巴中市恩阳区就业服务管理局2020年部门预算信息公开

巴中市恩阳区就业服务管理局2020年部门预算信息公开
　　

    巴中市恩阳区就业服务管理局2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）恩阳区就业服务管理局主要职责是：宣传和贯彻执行国家、省、市、区就业法律、法规、规章和政策。负责城乡劳动者就业和失业登记工作；负责高校毕业生、零就业家庭、城乡低收入群体和被征地农民等困难群体就业援助；负责兑现落实就业扶持政策；负责创业促进工作，建立创业服务体系；负责拟定劳务开发、职业技能培训规划；负责全区农民工工作；负责人力资源市场管理；负责失业保险费使用和稽核工作；负责全区民办职业中介机构和培训机构的业务指导。
　　（二）恩阳区就业服务管理局2020年重点是：做好就业扶贫、就业创业、职业技能培训、创业培训、公共就业创业服务工作。
　　二、部门概况
　　恩阳区就业服务管理局属参照公务员法管理的事业单位，实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共15人。
　　三、2020年收支预算情况
　　2020年就业局收入预算总额为230.33万元,包括：一般公共预算拨款收入165.33万元，其他收入65万元。相应安排支出230.33万元，包括：社会保障和就业支出210.64万元，卫生健康支出8.92万元，住房保障支出10.77万元。
　　（一）收入预算情况。收入预算总额230.33万元，比2019年增加60.66万元，主要原因是增加了购买基本就业创业服务项目经费，其中：一般公共预算拨款收入165.33万元，占总收入72%，其他收入65万元，占总收入28%。
　　（二）支出预算情况。支出预算总额230.33万元，比2019年增加60.66万元，主要原因是增加了购买基本就业创业服务项目经费，其中：基本支出147.33万元，占总支出64%，项目支出83万元，占总支出36%。
　　四、财政拨款收支预算情况
　　2020年财政拨款收支总预算165.33万元，比2019年财政拨款收支总预算减少4.34万元，主要原因是主要原因是人员减少及经费压缩。
　　收入包括：一般公共预算拨款收入165.33万元。支出包括：社会保障和就业支出145.64万元，卫生健康支出8.92万元，住房保障支出10.77万元。
　　五、一般公共预算支出情况
　　2020年一般公共预算财政拨款165.33万元，比2019年减少4.34万元，主要原因是人员减少及经费压缩。
　　（一）基本支出147.33万元。
　　1.人员支出126.49万元，其中：基本工资50.95万元，绩效工资27.05万元，津贴补贴11.77万元，机关事业单位养老保险14.57万元，职工基本医疗保险缴费6.45万元，公务员医疗补助缴费0.85万元，其他社会保险缴费2.78万元，奖金 1.30万元，住房公积金10.77万元。
　　2.日常公用支出20.76万元，其中：办公费1.00万元，印刷费0.8万元，水费0.05万元，差旅费10.54万元，维修（护）费0.4万元，会议费0.2万元，培训费0.8万元，公务接待费1.16万元，劳务费1.75万元，工会经费1.08万元，其他交通费用2.58万元，其他商品和服务支出0.4万元。
　　3.对个人和家庭的补助支出0.08万元，其中：其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。
　　（二）项目支出18万元。
　　运转类项目支出18万元，用于保障完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额1.16万元，比2019年预算总额减少0.04万元，其中：
　　（一）2020年未安排因公出国（境）经费
　　（二）公务接待费1.16万元，较2019年预算减少3%，主要原因是压缩公务接待费支出。
　　（三）本单位无公车，未预算公务用车购置及运行维护费。
　　七、政府性基金预算支出情况
　　2020年无政府基金预算支出。
　　八、国有资本经营预算支出情况
　　2020年无国有资本经营预算支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费。
　　2020年，本单位机关运行经费财政拨款预算为38.76万元，比2019年预算同口径减少0.42万元，减少1%。主要原因是人员数减少及经费压缩。
　　（三）政府采购及政府购买公共服务情况。
　　2020年政府采购计划支出65万元，主要是：购买基本就业创业服务项目。无政府购买公共服务支出。
　　（四）国有资产占用情况说明。
　　截止2019年底，本单位固定资产总额25.08万元。其中：通用设备20.74万元、办公家具类4.34万元。
　　（四）预算绩效目标设置情况。
　　按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2020年预算安排的5个发展类项目，涉及资金83万元，科学完整的编制了绩效目标。分别是：服务大厅运营项目2万元；返乡创业项目5万元。农村劳动力实名制入库项目9万元，域外劳务基地协作项目2万元，购买基本就业创业服务项目65万元。
　　十、名称解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
　　（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
　

   　附件：

          表1-7.巴中市恩阳区就业服务管理局2020年部门预算公开表.XLS

          表8.巴中市恩阳区就业服务管理局项目预算绩效目标表.xls

          表9.巴中市恩阳区就业服务管理局预算整体支出绩效目标表.xls

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