巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2019年决算信息公开

　第一部分 部门概况
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）巴中市恩阳区人力资源和社会保障局主要职能。
　　1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草区级人力资源和社会保障事业规范性文件、发展规划等政策并组织实施和监督检查。
　　2、拟定人力资源流动办法并组织实施，规范人力资源市场，强化管理人力资源市场，办理工作流动调配相关手续；负责人才开发和管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。
　　3、拟定并组织实施统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，积极落实创业、就业援助政策。牵头落实项目志愿者相关政策，拟定促进高校毕业生就业措施，组织实施区（境）外人员在区就业管理工作。
　　4、拟定并组织实施统筹城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
　　5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作，负责社会保险及其补充保险基金行政监督管理。贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移接续办法。
　　6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
　　7、贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策；落实机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
　　8、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。
　　9、会同有关部门执行军队转业干部安置政策及拟订安置计划；负责落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
　　10、负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，承办区政府序列非领导职务人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。
　　11、负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。会同相关部门拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
　　12、统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施规范，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责劳动合同实施情况监督工作，督促用人单位依法签订劳动合同。
　　13、参与人才管理工作，综合协调、归口管理全区人才引进；负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。
　　14、承办区政府公布的有关行政审批事项。
　　15、承办区委、区政府交办的其他事项。
　　（二）2019年重点工作完成情况。
　　1.以服务民生为重点，切实履行人社职能
　　（1）就业服务呈现新亮点。一是“双轮驱动”实施就业促进。积极搭建平台促进就业，全年开展大型招聘活动9场次、小型招聘会60余场次，城镇新增就业3948人，城镇失业人员再就业1071人，城镇登记失业率控制在3.9%以内。同时扎实保障困难群体就业，采取向用人单位重点推荐、公益性岗位托底安置、发布岗位信息及兑现落实社保补贴岗位补贴等措施，实现就业困难人员就业259人，开发公益性岗位1300余个，安置就业困难人员和贫困人员就业1300余人；组织16周岁至24周岁未就业青年参加青年见习65人。二是“多管齐下”高效开展培训。高效实施培训，采取“家门口”流动轮训、“校门口”专班集训、“厂门口”异地送训等形式，组织开展青年劳动者技能培训1680人、贫困劳动力技能培训2508人、创业培训560人。创新培训模式，成功举办巴中市恩阳区第二届烹饪技能大赛，进一步培养和储备我区餐饮技能人才。丰富培训资源，恩阳区公共实训基地建设项目正式进入建设阶段，建成后可承担9个工种的培训与实训。三是“四项拓展”做好回引创业。积极做好创业培训，切实提高其创业能力和创业成功率，帮助更多的劳动者实现成功创业。全区共回引创业364人，计划投资达3.7亿元，完成投资1.59亿元，创办投资规模100万元以上的经济实体83个。不断强化贷款扶持，全年发放创业担保贷款和返乡创业贷款1450万元。多形式做好创业指导，积极推荐创业项目参加省市“天府杯”创业大赛，接受专业评审的考评、指导；成功举办巴中市恩阳区首届青年创新创业大赛，挖掘创业成功典范，激发创业热情。全力打造示范工程，积极开展区级信用商街和信用村建设，不断提升创业凝聚力和吸附力。四是“严把关口”做好失业保险工作。抓实失业保险待遇发放，全年发放失业保险金63.24万元，代缴基本医疗保险费2.67万元。抓牢失业保险援企稳岗，做到能补尽补、应补尽补，全年发放稳岗补贴20.05万元，发放价格临时补贴0.46万元。
