巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2024年部门预算信息公开

巴中市恩阳区人力资源和社会保障局

2024年部门预算信息公开目录

第一部分  巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2024年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2024年部门预算表

巴中市恩阳区人力资源和社会保障局

2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

1.贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草区级人力资源和社会保障事业规范性文件、发展规划等政策并组织实施和监督检查。

2.拟定人力资源流动办法并组织实施，规范人力资源市场，强化管理人力资源市场，办理工作流动调配相关手续；负责人才开发和管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.拟定并组织实施统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，积极落实创业、就业援助政策。牵头落实项目志愿者相关政策，拟定促进高校毕业生就业措施，组织实施区（境）外人员在区就业管理工作。

4.拟定并组织实施统筹城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作，负责社会保险及其补充保险基金行政监督管理。贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移接续办法。

6.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策；落实机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8.会同有关部门推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

9.会同有关部门执行军队转业干部安置政策及拟订安置计划；负责落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，承办区政府序列非领导职务人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。

11.负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。会同相关部门拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施规范，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责劳动合同实施情况监督工作，督促用人单位依法签订劳动合同。

13.参与人才管理工作，综合协调、归口管理全区人才引进；负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

14.承办区政府公布的有关行政审批事项。

15.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二）恩阳区人社局2024年重点工作

2024年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和省市区委全会精神，确定“1155”工作思路，以助推县域高质量发展为统揽，以创建全国公共就业创业示范城市为总抓手，坚持“五个导向”，奋力实现人社工作“三大愿景”，推动全区人社事业高质量发展，为奋力谱写中国式现代化巴中篇章、加快建设“两地三区”现代化新恩阳贡献人社智慧和力量。

1个统揽：即“助推县域高质量发展”。围绕贯彻落实市委五届七次全会精神，聚焦市委市政府、区委区政府中心工作，坚持统筹兼顾、重点突破，聚力实施“投资促进提升年”“消费促进提质年”“营商环境优化年”三年行动，持续坚持就业优先导向，持续提升社会保障水平，再接再厉做好企业用工保障，为助推县域高质量发展展现人社担当。

1个总抓手：即“创建全国公共就业创业示范城市”。深入落实全市人社工作安排，对标对表创建工作内容，持续健全服务体系、完善服务制度、优化服务措施、强化服务保障，全面提升就业创业、全民社保、人事人才、劳动维权等领域服务质量、效率和满意度，切实增强人民群众对公共就业创业服务和社会保障工作的获得感、幸福感、安全感。

5个导向：即“坚持发展导向、坚持共享导向、坚持活力导向、治理导向、坚持需求导向”。

一、坚持发展导向，推进“乐业恩阳”建设。一是落实就业优先战略。紧密结合城乡劳动者就业和企业发展需求实际，持续强化就业优先政策，常态开展用工招聘、直播带岗等线上线下招聘活动，扎实做好政策兑现、用工保障、技能培训等人社领域助企纾困任务，全力促进脱贫群众、高校毕业生、残疾人、退役军人等重点群体实现充分就业，确保零就业家庭动态清零。二是实施创业引育行动。深入贯彻实施“巴商回家”“雁归兴巴”计划，不断回引优秀农民工、在外成功人士回乡创业，大力培育具有恩阳特色的创业孵化基地，不断为各类创业人员搭好“创业舞台”，积极依托巴中领航创业学院、“双创”专家志愿团，靠前为各类创业主体提供巡诊指导、创业沙龙、创业实训上门服务。三是健全公共服务体系。推广应用V3.0信息系统，进一步建强数字化基层就业创业服务点、人力资源服务产业园、零工市场、就业超市等服务平台和健全县、乡、村三级劳务体系，积极打造城区5分钟、乡村15分钟的“家门口”数智就业服务圈和扎实做好服务保障“五件实事”，切实稳定扩大转移农民工就业规模。

二、坚持共享导向，推进“全民社保”建设。一是推进社保改革。稳妥推进企业职工基本养老保险全国统筹改革制度，实施确保养老金按时足额发放；二是抓好参保扩面。推动新开工工程建设项目参加工伤保险。持续推进城乡居民养老保险应保尽保，打造1批全名参保示范企业、示范村；三是加强社保基金监督管理。深入开展社会保险基金管理专项整治反馈问题整改，做好社保基层监督管理巩固提升“后半篇”文章。四是优化社保经办服务。推广社保卡居民服务“一卡通”试点经验，推动更多服务事项实现“一网通办”“跨省通办”。

