2022年度巴中市恩阳区人力资源和社会保障局部门决算公开说明

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草区级人力资源和社会保障事业规范性文件、发展规划等政策并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源流动办法并组织实施，规范人力资源市场，强化管理人力资源市场，办理工作流动调配相关手续；负责人才开发和管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、拟定并组织实施统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，积极落实创业、就业援助政策。牵头落实项目志愿者相关政策，拟定促进高校毕业生就业措施，组织实施区（境）外人员在区就业管理工作。

4、拟定并组织实施统筹城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作，负责社会保险及其补充保险基金行政监督管理。贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移接续办法。

6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7、贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策；落实机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

9、会同有关部门执行军队转业干部安置政策及拟订安置计划；负责落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，承办区政府序列非领导职务人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。

11、负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。会同相关部门拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施规范，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责劳动合同实施情况监督工作，督促用人单位依法签订劳动合同。

13、参与人才管理工作，综合协调、归口管理全区人才引进；负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

14、承办区政府公布的有关行政审批事项。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

巴中市恩阳区人力资源和社会保障局机关内设15个股室，即：办公室、规划财务股、基金监督股、事业单位人事管理与人力资源开发股、就业促与职业能力建设股、人事监察股、行政审批股、安全股、专业技术人员管理股、社会保险股、工资福利科股、劳动监察与政策法规股、劳动关系与仲裁股、信访工作股、档案股。下设区人才交流中心、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区人事档案管理中心、一卡通中心5个直属事业单位。

巴中市恩阳区人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个（区社保局、区就业局），其他事业单位1个（区城乡局）。3个下属二级单位均为独立核算单位。

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1399.81万元。与2021年相比，收、支总计各增加221.51万元，增长18.80%。主要变动原因是支付了公共实训基地项目款560万。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计687.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入687.52万元，占100%；

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1399.81万元，其中：基本支出484.77万元，占34.63%；项目支出915.04万元，占65.37%；

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1399.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加221.51万元，增长18.80%。主要变动原因是支付公共实训基地项目款560万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1399.81万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加936.41万元，增长202.07%。主要变动原因是支付公共实训基地项目款560万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1399.81万元，主要用于以下方面:教育支出1万元，占0.07%；社会保障和就业支出777.93万元，占55.57%；卫生健康支出22.84万元，占1.63%；农林水支出13.75万元，占0.98%，住房保障支出24.29万元，占1.74%；其他支出560万元，占40%；

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1399.81万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为256.14万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为44.04万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2.08万元，完成预算100%。  

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为146.17万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为190.77万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政事业单位养老支出（项）：支出决算为35.33万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为95.40万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.63万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.01万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.20万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.29万元，完成预算100%。

14。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为560万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出484.77万元，其中：

人员经费433.62万元，主要包括：基本工资136.12万元、津贴补贴35.15万元、奖金5.60万元、绩效工资78.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.02万元、  职工基本医疗保险缴费19.39万元、  公务员医疗补助缴费3.45万元、其他社会保障缴费0.96万元、其他工资福利支出92.63万元、生活补助1.75万元、奖励金0.03万元、住房公积金24.29万元、其他对个人和家庭的补助支出2.38万元。

公用经费51.15万元，主要包括：办公费4.56万元、水费0.37万元、电费0.50万元、邮电费0.22万元、差旅费23.14万元、培训费0.08万元、公务接待费1.20万元、工会经费2.27万元、其他交通费17.16万元、其他商品和服务支出1.65万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%；较上年增加0.92万元，增长327.05%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0万元主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.92万元，增长327.05%。主要原因是2022年支付了2021年底接待费。其中：

国内公务接待支1.2万元。主要用于农民工工资支付工作迎检（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待8批次，117人次，共计支出1.2万元，具体内容包括保障农民工工资支付迎检0.2万元，仲裁迎检接待0.4万元，工作检查迎检0.6万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区人社局机关运行经费支出51.15万元，比2021年减少36.71万元，下降41.78%。主要原因是2021年支付了2020年部分经费导致2021年基数变大。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，区人社局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区人社局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对一般行政管理事务、技校教育、劳动保障监察、综合业务管理、其他人力资源和社会保障管理事务支出、项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。1.项目绩效目标完成情况。