　　（2）社会保险展示新形象。一是全面推进全民参保扩面。强化数据共享对比和动态管理，巩固入户调查工作机制，为参保群众算好实惠账，促进全民参保扩面再上新台阶。全区企业职工养老保险参保16348人，新增1147人；机关事业单位养老保险参保7100人，企业年金7100人；城乡居民养老保险覆盖人数21.5万人，参保缴费人数87778人；工伤保险参保11680人，新增128人；失业保险参保11175人，新增128人；生育保险参保13071人。征收各项社会保险费19337.7万元。二是按时足额发放社保待遇。全年共发放各项社会保险37096万元，其中：企业职工养老保险10187万元，机关事业单位养老保险14488万元，城乡居民养老保险12126万元，工伤保险103万元，生育保险192万元。顺利完成养老金第十四连调，为8798名企业退休人员和3300名机关事业单位退休人员落实养老金调待政策，月人均增资104.36元。三是积极开展“降费减负”工作，印发宣传资料、制定工作手册，明确降费减负操作程序，落实企业社保费率降低政策。共为企业减负267万元。四是扎实做好退役军人补缴工作。组建专班，指定专人，设立专柜，积极配合区退役军人事务局做好退役军人的补缴年限审定、参保缴费工作，全年共完成291名退役军人保费补缴工作。五是持续推进服务管理人性化。建立起前台参保“一站式”，后台管理“一户式”，咨询服务“开放式”的服务模式，实现便民高效服务；全面取消领取养老、工伤定期待遇人员资格定时、定点、集中认证方式，将认证职能全面下延、推行多种便民认证方式，切实打通服务群众“最后一公里”台阶。
　　（3）人事人才实现新突破。一是做好事业人员招聘工作。公开考试招聘中小学教师38人，在特岗教师中考核66人到农村中小学校任教，考核招聘大学生村干部到乡镇事业单位工作2人，公开考核招聘省属免费师范生41人，考核招聘音乐、体育教师11人，考核招聘区第二中学教师21人，招募“三支一扶”计划志愿者24人。二是完成职称申报评审工作。全年共办理任职资格确认638人，其中晋升高级205人、中级215人，初聘初级189人，重新确认中级9人、初级20人。审核报送高、中级职称评审材料364人次。指导召开档案管理初级职称评审会1次。三是加强专技人员继续教育。稳步推进2019-2020年度全区专业技术人员继续教育公需科目学习工作。安排参加省、市专技人员高级研修班学习4期，共8人次。四是完成工人技术等级考试、发证工作。审核上报报考资料53人，其中报考技师15人，报考高级26人，报考中级11人，报考初级1人。发放工人技术等级证书94册。
　　（4）基金监管创出新特色。一是建立集体会审制度。进一步强化内部监管，建立健全基金监督管理工作机制，制定风险处置预案和集体会审制度，实现内控检查评估工作常态化和制度化，对关键业务环节进行全过程监控。二是强化社会保险稽核。围绕努力实现“应收尽收、应保尽保”的目标，坚持专项稽核和常规稽核相结合，以优势企业和欠费企业为重点，着力解决企业少报、漏报、瞒报基数和缴费人数问题。三是做好违规领取追收。全年共收多领待遇2人3万元，重复领取48人6.13万元，死亡冒领167人，涉及金额21.8万元，及服刑人员违规领取城乡居民养老金2人，涉及金额0.7万元。切实杜绝违规领取现象发生，确保了基金管理规范、安全运行。
　　（5）劳动保障构建新和谐。一是积极受理群众诉求。2019年共接待群众来电来访咨询300余人次，受理投诉（举报）案件19件，协调处理12件，立案处理7件，移送公安机关4件，结案率100%，为126名劳动者追发工资待遇213.8万元。二是常态开展巡查检查。全年检查各类用人单位79家。开展“清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动”、“根治欠薪夏季专项行动”、“根治欠薪冬季攻坚行动”等专项检查6次，共检查用人单位27家，涉及劳动者684人，其中农民工545人；查处8家用人单位未签订劳动合同、未按时支付工资等情况，均已责令限期改正，且整改到位。三是严格落实用工政策。扎实规范全区工程建设领域用工秩序和工资支付行为，全区落实在建工程项目总包企业建立做实农民工工资专用账户已达到99%、直接或受委托发放工资已达到95%、按月足额实名实人发放工资已达到99%，政府投资工程项目实现零欠薪已达到100%。
　　2.以着眼大局为基准，积极完成中心工作
　　（1）就业扶贫工作。一是安置力度进一步强化。2019年开发农村保洁、护林、护路等扶贫公益性岗位733个，解决733名贫困劳动力就业。同时，筛选“爱心”企业，成立就业扶贫车间2个，千方百计促进贫困家庭劳动力就业。二是培训范围进一步扩大。大力实施“百千万”技能培训计划，依托“农民夜校”和我区现有的各类职业培训力量，全覆盖、多形式、多层次的开展培训，全年组织开展贫困劳动力技能培训2508人。三是转移就业力度进一步加强。大力推行“三位一体”就业扶贫模式，开展以“一人就业、一家脱贫”为主题就业扶贫招聘会，采取把岗位送到家门口的方式，切实拓宽贫困劳动力就业渠道，2019年建设就业扶贫示范村6个，实现贫困劳动力转移就业1.78万人。四是惠民惠企政策进一步落实。积极兑现落实贫困劳动力创业奖补、企业吸纳贫困劳动力奖补、贫困劳动力培训补贴等惠企惠民政策。共计兑现各类奖补资金800余万元。
　　（2）议提案办理工作。一是加强工作领导。成立了提案、议案办理工作领导小组。及时对提案、议案工作进行任务分解，对承办的每件建议、提案都明确了一名班子成员负责，并将任务落实到业务单位（股室）、到具体责任人。二是严格办理要求。充分开展调研，做到每件建议、提案与代表、委员进行电话沟通或面对面的沟通，对所办建议、提案充分了解情况，并针对性地进行回复。今年，我局共办理建议提案6件，其中：人大建议4件、政协提案2件（均为协办件），办结率和满意度均达100%。
