巴中市恩阳区人力资源和社会保障局关于2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）巴中市恩阳区人力资源和社会保障局主要职能。

　　1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草区级人力资源和社会保障事业规范性文件、发展规划等政策并组织实施和监督检查。

　　2、拟定人力资源流动办法并组织实施，规范人力资源市场，强化管理人力资源市场，办理工作流动调配相关手续；负责人才开发和管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3、拟定并组织实施统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，积极落实创业、就业援助政策。牵头落实项目志愿者相关政策，拟定促进高校毕业生就业措施，组织实施区（境）外人员在区就业管理工作。

　　4、拟定并组织实施统筹城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

　　5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作，负责社会保险及其补充保险基金行政监督管理。贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移接续办法。

　　6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　7、贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策；落实机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

　　8、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

　　9、会同有关部门执行军队转业干部安置政策及拟订安置计划；负责落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　10、负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，承办区政府序列非领导职务人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。

　　11、负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。会同相关部门拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　12、统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施规范，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责劳动合同实施情况监督工作，督促用人单位依法签订劳动合同。

　　13、参与人才管理工作，综合协调、归口管理全区人才引进；负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

　　14、承办区政府公布的有关行政审批事项。

　　15、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2018年重点工作完成情况。

　　（一）民生目标任务方面。2018年，我局承担民生目标任务12项，均超额完成。（1）城镇新增就业5219人，完成任务的130.5%；（2）城镇失业人员再就业1312人，完成任务的125%；（3）就业困难人员就业480人，完成任务的160%；（4）城镇登记失业率4.2%，完成目标任务；（5）劳务品牌培训200人，完成目标任务；（6）农民工等人员返乡下乡创业培训156人，完成任务的156%；（7）青年劳动者技能培训1680人，完成任务的120%；（8）城乡居民医疗保险参保率97%，覆盖率100%，完成目标任务；（9）参保居民医疗费用政策范围内报销比例达75.5%，高于目标任务要求；（10）财政代缴建档立卡贫困人口基本医疗保险8万人，完成目标任务；（11）建档立卡贫困人员在县域内住院政策范围内费用基本医疗保险100%报销，住院总费用自付低于5%，完成目标任务要求；（12）代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费34092人，完成任务的141%。

　　（二）重点工作目标任务方面。社会保障方面，全区建成就业扶贫示范村9个，完成任务的180%；接入国家异地就医及时结算平台县级以上公立医院3家，完成任务的300%；企业职工养老保险增保2899人，完成任务的223%。返乡下乡创业工作方面，回引返乡创业571人，完成任务的130%；新增（更新）创业项目216个，完成任务的120%；返乡创办经济实体113个，完成任务的126%；开展返乡创业能力提升培训167人，完成任务的115%。主要经济指标方面，2018年城镇居民可支配收入总量30599元，实现增速8.9%。2018年，创新创业和社会保障工作年度考核均位列全市第一。

　　二、机构设置

　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局机关（挂区军转办、公务员管理办公室牌子）内设12个科室，即：办公室、规划财务科、基金监督科、事业单位人事管理与人力资源开发科、就业促进科、人事监察科、专业技术人员管理科、社会保险科、工资福利科、劳动关系与仲裁科、劳动监察和政策法规科、信访与群众工作科、档案科。下设区人才交流中心、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区人事档案管理中心4个直属事业单位。

　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局下属二级单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位3个（区社保局、区医保局、区就业局），其他事业单位1个（区城乡局）。4个下属二级单位均为独立核算单位。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计540.58万元、支出总计480.59万元。与2017年相比，收入总计增加125.76万元、支出总计增加73.47万元，收入增长30.32%，支出增长18.05%。主要变动原因是人员薪资及项目工作经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计540.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入540.58万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计480.59万元，其中：基本支出267.70万元，占55.7%；项目支出212.89万元，占44.3%。

