巴中市恩阳区人力资源和社会保障局关于2021年部门决算编制的说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

巴中市恩阳区人力资源和社会保障局主要职能

1.贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草区级人力资源和社会保障事业规范性文件、发展规划等政策并组织实施和监督检查。

2.拟定人力资源流动办法并组织实施，规范人力资源市场，强化管理人力资源市场，办理工作流动调配相关手续；负责人才开发和管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.拟定并组织实施统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，积极落实创业、就业援助政策。牵头落实项目志愿者相关政策，拟定促进高校毕业生就业措施，组织实施区（境）外人员在区就业管理工作。

4.拟定并组织实施统筹城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作，负责社会保险及其补充保险基金行政监督管理。贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移接续办法。

6.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策；落实机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8.会同有关部门推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

9.会同有关部门执行军队转业干部安置政策及拟订安置计划；负责落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，承办区政府序列非领导职务人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。

11.负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。会同相关部门拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施规范，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责劳动合同实施情况监督工作，督促用人单位依法签订劳动合同。

13.参与人才管理工作，综合协调、归口管理全区人才引进；负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

14.承办区政府公布的有关行政审批事项。

15.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年全区人力资源和社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，按照区委、区政府和市人社局的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定实施“开放引领、产业强区”发展战略，全面落实“5456”发展思路，围绕“3+3”主导产业，全力推进“工作质量提升年”行动，着力稳就业、惠民生、兜底线、防风险、促和谐，推进全区人力资源社会保障事业高质量发展，为加快建设产业新城、旅游新城、空港新城贡献人社力量，以优异成绩庆祝建党100周年。

1.突出发挥党建引领作用

（1）扎实抓好党史学习教育。深入学习8个方面重点内容，灵活运用9大学习载体，全力推进稳就业保就业、落实社保政策、根治欠薪等3件人社民生实事。不断深化学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，真正做到学党史、悟思想、办实事、开新局。全面提升恩阳人社党员和干部职工的政治归属感、老区光荣感、发展忧患感、时代责任感。

（2）深入推进全面从严治党。始终把政治建设摆在首位，把稳思想之舵，绷紧政治之弦，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保各项事业始终沿着正确政治方向前进。严格落实意识形态工作责任制，把理论武装推向纵深，更加坚定自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。坚持以组织体系建设为重点，突出政治功能，加强各支部党建工作。

（3）深入推进党风廉政建设。加强廉政警示教育，深刻反思近年人社系统违纪违法案例的教训，加强廉政风险防控，分类建立完善廉政风险防控台账。常态开展作风纪律明察暗访，巩固拓展作风建设成效。组织开展落实中央八项规定精神“回头看”，杜绝餐饮浪费行为。持续正风肃纪，深入整治形式主义、官僚主义，强化系统治理，持续纠治就业创业、养老社保等领域腐败和作风问题。

2.以推进重点工作为主线

（4）大力推进就业创业。继续落实完善助企纾困政策措施，构建援企稳岗扩就业政策支持体系。深入实施高校毕业生就业创业促进计划和基层成长计划，确保离校未就业高校毕业生就业或就业准备率达98%。贯彻落实支持多渠道灵活就业和新就业形态的政策措施。精准实施脱贫人口就业提档升级计划和易地扶贫搬迁就业培训计划，加强与乡村振兴有效衔接。促进退捕渔民全员稳定就业，做好退役军人安置保障工作。开展残疾人、低保家庭成员等困难群体精准就业帮扶，做好公益性岗位开发管理，确保零就业家庭动态清零。实现城镇新增就业4500人、失业人员再就业1070人、就业困难人员就业300人，城镇登记失业率控制在4.4%以内。鼓励支持创业带动就业，加大创业担保贷款、一次性创业补贴等扶持政策实施力度，力争创建1个省级示范园（孵化园），协调发放创业担保贷款2400万元。组织线上线下专场招聘，全年举办大型专场招聘会不低于5场次，各类小型招聘会不低于20场次。组队参加第三届“天府杯”创业大赛等赛事活动，营造大众创业、万众创新的浓厚氛围。

（5）促进返乡下乡创业。认真落实促进返乡下乡创业22条措施，广泛开展返乡创业政策宣传活动，梳理建立返乡下乡创业项目库，深入实施优秀农民工回引培养工程，开展返乡创业培训650人次。组建农民工创业专家服务团，有序开展“巡诊问诊坐诊”活动，精准解决创业兴业复业中存在的困难问题。组队参加西部农民工返乡创业等各类创业大赛，培树一批返乡下乡创业典型，推荐参评省级返乡创业明星、返乡创业新星，力争返乡下乡创业300人，创办投资规模100万元以上经济实体100个。