　　（3）文明城市创建工作。积极与柏林社区开展文明创建结对共建活动，成立恩阳区人社局志愿服务大队，深入柏林社区包保路段开展志愿服务、文明创建宣传和“联户同创”等活动。大厅服务窗口积极开展窗口环境和硬件设施整顿和窗口人员培训等工作，提升窗口服务质量，推进文明城市创建工作。
　　（4）城镇居民可支配收入工作。年度实现城镇居民可支配收入33398元，同比增幅9.3%。
　　3.以初心使命为主题，科学谋划来年工作
　　2020年恩阳区人社局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，以“事项标准化、平台智能化、机制一体化、行为规范化、管理精细化”建设工作为重心，扎实做好就业创业、社会保障、人才人事和劳动关系等中心工作，更加有力促进发展，筑牢民生底线，持之以恒全面从严治党，推动恩阳人社事业更新更快更好发展。
　　一是推进全面从严治党。切实履行管党治党主体责任，构建层层抓落实的责任体系，形成推进全面从严治党的整体合力；紧盯重要节点和关键环节，以“零”容忍的态度，坚决查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题；扎实做好巡视巡察反馈意见的深度整改，持续抓好五项整治，加强制度建设；聚焦理论武装，用好“学习强国”平台，抓好“问心”教育活动，坚持中心组学习、三会一课、主题党日等制度，推进“两学一做”常态化，扎实提升人社干部队伍的综合素质。
　　二是抓好就业创业工作。坚持民生优先战略和积极的就业政策，继续扎实开展就业服务专项活动，鼓励和支持劳动者在中小微企业就业、临时性就业以及其他形式的灵活就业；继续实施重点群体就业援助，鼓励和扶持企业吸纳困难群体就业；抓实技能培训，以创业培训、农村贫困劳动力培训为主，努力提升劳动者技能素质和就业、创业能力；开展创业巡诊工作，加大创业扶持政策落实力度，着力做实创新创业工作；完善区、乡（镇）、村三级公共就业服务平台信息化硬件、软件建设，充分发挥V2.0版就业服务系统综合功能，不断提升全区就业创业公共综合能力和服务水平。
　　三是深化社会保障制度。依托“全民参保登记”系统，扎实开展全民参保扩面行动，建立联席制度和信息共享来促进参保，做到应保尽保；整合社保业务，推进综合柜员制，将更多社保业务下延基层，加大“巴中人社”微信公众号的推广力度，让群众办理社保业务“少跑路”；认真执行国家、省养老、工伤待遇发放、调整政策，开展好待遇领取人员资格认证服务，做好待遇支付稽核工作，保障待遇发放及时、规范；进一步梳理业务经办的风险点和风险等级，规范业务员经办流程，提高社保基金支付风险防范和风险控制能力，有效规避风险。
　　四是加强人才队伍建设。坚持人才强区发展战略，规范事业单位人事管理，做好事业单位岗位设置和岗位聘用、事业人员招聘和考核等工作；全面加强我区基层专业技术队伍建设，配合省市做好“专家下基层”工作，组织实施专业技术人员信息数据库“普查式”更新；深入推进职称评定改革，做好承接部分序列中级职称评审权限下放准备工作，规范初评委设置，分专业建立专家评委信息库；规范档案管理，做好高校毕业生档案接收工作，继续推进档案专审工作，统筹开展公务员、参公人员转档工作。
　　五是构建和谐劳动关系。加强劳动保障相关法律法规宣传工作，持续提升用人单位和劳动者的法律意识；加强日常监管，组织开展好各项劳动保障专项行动，督促用人单位规范劳动用工；着力强化源头治理，加强执法力度，全面治理拖欠农民工工资问题；健全协商劳动关系三方机制，完善劳动人事争议处理多元化机制；加强对劳动人事争议案件的调解仲裁力度，促进劳动关系和谐稳定。
　　六是提升公共服务水平。加强基层平台标准化建设力度，做好现代化信息平台建设，提升服务能力；切实加强系统行风建设，稳步推进深化改革事项，抓好“放管服”优化营商环境工作，提高服务质量；践行“互联网+人社”，加强对人社政策、人社服务的宣传力度，提高群众的知晓度和满意率。
　　二、机构设置
　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局机关（挂区军转办、公务员管理办公室牌子）内设12个科室，即：办公室、规划财务科、基金监督科、事业单位人事管理与人力资源开发科、就业促进科、人事监察科、专业技术人员管理科、社会保险科、工资福利科、劳动关系与仲裁科、劳动监察和政策法规科、信访与群众工作科、档案科。下设区人才交流中心、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区人事档案管理中心、一卡通中心5个直属事业单位。
　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个（区社保局、区就业局），其他事业单位1个（区城乡局）。3个下属二级单位均为独立核算单位。
　　第二部分 2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2019年度收入总计1779.32万元、支出总计418.86万元。与2018年相比，收入总计增加1238.74、增加229.15%，主要变动原因是增加了基建项目拨款。支出总计减少61.72万元、减少12.84%。主要变动原因是2019年新增退休人员1名、厉行节约压缩开支。
　　二、收入决算情况说明