本部门在202年度部门决算中反映“一般行政管理事务”“技校教育”、“劳动保障监察”、“综合业务管理”、“其他人力资源和社会保障管理事务支出”、等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）一般行政管理事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算44万元，执行数44.04万元（2021年结余0.04万元），完成预算的100%。通过项目实施，保障了全系统档案建设管理经费及基层就业和社会保障工作经费。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进其他扶贫相关工作开展。

（2）技校教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为1万元，完成预算的200%（2021年结余0.5万元）。通过项目实施将保障了全区技校贫困生补助的顺利发放的发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进技校教育相关工作开展。

3.劳动保障监察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元完成预算的100%。通过项目实施，保障和提高了农民工维权工作顺利开展和劳动监察结案率，发现的主要问题：农民工法律维权意识较淡薄。下一步改进措施：加强劳动法律知识宣传，继续推进农民工维权相关工作。

4.综合业务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2.08万元（2021年结转0.8万元），完成预算的100%。通过项目实施，保障和提高人社系统信息化建设的工作效率，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进信息化建设相关工作开展。

5.“其他人力资源和社会保障管理事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了事业人员招考及培训工作经费，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进招考及培训相关工作开展。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、医疗卫生与计划生育：反映政府卫生健康方面的支出。

12、住房保障：反映政府用于住房方面的支出。

13、教育支出职业教育技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如：捐赠、补贴等。

14、农林水支出：反映政府农林水事务支出

15、.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件

 

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）巴中市恩阳区人力资源和社会保障局机关内设15个股室，即：办公室、规划财务股、基金监督股、事业单位人事管理与人力资源开发股、就业促与职业能力建设股、人事监察股、行政审批股、安全股、专业技术人员管理股、社会保险股、工资福利科股、劳动监察与政策法规股、劳动关系与仲裁股、信访工作股、档案股。下设区人才交流中心、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区人事档案管理中心、一卡通中心5个直属事业单位。

巴中市恩阳区人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个（区社保局、区就业局），其他事业单位1个（区城乡局）。3个下属二级单位均为独立核算单位。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草区级人力资源和社会保障事业规范性文件、发展规划等政策并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源流动办法并组织实施，规范人力资源市场，强化管理人力资源市场，办理工作流动调配相关手续；负责人才开发和管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、拟定并组织实施统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，积极落实创业、就业援助政策。牵头落实项目志愿者相关政策，拟定促进高校毕业生就业措施，组织实施区（境）外人员在区就业管理工作。

4、拟定并组织实施统筹城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作，负责社会保险及其补充保险基金行政监督管理。贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移接续办法。

6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7、贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策；落实机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

9、会同有关部门执行军队转业干部安置政策及拟订安置计划；负责落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，承办区政府序列非领导职务人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。

11、负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。会同相关部门拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施规范，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责劳动合同实施情况监督工作，督促用人单位依法签订劳动合同。

13、参与人才管理工作，综合协调、归口管理全区人才引进；负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

14、承办区政府公布的有关行政审批事项。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

16、人员情况，在职29人，行政17人事业12人，退休5人。

（三）年度主要工作任务。

1、抓实就业创业。全年实现城镇新增就业4000余人，城镇登记失业率控制在4%以内，计划开展职业培训6000人次以上，促进转移就业21万人以上，回引在外优秀农民工返乡创业300人，创办投资规模100万以上经济实体90家。城镇居民人均可支配收入增长7%。

2、强化社会保障。抓好扩面征缴，职工养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到3.8万人、1.5万人、1.35万人，城乡居民基本养老保险覆盖24万人以上。继续做好低保对象、特困户等困难人员代缴城乡居民养老保险费工作。加强监管，有效防范和化解社保基金风险。

3、优化人事人才服务。加大事业单位公开招聘力度，确保全区事业单位满编运行。有序开展职称评审，进一步推进职称、事管、工资信息化管理。对接争取省、市专家到我区开展人才结对帮扶、点对点技术指导、组团式咨询服务。推动全区人力资源服务业发展。

4、构建和谐劳动关系。落实保障农民工工资支付“六项”核心制度，坚持源头预防、规范工资支付行为，推进全程监管，历史欠薪案件逐项“清零”。持续推进和谐劳动关系三年提升行动，培育金牌调解企业两家，培养区级以上金牌调解人3名，打造“网络调解仲裁”品牌。