（6）完善社会保障体系。建立未参保人员动态管理台账，开展有针对性的政策宣传和扩面工作，引导灵活就业人员、新就业形态从业人员和农民工等重点群体参保，持续巩固脱贫人口养老保险应保尽保工作成果，做好被征地农民、退捕渔民养老保险工作。全区养老、工伤、失业保险参保人数分别达到25万人、1.4万人、1.3万人，确保养老保险覆盖率达到96.3%以上，新开工工程建设项目工伤保险参保率达90%以上。引导有意愿、有经济能力的村干部、种养殖大户等收入较高群体参加企业职工养老保险。鼓励城乡居民长缴多缴增加个人账户积累，实现参保人数与保障水平同步高质量发展。对接完善企业年金、职业年金制度，健全可持续的多层次社会保障体系。

（7）规范人才人事管理。对接实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。规范开展事业单位工作人员招聘工作，加大事业单位面向高校毕业生的公开招聘力度，引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动。持续优化岗位结构，配套设置引进人才“特设岗位”。统筹做好表彰奖励工作，加强表彰项目立项审批和实施监管，规范管理创建示范活动。贯彻落实《四川省职称评审管理暂行办法》，严格评审委员会核准备案，加强职称评审监督管理，畅通非公有制经济组织、社会组织、自由职业专业技术人员职称申报渠道，承接相关系列中级职称评审权限。承接省市开展专家服务基层活动，实施“巴山优才”特聘专家制度，实施新一轮专业技术人才知识更新工程。推进职称数据归集工作，有序推进职称信息化工作。有序移交公务员、参公人员和党群部门人事档案，推进事业单位人事档案数字化管理工作。实施第四轮“三支一扶”计划，引导高校毕业生到基层工作。

（8）推动人力资源服务业发展。加强人力资源市场监管，实施人力资源服务业培育行动，出台支持和促进人力资源服务业发展政策措施，推进人力资源服务业快速发展。开展人力资源服务业促就业活动，支持人力资源服务机构广泛开展线上线下招聘，帮助企业招工引才，支持人力资源服务机构持续做好高校毕业生、农民工等重点群体就业服务工作，发挥市场配置人力资源的决定性作用。组织开展人力资源现场调查，加强就业创业形势综合分析和失业监测预警，着力防范规模性失业风险。

（9）维护劳动关系和谐稳定。强化源头治理，积极探索监察执法关口前移、服务下沉机制，持续加大普法力度，全面落实《保障农民工工资支付条例》。推动应用四川省农民工工资支付监控平台，加强工程建设项目农民工工资支付全过程动态监管。加强工程建设项目劳资专管员、根治欠薪社会监督员、劳动保障监察员三支队伍建设，建立健全岗前培训和管理制度。持续开展根治欠薪专项行动，全面落实行政执法“三项制度”，劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到99%以上。开展劳动保障诚信等级评价、重大劳动保障违法行为社会公布和拖欠农民工工资“黑名单”管理，加强行政执法与刑事司法衔接，依法打击恶意欠薪行为，推动社会诚信建设。加强对企业落实劳动合同制度的分类指导和服务，进一步提高劳动合同签订率和履行质量。依法加强对劳务派遣的监督管理，规范劳务派遣用工。探索“流动仲裁”，健全和落实劳动人事争议多元处理机制，加强调、裁、诉衔接，提高劳动人事争议处理效能。

3.以争创特色亮点为抓手

（10）开展职业技能培训提升行动。围绕全区产业发展需求，按照“群众点单、政府派单、学校接单、就业清单”模式，扎实做好全区职业培训工作。支持企业开展岗前培训、在岗培训、转岗培训、新型学徒制培训、新业态从业人员培训、高技能人才培训及以工代训。对贫困家庭子女、贫困劳动力、农村转移劳动者、下岗失业人员和转岗职工、退役军人、残疾人等开展免费职业培训。加强培训资金监管，着力提高培训质效，为稳就业保就业提供技能人才支撑。全年开展职业培训4000余人次。

（11）开展基层平台建设提升行动。进一步加大基层平台建设力度，加速推进区公共实训基地项目、区就业和社会保障服务中心项目并投入使用，完成恩阳人事考试中心建设，在文治街道、渔溪镇、雪山镇、关公镇等地实施“1+4”基层就业服务平台项目，大力推进区、镇（街道）、村（社区）三级基层平台标准化建设，力争在2021年成功创建全省基层平台建设示范县区。