　　2019年本年收入合计1779.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1779.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2019年本年支出合计418.86万元，其中：基本支出292.36万元，占69.80%；项目支出126.51万元，占30.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年财政拨款收入1779.32万元、支出总计418.86万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1238.74万元、增加229.15%，主要变动原因是增加了基建项目拨款。支出总计减少61.72万元、减少12.84%。主要变动原因是厉行节约。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2019年一般公共预算财政拨款支出418.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少61.73万元，减少12.84%。主要变动原因是厉行节约压缩开支。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2019年一般公共预算财政拨款支出418.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4.29万元，占1.0%；社会保障和就业（类）支出383.8万元，占91.63%；住房保障支出21.28万元，占5.1%；农林水支出（类）9.5万元，占2.27%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2019年一般公共预算支出决算数为418.87万元，完成预算23.54%。其中：
　　1.一般公共服务（类）:人力资源事务（款） 支出决算为4.29万元，其中引进人才费用（项）1.31万元、其他人力资源事务支出2.98万元（项），决算数大于于预算。主要原因是上年未支付项目在本年支出。
　　2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。
　　3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。
　　4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。
　　5.社会保障和就业（类）: 人力资源和社会保障管理事务（款）支出决算为383.79万元，完成预算33.1%，其中行政运行（项）238.72万元、一般行政管理事务（项）3.74万元、综合业务管理（项）17.53万元、劳动保障监察（项）1.96万元、就业管理事务（项）4.92万元、信息化建设（项）6万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）78.57万元、行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.36万元，决算数小于预算数的主要原因是存在未支付项目款。
　　6.卫生健康（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是因平台资金原因当年未支付待来年支付。
　　7 .农林水支出（类）：扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算数 9.5万元，完成预算86.36%决算数小于预算数的主要原因是存在未支付项目款。
　　8.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数21.28万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出292.36万元，其中：
　　人员经费244万元，主要包括：基本工资100.96万元、津贴补贴54.87万元、奖金6.61万元、伙食补助费、绩效工资24.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.36万元、其他工资福利支出2.93万元、住房公积金21.28万元等。
　　日常公用经费48.35万元，主要包括：办公费4.57万元、印刷费5.52万元、邮电费0.65万元、差旅费15.22万元、维修（护）费1.04万元、培训费0.28万元、公务接待费0.04万元、劳务费1.13万元、工会经费5.79万元、其他交通费12.98万元、其他商品和服务支出1.13万元等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算13%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是未完成全面支付及严格执行中央八项规定，厉行节约的结果。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是当年与上年度均无因公出国（境）支出预、决算发生。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是当年与上年度均无公务用车购置及运行维护费支出预、决算发生。
　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
　　3.公务用车运行维护费支出0万元。
　　4.公务接待费支出0.3万元，完成预算13%。公务接待费支出决算比2018年减少0.98万元，下降75.38%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约的结果。