（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入总计540.58万元、支出总计480.59万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加125.76万元、支出总计增加73.47万元，收入增长30.32%，支出增长18.05%。主要变动原因是人员增加，人员薪资及办公经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出480.59万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加73.47万元，增长18.05%。主要变动原因是人员薪资增加及其他人力资源事务工作经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出480.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出37.27万元，占7.76%；社会保障和就业支出393.27万元，占81.83%；医疗卫生支出13.9万元，占2.89%；住房保障支出18.64万元，占3.88%；农林水支出17.5万元，占3.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为480.59万元，完成预算88.9%。其中：

　　1.一般公共服务支出军队转业干部安置: 支出决算为3.22万元，完成预算96.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　2.一般公共服务支出引进人才费用: 支出决算为4.7万元，完成预算67.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、本年公招次数较以前年度减少。

　　3.一般公共服务支出其他人力资源事务支出: 支出决算为29.36万元，完成预算88.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　4.社会保障和就业支出行政运行: 支出决算为203.04万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出综合业务管理: 支出决算为17.52万元，完成预算76.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　6.社会保障和就业支出劳动保障监察:支出决算为5.8万元，完成预算76.98%，决算数小于预算数的主要原因是接案率降低。

　　7.社会保障和就业支出信息化建设：支出决算为4万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业支出劳动人事争议调解仲裁：支出决算为2万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业支出其他人力资源和社会保障服务支出：支出决算为119.29万元，完成预算72.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　10.行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为32.12万元，完成预算100%。

　　11.其他优抚支出：支出决算为9.51万元，完成预算95.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　12.医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗：支出决算为13.9万元，完成预算100%。

　　13.农林水支出其他扶贫支出：支出决算为17.5万元，完成预算100%。

　　14.住房保障支出住房公积金：支出决算为18.64万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出267.7万元，其中：

　　人员经费237.4万元，主要包括：基本工资87.75万元、津贴补贴51.34万元、奖金5.53万元、绩效工资20.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.12万元、其他社会保障缴费1.05万元、职工基本医疗保险缴费11.24万元、公务员医疗补助缴费2.66万元、其他工资福利支出6万元、住房公积金18.64万元、奖励金0.15万元。

　　公用经费30.3万元，主要包括：办公费3.43万元、印刷费2.65万元、邮电费2.58万元、差旅费9.02万元、维修（护）费0.13万元、租赁费2.63万元、培训费0.38万元、公务接待费1.28万元、劳务费1.36万元、工会经费5.01万元、其他商品和服务支出1.82万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成预算53.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.28万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出1.28万元，完成预算53.56%。公务接待费支出决算比2017年减少0.87万元，下降40.47%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，121人次，共计支出1.28万元，具体内容包括：市人社局领导前来指导工作招待费1821元；省专家服务团到恩阳扶智扶技活动接待费2272元；绵阳市军转办前来交流学习考察接待费1840元；省劳动保障人事招考工作招待费5350元等。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出1.28万元。主要用于交流学习考察、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目整体完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各项项目绩效完成效果良好。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“引进人才费用”“军队转业干部安置”“劳动保障监察”“劳动人事争议调解仲裁”“信息化建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.引进人才费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为4.7万元，完成预算的67.14%。通过项目实施，保障了全区公务员及事业人员招考工作顺利完成，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进人才引进相关工作开展。

　　2.军队转业干部安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区回乡创业工作的顺利开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进军转干部安置相关工作开展。

　　3.劳动保障监察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为5.8万元，完成预算的96.67%。通过项目实施，保障和提高了农民工维权工作顺利开展和劳动监察结案率，发现的主要问题：农民工法律维权意识较淡薄。下一步改进措施：加强劳动法律知识宣传，继续推进农民工维权相关工作。

　　4.劳动人事争议调解仲裁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障和提高劳了动关系仲裁工作顺利开展和劳动仲裁案件的结案率，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进劳动关系仲裁相关工作开展。

　　5.信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了两网化建设工作顺利开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进两网化建设相关工作开展。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

（一）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区人社局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