（12）开展农民工转移输出提升行动。动态更新农村劳动力实名制信息，分析研判农民工就业形势，多渠道促进农村劳动力转移就业。深化与浙江、重庆、广东、京津冀等省市劳务协作，建立健全沟通协调机制，鼓励经营性人力资源服务机构、劳务经纪公司等开展转移输出服务。拓展农民工外出就业渠道和就业岗位，提高劳务输出组织化水平，完成农民工转移就业20万人以上。 

（13）开展基金风险防控提升行动。细化政策、经办、信息、监督等风险点位，压实风控责任。盯紧社会保险降税减负政策执行、特定人员参保缴费、社会保险待遇享受等经办风险，开展补贴性职业技能培训、特殊工种提前退休、社会保险待遇领取资格等社保基金专项检查。探索建立社保基金函询、约谈、风险提示等工作机制，持续完善社保基金定期分析评估预警制度。认真抓好巡视巡察、专项审计等反馈问题整改。

4.以提供一流服务为目标

（14）优化人社公共服务。推进“温暖人社”建设，深化“放管服”改革，不断巩固建设群众满意的人社公共服务体系成果。实施通办服务、智慧服务、优质服务“三大行动”，持续推进行风建设与业务工作深度融合。深入推进人社服务“快办行动”。按照省、市统一部署，扎实推进第二批人社服务“全省通办”“川渝通办”“跨省通办”。实施综合柜员制和证明事项告知承诺制，全面推行预约服务、代办服务、上门服务、延时服务等。实施信息化便民服务创新提升行动。加大第三代社保卡、电子社保卡发行力度，推动更多惠民惠农财政补贴资金通过社保卡发放，拓展社保卡在民生保障、居民服务等领域应用。

（15）深化川渝人社合作。主动对接成渝双城经济圈建设，落实川渝两地人社事业战略合作协议，实施成渝地区双城经济圈就业社保便捷行动，加强就业创业服务协同，落实川渝职称互认政策，推进人才跨区域流动、社会保险关系无障碍转移、社会保险协同认证和社保卡共享应用，促进劳动监察跨区合作。持续推进成巴协同，融入成渝地区双城经济圈。推进川东北渝东北人社事业一体化发展，打造川东北人力资源高质量服务供给区。

（16）强化农民工服务保障。深入实施今冬明春农民工服务保障“六送”活动。适时更新完善农民工基本信息数据库和农民工档案，支持推动农民工服务平台建设。大力开展农民工技能提升行动，开展劳务品牌培训1200人次。做好农民工家庭“三留守”人员的关爱工作，持续开展走访慰问、证照办理、根治欠薪、就业招聘、亲情团聚、旅途服务等专项活动。开展法律进工地、农民工法律维权宣传活动。积极参加农民工原创文艺作品大赛和川籍农民工运动会。

5.以加强自身建设为依托

（17）加强制度建设。结合巡察审计、督查检查、风险排查等方面发现问题和整改情况，对区人社系统现有的各项工作制度进行全面的梳理，对一些过时的制度及时废止，对一些不完善的制度尽快进行修订，对急需规范的工作用制度进行规范，形成完备的制度体系，严格用制度推进工作、用制度防范风险、用制度管人管事。

（18）加强队伍建设。结合人社系统“练兵比武”活动，组织局机关、直属各单位的干部职工及镇（街道）人社业务人员开展全员“大学习、大培训、大练兵”活动，在系统内形成学业务、提能力的良好氛围。扎实开展“四省五问”作风专项整治活动，深入开展“好差评”工作，建立健全日常考核机制，落实重点岗位定期交流制度，着力建设高素质专业化干部队伍。

（19）抓好基础工作。编制实施人社事业发展“十四五”规划和年度计划。加强社保基金预决算管理。加强人社统计数据质量管理和分析运用。深入巩固人社扶贫成果，保持现有政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。加强政务公开、新闻宣传和舆论引导，强化人社系统网络信息安全。统筹抓好抓实社会治理现代化试点、信访维稳、扫黑除恶、禁毒防邪、机要保密、环境保护、安全生产、食品安全、议提案办理、统战群团、“五创”联动、信用体系建设、经济责任审计、重大事项督办、资金项目争取和管理等工作。做好常态化疫情防控工作。