　　5.国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：接待全省农民工工资支付实地评议组一行18人合计2640元，接待南江劳动保障监察大队一行7人合计金额353元。
　　6.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2019年，机关运行经费支出48.35万元，比2018年增加18.05万元，增长59.57%。主要原因是2019年决算增加了公务人员交通补贴。
　　（二）政府采购支出情况
　　2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理情况。
　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目整体完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各项项目绩效完成效果良好。
　　（五）项目绩效目标完成情况。
　　本部门在2019年度部门决算中反映“其他扶贫支出”“技校教育”“劳动保障监察”“就业管理事务”“信息化建设”、等5个项目绩效目标实际完成情况。
　　1.其他扶贫支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为9.5万元，完成预算的86.36%。通过项目实施，保障了全系统第一书记和驻村工作对经费。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进其他扶贫相关工作开展。
　　2.技校教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施将保障了全区技校贫困生补助的顺利发放的发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进技校教育相关工作开展。
　　3.劳动保障监察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.96万元，完成预算的98%。通过项目实施，保障和提高了农民工维权工作顺利开展和劳动监察结案率，发现的主要问题：农民工法律维权意识较淡薄。下一步改进措施：加强劳动法律知识宣传，继续推进农民工维权相关工作。
　　4.就业管理服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.92万元，完成预算的98.4%。通过项目实施，保障和提高就业工作的工作效率，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进就业管理相关工作开展。
　　5.信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了两网化建设工作顺利开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进两网化建设相关工作开展。
　　第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.一般公共服务支出：指单位提供一般公共服务的支出。如军队转业干部安置支出、引进人才费用、其他人力资源事务支出。
　　10.社会保障和就业支出：指社会保障与就业方面的支出。
　　11.医疗卫生与计划生育：指单位职工医疗保障缴费。
　　12.农林水支出：指单位农林水事务支出。如其他扶贫支出。
　　13.住房保障：指单位职工住房公积金缴费。
　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第四部分 附件
　　附件1
　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2019年部门整体支出绩效评价报告
　　一、部门（单位）概况
　　（一）机构组成。
　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局机关子内设12个科室，即：办公室、规划财务科、基金监督科、事业单位人事管理与人力资源开发科、就业促进科、人事监察科、专业技术人员管理科、社会保险科、工资福利科、劳动关系与仲裁科、劳动监察和政策法规科、信访与群众工作科、档案科。下设区人才交流中心、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区人事档案管理中心、一卡通中心，5个直属事业单位。
　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个：区医保局、区就业局，其他事业单位1个：区城乡局。4各下属单位均为独立核算单位。
　　（二）机构职能。
　　1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草区级人力资源和社会保障事业规范性文件、发展规划等政策并组织实施和监督检查。
　　2、拟定人力资源流动办法并组织实施，规范人力资源市场，强化管理人力资源市场，办理工作流动调配相关手续；负责人才开发和管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。
　　3、拟定并组织实施统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，积极落实创业、就业援助政策。牵头落实项目志愿者相关政策，拟定促进高校毕业生就业措施，组织实施区（境）外人员在区就业管理工作。