5、提升服务供给能力。规划达标建设4个镇（街道）和30个村（社区）基层人社公共服务平台窗口，使用好公共实训基地和人力资源服务大厅。强化行政执法监督，加强持续开展“人社服务快办行动”。

（四）部门整体支出绩效目标。2022年部门整体支出绩效目标预计实现城镇居民人均可支配收入38766元、增速8%，全区城镇新增就业预计4600人，城镇登记失业率控制在4.4%以内，各项社会保险参保人数不低于2021年。确保各项目经费高效合理使用顺利推进各项工作圆满完成。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况：2022年本年收入687.52万元，年初结转结余712.29万元总体收入1399.81万元.

2.部门总体支出情况：2022年支出合计1399.81万元。

3.部门总体结转结余情况：2022年无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：2022年部门财政拨款收入687.52万元，年初结转结余712.29万元总体收入1399.81万元.

2.部门财政拨款支出情况：2022年财政拨款支出合计1399.81万元。

3.部门财政拨款结转结余情况：本年度无财政拨款结转结余资金。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析人员经费433.62万元，主要包括：基本工资136.12万元、津贴补贴35.15万元、奖金5.60万元、绩效工资78.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.02万元、  职工基本医疗保险缴费19.39万元、  公务员医疗补助缴费3.45万元其他社会保障缴费0.96万元、其他工资福利支出92.63万元、生活补助1.75万元、奖励金0.03万元、住房公积金24.29万元、其他对个人和家庭的补助支出2.38万元。

2.运转类项目绩效分析公用经费51.15万元，主要包括：办公费4.56万元、水费0.37万元、电费0.50万元、邮电费0.22万元、差旅费23.14万元、培训费0.08万元、公务接待费1.20万元、工会经费2.27万元、其他交通费17.16万元、其他商品和服务支出1.65万元。

3.特定目标类项目绩效分析：（1）一般行政管理事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算44万元，执行数44.04万元（2021年结余0.04万元），完成预算的100%。通过项目实施，保障了全系统档案建设管理经费及基层就业和社会保障工作经费。发现的主要问题：无　　（2）技校教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为1万元，完成预算的200%（2021年结余0.5万元）。通过项目实施将保障了全区技校贫困生补助的顺利发放的发现的主要问题：无。

（3）劳动保障监察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元完成预算的100%。通过项目实施，保障和提高了农民工维权工作顺利开展和劳动监察结案率，发现的主要问题：农民工法律维权意识较淡薄。下一步改进措施：加强劳动法律知识宣传，继续推进农民工维权相关工作。

（4）综合业务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2.08万元（2021年结转0.8万元），完成预算的100%。通过项目实施，保障和提高人社系统信息化建设的工作效率，发现的主要问题：无。

（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了事业人员招考及培训工作经费，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进招考及培训相关工作开展。

（二）部门整体履职绩效分析。围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。2022年部门整体支出绩效目标预计实现城镇居民人均可支配收入38766元、增速8%，全区城镇新增就业预计4600人，城镇登记失业率控制在4.4%以内，各项社会保险参保人数不低于2021年。确保各项目经费高效合理使用顺利推进各项工作圆满完成。整体履职绩效完成良好。

（三）结果应用情况。2022年度部门整体绩效内部应用情况良好做到自评公开及时发现问题及时整改。

（四）自评质量。2022年度部门整体自评准确度高，做到了各项目经费高效合理使用顺利推进各项工作圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年度部门整体运行良好，资金使用率高，各项资金使用做到及时绩效评价，按要求做到了强化绩效预算管理，深入推进预算信息公开。细化了绩效管理目标，完善管理制度，创新工作机制，增添管理措施，加强项目实施和监控，积极配合中期评估和支出绩效评价，强化评价结果应用。

（二）存在问题。存在的问题有未完全遵循先有预算后有支出的原则。部分支出期待调整预算。

（三）改进建议。

1、强化绩效评价管理，深入推进绩效评价信息公开。

2、防范债务风险，严控新增债务。

3、强化预算约束，严格预算执行。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

决算公开表.xls