巴中市恩阳区城乡居民社会养老保险事业管理局2021年部门预算信息公开

    巴中市恩阳区城乡居民社会养老保险事业管理局2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）基本职能
　　1.宣传和贯彻执行国家和省市区关于城乡居民养老保险的有关文件、方针、政策，拟订城乡居民养老保险规范性文件。
　　2.建立健全城乡居民养老保险工作制度，编制城乡居民养老保险工作计划，加强业务的组织管理和监督检查。
　　3.负责办理参保人的参保、退保、转保、待遇核定、发放及待遇终止。
　　4.负责城乡居民养老保险基金的管理、营运、建立各项财务制度，确保基金的安全运行和保值增值。
　　5.负责城乡居民养老保险的稽核监督工作，负责涉及城乡居民社会养老保险的举报、投诉的查处。
　　6.负责对各镇（办事处）人力资源和社会保障公共服务中心，以及村（社区）城乡居民养老保险业务的指导。
　　（二）主要工作任务
　　开展城乡居民养老保险的参保缴费、待遇发放、养老保险关系转移等，每月按时足额发放养老保险金，对违规领取进行追回。
　　二、部门概况
　　区城乡居民社会养老保险事业管理局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共11人，无供给车辆。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
　　三、2021年收支预算情况
　　收入包括：一般公共预算拨款收入129.74万元。支出包括：社会保障与就业支出114.22万元、卫生健康支出6.8万元、住房保障支出8.72万元。
　　（一）收入预算情况。收入预算总额129.74万元，比2020年减少1.87万元，其中：一般公共预算拨款收入129.74万元，占总收入100%。
　　（二）支出预算情况。支出预算总额129.74万元，比2020年减少1.87万元，其中：基本支出111.74万元，占总支出86%，项目支出18万元，占总支出14%。
　　四、财政拨款收支预算情况
　　2021年财政拨款收支总预算129.74万元，比2020年财政拨款收支总预算减少1.87万元，主要原因是压缩一般性公用经费支出。
　　收入包括：一般公共预算拨款收入129.74万元。支出包括：社会保障与就业支出114.22万元、卫生健康支出6.8万元、住房保障支出8.72万元。
　　五、一般公共预算支出情况
　　2021年一般公共预算财政拨款129.74万元，比2020年减少1.87万元，主要原因是压缩一般性公用经费支出。
　　（一）基本支出111.74万元
　　1.人员支出100.4万元，其中：基本工资43.34万元，津贴补贴1.03万元，绩效工资28.31万元，机关事业单位养老保险11.63万元，职工基本医疗保险缴费5.52万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金8.72万元。
　　2.日常公用支出11.32万元，其中：办公费2.02万元，水费0.05万元，电费0.5万元，邮电费0.1万元，差旅费5万元，培训费0.1万元，公务接待费0.38万元，工会经费0.87万元，其他商品和服务支出2.3万元。
　　3.对个人和家庭的补助支出0.02万元，其中：奖励金0.02万元。
　　（二）项目支出18万元
　　运转类项目支出18万元，主要用于党建、依法治区、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.38万元，比2020年预算总额减少0.02万元，其中：
　　（一）因公出国（境）经费0元。
　　（二）公务接待费0.38万元，较2020年预算减少5%，主要原因是严格执行中央八项规定的要求，厉行节约。
　　（三）公务用车购置费0元。
　　七、政府性基金预算支出情况
　　2021年政府性基金预算支出0万元。
　　八、国有资本经营预算支出情况
　　2021年国有资本经营预算支出0万元。
　　九、政府采购及政府购买公共服务情况
　　2021年政府采购支出0万元。
　　十、国有资产占用情况说
　　截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额0万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　十一、预算绩效目标情况说明
　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年预算的5个项目，涉及资金18万元，编制了绩效目标。分别是：其中城乡居民社会养老保险表册印制、档案建设、装订托管及相关表册经费项目2万元，业务培训及政策宣传经费项目5万元，网络运行维护及信息化建设经费项目5万元，养老金领取人员验证及死人员核查经费项目2万元，城乡居民社会养老保险业务下沉经费项目4万元。 

    十二、机关运行经费安排情况说明
　　2021年，区城乡居民社会养老保险事业管理局机关运行经费财政拨款预算为29.32万元，比2020年预算减少6万元，下降20%。主要原因是经费减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
　　十三、名称解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
　　

附件：1.巴中市恩阳区城乡居民社会养老保险事业管理局2021年预算公开表.XLS

      2.巴中市恩阳区城乡居民社会养老保险事业管理局2021年部门项目预算绩效目标表.xls

      3.巴中市恩阳区城乡居民社会养老保险事业管理局2021年部门预算整体指出绩效目标表.xls
　　

                                                                                  巴中市恩阳区城乡居民社会养老保险事业管理局
　　                                                                                             2021年5月6日