　　4、拟定并组织实施统筹城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
　　5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作，负责社会保险及其补充保险基金行政监督管理。贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移接续办法。
　　6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
　　7、贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策；落实机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
　　8、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。
　　9、会同有关部门执行军队转业干部安置政策及拟订安置计划；负责落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
　　10、负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，承办区政府序列非领导职务人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。
　　11、负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。会同相关部门拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
　　12、统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施规范，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责劳动合同实施情况监督工作，督促用人单位依法签订劳动合同。
　　13、参与人才管理工作，综合协调、归口管理全区人才引进；负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。
　　14、承办区政府公布的有关行政审批事项。
　　15、承办区委、区政府交办的其他事项。
　　（三）人员概况。
　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2019年机关编制人数31人，实有在编人数31人，其中：行政编制19人(含参公编制)，机关工勤1人，事业编制人数11人。
　　二、部门财政资金收支情况
　　坚持强化预算约束，严格预算执行的原则，结合年度工作任务，科学合理地支付相关经费。深入地推进了预算信息公开，同时在提高预算支出的及时性、均衡性和有效性，切实维护资金安全方面做到了全方位把控。
　　（一）部门财政资金收入情况
　　1、上年结转资金67.69万元。其中：①一般公共服务支出6.35万元；②社会保障和就业支出61.34万元。
　　2、2019年年初预算356.99万元。其中基本支出332.99万元；项目支出24万元。
　　（二）部门财政资金支出情况。
　　2019年本年支出合计418.86万元。支出分类情况：1、基本支出292.36万元。其中人员经费244万元；公用经费48.36万元。2、项目支出126.51万元。其中①引进人才费用1.31万元；②其他人力资源事务支出2.98万；③一般行政管理事务3.74万元；④综合业务管理17.53万元；⑤劳动保障监察1.96万元；⑥就业管理事务4.92万元；⑦信息化建设6万元；⑧其他人力资源和社会保障管理事务支出78.57万元；⑨其他扶贫支出9.5万元。
　　（三）2019年度项目资金结转1403.76万元。其中：1、一般公共服务支出1.95万元；2、教育支出8.8万元；3、社会保障和就业支出831.51万4、农林水支出1.5万元；其他支出560万元。
　　三、部门整体预算绩效管理情况
　　（一）部门预算管理。
　　1.绩效目标制定
　　我局在年初根据人力资源和社会保障的职能职责制定了详细的工作目标，截止2019年底所有目标任务均全面（或超额）完成。预算编制根据恩财预《关于编制2018年部门预算及2018－2020年三年滚动财政规划的通知》要求和部门预算编制口径及时编报了部门预算，重点项目实行优先保障原则，“三年滚动规划”执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径，做到编制详细准确，确保预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算，“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。三是严格执行收支预算编制口径，提高了我局年初预算编制准确度。
　　2.目标管理情况
　　我局对目标的管理实行年初按科（股）室和时间节点对目标任务细化量化，按季度对各科（股）室的任务完成情况进行考核、通报，通过考核情况针对存在的重难点事项，再次进行办公会议商讨研究，再拿举措。做到了绩效目标科学合理，各项工作目标在年底均高质量完成。
　　（二）结果应用情况。