二、机构设置　

巴中市恩阳区人力资源和社会保障局机关内设15个股室，即：办公室、规划财务股、基金监督股、事业单位人事管理与人力资源开发股、就业促与职业能力建设股、人事监察股、行政审批股、安全股、专业技术人员管理股、社会保险股、工资福利科股、劳动监察与政策法规股、劳动关系与仲裁股、信访工作股、档案股。下设区人才交流中心、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区人事档案管理中心、社会保障卡“一卡通”信息管理中心5个直属事业单位。

巴中市恩阳区人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个（区社保局、区就业局），其他事业单位1个（区城乡局）。3个下属二级单位均为独立核算单位。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计483.83万元，支出总计463.4万元。与2020年相比，收入减少2.27万元减少0.47%、支出总计减少756.38万元，减少62.01%。主要变动原因是2020年支付了公共实训基地工程款725.60万元。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计483.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入483.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计463.4万元，其中：基本支出403.28万元，占87.03%；项目支出60.12万元，占12.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计483.83万元，支出总计463.4万元。与2020年相比，收入减少2.27万元减少0.47%、支出总计减少756.38万元，减少62.01%。主要变动原因是2020年支付了公共实训基地工程款725.60万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出463.4万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少746.38万元，减少61.70%。主要变动原因是2020年增加公共实训基地项目拨款725.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出463.4万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2.2万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出412.06万元，占88.92%；卫生健康支出22.88万元，占4.94%；住房保障支出26.28万元，占5.67%，。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为463.4万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）: 支出决算为2.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为319.54万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数2.06万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算数7.92万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算数8万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理服务（项）：支出决算数1.51万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算数3.54万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数34.9万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数34.59万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.21万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.47万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出403.28万元，其中：

人员经费315.42万元，主要包括：基本工资121.41万元、津贴补贴55.34万元、奖金6.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.59万元、职工基本医疗缴费16.08万元、公务员医疗补助缴费3.2万元、其他社会保障缴费4.22万元、其他工资福利支出46.45万元、奖励金0.04万元、住房公积金26.28万元、医疗费1.2万元等。

公用经费87.86万元，主要包括：办公费4.86万元、印刷费0.61万元、邮电费1.16万元、培训费0.12万、公务接待费0.28万、工会经费8.29万元、其他交通费15.42万元、其他商品和服务支出9.64万元、差旅费46.84万元、维修（护）费0.5万元、劳务费0.14万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.98万元，减少77.78%。主要原因是2021年部分公务接待费用在2022年中支付。

国内公务接待支出0.28万元，主要用于劳动人事争议仲裁案件质量评估招待费等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：劳动人事争议仲裁案件质量评估0.12万元，保障农民工工资支付工作0.16万。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区人社局机关运行经费支出87.86万元，比2020年增加44.65万元，增长103.33%。主要原因是2021年支付了2020年部分经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，区人社局政府采购支出总额4.46万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公楼搬迁办公设备采购支付（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区人社局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目整体完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各项项目绩效完成效果良好。未开展项目支出绩效评价的项目，因本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“一般行政管理事务”“技校教育”、“劳动保障监察”、“就业管理事务”、“信息化建设”、等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）一般行政管理事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2万元，执行数2.06万元（2020年结余0.11万元），完成预算的103%。通过项目实施，保障了全系统第一书记和驻村工作对经费。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进其他扶贫相关工作开展。

（2）技校教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.45万元，执行数为2.2万元，完成预算的151.72%（2020年结余1.25万元）。通过项目实施将保障了全区技校贫困生补助的顺利发放的发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进技校教育相关工作开展。

（3）劳动保障监察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元（2020年结余0.01万元），完成预算的100%。通过项目实施，保障和提高了农民工维权工作顺利开展和劳动监察结案率，发现的主要问题：农民工法律维权意识较淡薄。下一步改进措施：加强劳动法律知识宣传，继续推进农民工维权相关工作。

（4）就业管理服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为1.51万元（2020年结转1.51万元），完成预算的100%。通过项目实施，保障和提高就业工作的工作效率，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进就业管理相关工作开展。

（5）信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元（2020年结转1.54万元），执行数为3.54万元，完成预算的177%。通过项目实施，保障了两网化建设工作顺利开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进两网化建设相关工作开展。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2021年区人社局部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：反映政府卫生健康方面的支出。

12.住房保障：反映政府用于住房方面的支出。

13.教育支出职业教育技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如：捐赠、补贴等。

14.农林水支出：反映政府农林水事务支出

15..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分  附件

附件 巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市恩阳区人力资源和社会保障局机关内设15个股室，即：办公室、规划财务股、基金监督股、事业单位人事管理与人力资源开发股、就业促与职业能力建设股、人事监察股、行政审批股、安全股、专业技术人员管理股、社会保险股、工资福利科股、劳动监察与政策法规股、劳动关系与仲裁股、信访工作股、档案股。下设区人才交流中心、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区人事档案管理中心、一卡通中心5个直属事业单位。