　　本部门自行组织对劳动保障监察及劳动人事争议调解仲裁项目开展了绩效评价，《巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2018年项目绩效评价报告》见附件2。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，恩阳区人社局机关运行经费支出30.3万元，比2017年减少2.1万元，下降6.48%。主要原因是工作人员调出，人员经费减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，恩阳区人社局政府采购支出总额72.99万元，其中：政府采购货物支出72.99万元。主要用于采购乡镇劳动和社会保障服务中心基层平台建设办公设备（直接送至各乡镇劳保所安装并使用），购买档案室档案柜、净化器、办公桌椅等。授予中小企业合同金额72.76万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业合同金额72.76万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，恩阳区人社局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务支出：指单位提供一般公共服务的支出。如军队转业干部安置支出、引进人才费用、其他人力资源事务支出。

　　10.社会保障和就业支出：指社会保障与就业方面的支出。

　　11.医疗卫生与计划生育：指单位职工医疗保障缴费。

　　12.农林水支出：指单位农林水事务支出。如其他扶贫支出。

　　13.住房保障：指单位职工住房公积金缴费。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局机关（挂区军转办、公务员管理办公室牌子）内设12个科室，即：办公室、规划财务科、基金监督科、事业单位人事管理与人力资源开发科、就业促进科、人事监察科、专业技术人员管理科、社会保险科、工资福利科、劳动关系与仲裁科、劳动监察和政策法规科、信访与群众工作科、档案科。下设区人才交流中心、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区人事档案管理中心4个直属事业单位。

　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局下属二级单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个：区社保局、区医保局、区就业局，其他事业单位1个：区城乡局。4各下属单位均为独立核算单位。

　　（二）机构职能。

　　1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草区级人力资源和社会保障事业规范性文件、发展规划等政策并组织实施和监督检查。

　　2、拟定人力资源流动办法并组织实施，规范人力资源市场，强化管理人力资源市场，办理工作流动调配相关手续；负责人才开发和管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3、拟定并组织实施统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，积极落实创业、就业援助政策。牵头落实项目志愿者相关政策，拟定促进高校毕业生就业措施，组织实施区（境）外人员在区就业管理工作。

　　4、拟定并组织实施统筹城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

　　5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作，负责社会保险及其补充保险基金行政监督管理。贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移接续办法。

　　6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　7、贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策；落实机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

　　8、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

　　9、会同有关部门执行军队转业干部安置政策及拟订安置计划；负责落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　10、负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，承办区政府序列非领导职务人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。

　　11、负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。会同相关部门拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　12、统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施规范，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责劳动合同实施情况监督工作，督促用人单位依法签订劳动合同。

　　13、参与人才管理工作，综合协调、归口管理全区人才引进；负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

　　14、承办区政府公布的有关行政审批事项。

　　15、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2018年机关编制人数30人，实有在编人数29人，其中：行政编制18人(含参公编制)，机关工勤1人，事业编制人数10人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年本年收入合计540.58万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年本年支出合计480.59万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　1.绩效目标制定

　　我局在年初根据人力资源和社会保障的职能职责制定了详细的工作目标，截止2018年底所有目标任务均全面（或超额）完成。预算编制根据恩财预《关于编制2018年部门预算及2018－2020年三年滚动财政规划的通知》要求和部门预算编制口径及时编报了部门预算，重点项目实行优先保障原则，“三年滚动规划”执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径，做到编制详细准确，确保预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算，“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。三是严格执行收支预算编制口径，提高了我局年初预算编制准确度。

　　2.目标管理情况

　　我局对目标的管理实行年初按科（股）室和时间节点对目标任务细化量化，按季度对各科（股）室的任务完成情况进行考核、通报，通过考核情况针对存在的重难点事项，再次进行办公会议商讨研究，再拿举措。做到了绩效目标科学合理，各项工作目标在年底均高质量完成。

