：一般公共预算拨款收入1063.86万元。支出包括：一般公共服务支出886.81万元、社会保障和就业支出50.47万元、卫生健康支出49.58万元、住房保障支出77万元。
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款1063.86万元，比2023年减少97.22万元，主要原因是在职人员减少及一般性支出预算的压减。
（一）基本支出1003.86万元，其中：
1.人员支出884.82万元，其中：基本工资243.93万元，绩效工资77.24万元，津贴补贴86.61万元，机关事业单位养老保险95.94万元，职工基本医疗保险缴费34.27万元，奖金 126.13万元，住房公积金77万元等。
2.日常公用支出119.04万元，其中：办公费3.64万元，差旅费18万元，邮电费5万元，工会经费4.89万元，公务用车维护费4万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0.02万元，其中：奖励金0.02万元。
（二）项目支出60万元，其中：运转类项目支出60万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额6.2万元，比2023年预算总额减少0.2万元，其中：
（一）2024年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费2.2万元，较2023年预算减少8.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。
（三）公务用车运行维护费4.00万元，与2023年预算持平，主要用于一辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，有利于财政事务性工作的开展。
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出无预算。
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出无预算。
九、机关运行经费安排情况说明
2024年，巴中市恩阳区财政局机关运行经费预算总额179.04万元，主要安排用于机关日常运行办公经费、印刷费等支出，比2023年预算减少11.89万元，减少6.27%。主要原因是上年度退休及调出人员增加，预算公用经费减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额440.6万元。现有公务用车1辆，其中：特种专业技术类1辆。无单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目6个，预算项目资金60万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
10.项目支出绩效目标申报表
川公网安备 51190302000116号