巴中市恩阳区人力资源和社会保障局下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个：区社保局、区就业局，其他事业单位1个：区城乡局。3各下属单位均为独立核算单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草区级人力资源和社会保障事业规范性文件、发展规划等政策并组织实施和监督检查。

2.拟定人力资源流动办法并组织实施，规范人力资源市场，强化管理人力资源市场，办理工作流动调配相关手续；负责人才开发和管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.拟定并组织实施统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，积极落实创业、就业援助政策。牵头落实项目志愿者相关政策，拟定促进高校毕业生就业措施，组织实施区（境）外人员在区就业管理工作。

4.拟定并组织实施统筹城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作，负责社会保险及其补充保险基金行政监督管理。贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移接续办法。

6.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策；落实机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8.会同有关部门推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

9.会同有关部门执行军队转业干部安置政策及拟订安置计划；负责落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，承办区政府序列非领导职务人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。

11.负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。会同相关部门拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施规范，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责劳动合同实施情况监督工作，督促用人单位依法签订劳动合同。

13.参与人才管理工作，综合协调、归口管理全区人才引进；负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

14.承办区政府公布的有关行政审批事项。

15.承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2021年机关编制人数31人，实有在编人数31人，其中：行政编制19人(含参公编制)，机关工勤1人，事业编制人数11人。

二、部门财政资金收支情况

坚持强化预算约束，严格预算执行的原则，结合年度工作任务，科学合理地支付相关经费。深入地推进了预算信息公开，同时在提高预算支出的及时性、均衡性和有效性，切实维护资金安全方面做到了全方位把控。

（一）部门财政资金收入情况

1.上年结转资金694.48万元。其中：①社会保障和就业支出132.08万元，②住房保障支出1.17万元，③其他支出560万④教育支出1.25万元。

2.2021年年初预算392.71万元。其中基本支出368.71万元；项目支出24万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计463.4万元。支出分类情况：1、基本支出403.28万元。其中人员经费315.42万元；公用经费87.86万元。2、项目支出60.12万元。其中项目支出包括：①其他人力资源事务支出34.9万；②一般行政管理事务2.06万元；③综合业务管理7.92万元；④劳动保障监察8万元；⑤就业管理事务1.51万元；⑥信息化建设3.54万元；⑦教育支出2.2万元。

（三）2021年度项目资金结转699.54万元。其中：；1、教育支出0.5万元；2、社会保障和就业支出139.04万3、其他支出560万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.绩效目标制定

我局在年初根据人力资源和社会保障的职能职责制定了详细的工作目标，截止2021年底所有目标任务均全面（或超额）完成。预算编制一是严格执行收入预算编制口径，做到编制详细准确，确保预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算，“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。三是严格执行收支预算编制口径，提高了我局年初预算编制准确度。

2.目标管理情况

我局对目标的管理实行年初按科（股）室和时间节点对目标任务细化量化，按季度对各科（股）室的任务完成情况进行考核、通报，通过考核情况针对存在的重难点事项，再次进行办公会议商讨研究，再拿举措。做到了绩效目标科学合理，各项工作目标在年底均高质量完成。

（二）结果应用情况

2021年，按照上级的要求，我局在政务信息公开网站上进行了预决算公开公示。严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行“财务股长复核、分管领导审核、财务分管领导审批”联审签批核制度。所有项目均详细制定了方案，严格按方案组织实施，尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效，无效必问责”的新常态。

（三）自评质量

2021年，我局严格按照各项规定对预决算进行公示，自评质量为优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我局切实做好财政收支预算，并及时对上年度部门决算和当年度预算进行公开公示，接受社会监督，实现每一项资金的预算和使用均公开透明。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我局实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率。

（二）存在问题

一是部门年初预算数与决算数悬殊过大，对于严格执行年初预算难于实现。二是部门预算绩效评估体系不完善，部分项目绩效评估标准难于界定。三是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。

（三）改进建议

一是尽可能施行年初足额预算的办法，使《预算法》的严格实施真正落到实处。二是“绩效目标评估”的上层专业设计者进一步完善预算绩效目标评估的指标体系，实现评估指标明晰化，消除上级只要绩效评估结果，不管绩效评估办法的可操作性。三是加强绩效管理及绩效评估从业人员的专业素质提升。

 

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

区人社局2021年度决算公开表.xls