　　2019年，按照上级的要求，我局在政务信息公开网站上进行了预决算公开公示。严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行“财务股长复核、分管领导审核、财务分管领导审批”联审签批核制度。所有项目均详细制定了方案，严格按方案组织实施，尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效，无效必问责”的新常态。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　2019年，我局切实做好财政收支预算，并及时对上年度部门决算和当年度预算进行公开公示，接受社会监督，实现每一项资金的预算和使用均公开透明。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我局实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率。
　　（二）存在问题。
　　一是部门年初预算数与决算数悬殊过大，对于严格执行年初预算难于实现。二是部门预算绩效评估体系不完善，部分项目绩效评估标准难于界定。三是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。
　　（三）改进建议。
　　一是尽可能施行年初足额预算的办法，使《预算法》的严格实施真正落到实处。二是“绩效目标评估”的上层专业设计者进一步完善预算绩效目标评估的指标体系，实现评估指标明晰化，消除上级只要绩效评估结果，不管绩效评估办法的可操作性。三是加强绩效管理及绩效评估从业人员的专业素质提升。
　　附件2
　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局项目支出2019年绩效评价报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况
　　1、根据2019年年初预算编制口径及要求，单位编制了以上几个项目，用于单位相关业务的开展，资金经全区人代会通过，财政局于预算批复的方式下达资金，资金支付实行财政大平台管理，由国库集中支付。
　　（二）项目绩效目标。
　　1、2019年度，其他扶贫支出、技校教育、劳动保障监察、就业管理事务、信息化建设项目总体运行良好。其他扶贫支出项目保障了第一书记及驻村工作队工作经费确保扶贫工作顺利开展；技校教育项目主要用于技校贫困生生活补助；劳动保障监察主要用于保障劳动保障监察案件的处理经费；就业管理事务项目主要用于提供就业岗位方面工作经费；信息化建设主要用于人社系统网络监管、建设等工作经费。
　　2、项目达到申报的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。
　　3、项目申报内容与项目实际相符，申报合理可行。
　　（三）项目自评步骤及方法
　　根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2020〕7号）文件要求，我单位对2019年项目目标完成情况进行了绩效目标自评，覆盖率达100％。自评内容主要包括：每个项目的年初目标完成情况；每个项目开展所带来的效益情况；每个项目开展事中、事后群众的满意度情况。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　根据年初预算编制口径进行申报，经全区人代会审核通过，财政局于本年度内批复到单位。
　　（二）资金计划、到位及使用情况。
　　1．资金计划。纳入年初预算，采用财政拨款方式。
　　2．资金到位。截止2019年末，资金全部拨款到位。
　　3．资金使用。截止2019年末，项目资金已全部用于相关项目支出，资金使用的安全性高，支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。
　　（三）项目财务管理情况。
　　我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算，账务处理及时，会计核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程。年初根据工作要点制定全年工作计划，按计划有序开展工作；项目支出均严格按照财务管理制度及内控制度相关要求，按照项目实施完成情况进行支付。
　　（二）项目管理情况。我单位各项目实施均按照相关法律法规及项目管理制度的相关规定进行管理，资金分配科学合理，资金使用科学规范。
　　（三）项目监管情况。严格按照财务制度和预算要求进行账务核算，信息做到及时准确公开，积极配合接受审计、财政的监督，并对提出的问题积极整改。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况。
　　我单位四个项目均按照项目计划完成预算目标，任务量、质量标准、进度计划、成本控制均按质按量完成，保障了相关业务正常的开展。
　　（二）项目效益情况。
　　我单位从四个项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和满意度进行评价分析，项目效益显著，群众满意度较高。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　从自评结果看：每个项目均全面（或超额）完成年初的预期目标，创造了良好的社会效益和经济效益，受益群众满意度高。保障了我单位各项工作的正常有序开展，可持续发展高，项目账务支出核算合理、规范，手续齐全。
　　（二）存在的问题。
　　项目资金年初预算不足。
　　（三）相关建议。
　　建议财政年初足额预算项目资金。
　　第五部分 附表

区人力资源和社会保障局2019年决算公开表.xls

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