　　（二）结果应用情况。

　　2018年，按照上级的要求，我局在政务信息公开网站上进行了预决算公开公示。严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行“财务股长复核、分管领导审核、财务分管领导审批”联审签批核制度。所有项目均详细制定了方案，严格按方案组织实施，尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效，无效必问责”的新常态。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2018年，我局切实做好财政收支预算，并及时对上年度部门决算和当年度预算进行公开公示，接受社会监督，实现每一项资金的预算和使用均公开透明。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我局实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率。

　　（二）存在问题。

　　一是部门年初预算数与决算数悬殊过大，对于严格执行年初预算难于实现。二是部门预算绩效评估体系不完善，部分项目绩效评估标准难于界定。三是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。

　　（三）改进建议。

　　一是尽可能施行年初足额预算的办法，使《预算法》的严格实施真正落到实处。二是“绩效目标评估”的上层专业设计者进一步完善预算绩效目标评估的指标体系，实现评估指标明晰化，消除上级只要绩效评估结果，不管绩效评估办法的可操作性。三是加强绩效管理及绩效评估从业人员的专业素质提升。

　　附件2

　　2018年巴中市恩阳区人力资源和社会保障局劳动保障监察及劳动人事争议调解仲裁项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　（一）项目立项原因。

　　为了保障广大农民工劳动合法权益，保障农民工工资及时足额支付。切实提高仲裁调解率，提高用人单位遵守劳动保障法律法规自觉性，规范用工行为。帮助企业健全内部调解组织，从源头防止劳动争议。

　　（二）项目实施情况。

　　2018年度，劳动保障监察及劳动人事争议调解仲裁项目总体运行良好。一是主动监管，维权基础不断夯实。落实“谁执法、谁普法”责任制，向用人单位和劳动者印发《劳动合同法》《社会保险法》等法律法规资料3000余份。大力普及劳动合同制度，责令30家用人单位及时与1000余名劳动者签订劳动合同，督促20家用人单位为300余名劳动者参加社会保险。二是规范仲裁，调处效能大幅提升。指导用人单位建立调解组织，健全争议内部预防调解机制，畅通农民工维权“绿色通道”。规范办案，开展了争创“优秀仲裁员”、“优秀裁决书”活动。2018年，受理劳动人事争议调解案件105件，已结案97件，调解成功率92%；受理劳动人事争议仲裁案件17件，全部结案。三是重拳出击，治欠保支措施有力。把整治恶意拖欠农民工工资纳入社会乱象整治范畴。2018年，联合相关部门检查用人单位90家。受理举报、投诉案件48起（其中：调解处理42起，立案处理的6起），以涉嫌拒不支付劳动报酬案件移送公安机关6起，为453名劳动者，追讨工资报酬737.38万元。

　　（三）经费来源及执行情况。

　　该项目年度预算为8万元，全部为财政拨款资金，本年实际执行为7.8万元。资金结余0.2万元，原因是劳动保障监察及人事争议调解仲裁工作效果初显，接案率略微降低。

　　（四）评价指标体系。

　　指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。

　　（五）评价方法。

　　采用直接核对评价方法，对比绩效指标及季度考评指标任务完成情况评分，在此基础上进行评价。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　2018年度，我单位劳动保障监察及劳动人事争议调解仲裁项目总体运行良好，劳动维权关系更加和谐，取得了良好的社会效益和人民满意度。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务，是新形势下加强劳动保障监察及劳动人事争议调解仲裁工作的具体举措；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；该项目纳入区人社局年度财政预算，资金落实到位，确保任务推进落实。

　　2、项目管理

　　业务科室严格按照相关管理制度执行，遵守相关法律法规和业务管理规定；按照资金管理和申请资金核拨程序，财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无资金截留、挤占、挪用。

　　3、项目绩效

　　该项目目标已全部完成，该项目经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

　　一、存在主要问题

　　对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果难以用指标形式表示；针对网络新技术运用的考核难以量化明确。

　　二、相关措施建议

　　绩效管理是个系统化的工程，针对不同的目标内容、不同时期的工作任务，需要不断调整优化绩效考核内容，建议一是在进行绩效管理时，全面性、专业性、灵活性需要加强；二是加强对项目绩效评价工作业务培训和指导。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表