三、坚持活力导向，推进“产才融合”建设。一是构建融合体系。构建人才协同产业发展体系，梯次培育高层次专技人才，积极培育、指导申报“巴山优才”特聘专家，引导企事业单位申报2023年博士后科研工作站等人才项目，强化与现代产业体系深度融合，充分发挥服务产业、服务企业、服务就业作用。二是搭建融合平台。依托巴中临港产业园、京东（恩阳）数字经济产业园等载体，持续培育具有恩阳特色的创业孵化基地和“天府微创园”，搭建多层次、多元化人力资源线上线下供需对接和交易平台。三是编制融合清单。编制恩阳人力资源服务“供给清单”和重点产业人力资源“需求清单”，多渠道、全方位服务辖区各类企业和人才。四是优化融合服务。深入实施人力资源服务促进就业和助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项行动，对接争取省市赴我区开展专家智力服务基层活动，精准服务重点群体就业创业，制定“一业一策”“一企一策”扶持政策，不断厚植产业人才高质量发展实力。

四、坚持治理导向，推进“安薪恩阳”建设。一是积极推进劳动关系协调治理。会同相关部门加强对企业用工的指导和监管，加强打击恶意欠薪等违法形为，落实根治拖欠农民工工资工作联席会议制度，推动解决跨部门办案难的重大问题。指导企业收入分配宏观管理深化内部收入分配制度，做好企业薪酬调查和信息发布工作。二是打造一批劳动关系和谐样板。组织实施保障农民工工资综合治理考评，加强工资支付诚信体系建设，加强拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理，着力打造一批无欠薪示范项目和诚信企业，选树培育和谐劳动关系优秀企业。发布一批劳动人事争议（新就业形态）典型案例。三是健全劳动关系便民服务体系。打造仲裁、监察“一站式”联合办公阵地，推行专窗接单、集中运转、分线办理工作模式，提升依法处理劳动人事争议效能，加强调裁衔接、裁审衔接，推进仲裁、监察规范化、标准化、专业化建设。

五、坚持需求导向，推进“三个人社”建设。一是推进“数字人社”建设。进一步梳理数字化转型发展理念，持续推广全省就业V3.0信息系统在恩阳区临港产业园、零工市场、基层就创服务站点等应用推广，及时总结一批可供全市乃至全省可供推广的先进经验；二是推进“法治人社”建设。对标全国人社示范创建评估指标，将纪律监督常态融入社保基金监管、就业专项资金分配、人事考试等重大事项决策全过程，持续改进系统行风，提升全面依法行政职能能力和制度体系，为争创“全国人力资源和社会保障法治建设示范单位”奠定先行基础。三是推进“温暖人社”建设。坚持以党的建设为引领、以服务产业振兴为主线，围绕“建示范组织、建先锋队伍、促服务提质、促效能提升”目标，打造更加均等、智能、便民、温馨的人社公共服务体系，全力打造“温暖人社”模范服务品牌。

三大愿景：即“人力资源配置高效、服务民生保障有力、人民群众满意”。人力资源配置方面：聚焦产业、创业、企业、就业“四业”需求，改善劳动力市场中劳动力与市场不匹配供需矛盾，实现产业链、创新链、人才链相适度，特别是抓好高校毕业生专业配置到对应的行业和职业，达到专业、行业、职业“三业协同”，有效提高人力资源市场的资源配置效率，缓解劳动力市场中的结构性失衡问题，促进实现高质量充分就业。服务民生保障方面：聚焦人社牵头的就创服务、助企纾困、社会保障、劳动维权等四大民生保障任务，充分发挥人社部门助推全区经济社会健康发展的职能作用。人民群众满意方面：深入推进“我为群众办实事”“人社服务快办”“四省五问”“练兵比武”四大活动，以实际行动检验政策制定和执行效果，为群众办事梳“痛点”、通“堵点”、补“断点”、解“惑点”，充分践行“人社工作为人民”服务理念。

二、部门概况

区人社局属行政单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2024年财政预算供给人员共27人，供给车辆0辆，有下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：一般公共服务支出等。

（一）收入预算情况。收入预算总额486.17万元，比2023年减少185.66万元，其中：一般公共预算拨款收入486.17万元，占总收入100%政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额486.17万元，比2023年减少185.66万元，其中：基本支462.17万元，占总支出95.06%，项目支出24万元，占总支出4.94%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算486.17万元，比2023年财政拨款收支总预算减少185.66万元，主要原因是2023年将三支一扶纳入预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入486.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出428.35万元，卫生健康支出22.64万元，住房保障支出35.19万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款486.17万元，比2023年减少31.62万元，主要原因是2023年将三支一扶纳入预算。

（一）基本支出462.17万元，其中：

1.人员支出408.96万元，其中：基本工资111.10万元，绩效工资31.59万元，津贴补贴43.03万元，机关事业单位养老保险43.90万元，职工基本医疗保险缴费15.52万元，奖金63.68万元，住房公积金35.19万元等，公务员医疗补助缴3.17万元，其他社会保障缴费5.94万元，其他工资福利支出55.84万元。

2.日常公用支出52.87万元，其中：办公费2万元，印刷费1.5万，水费0.6万元，电费1万元，差旅费19.54万元，公务接待费1.48万元，物业管理费2万元，劳务费0.2万元，维护费0.7万元，会议费0.2万元，邮电费1.1万元，工会经费2.23万元，公务用车维护费0万元等，其他交通费用11.16万元，租赁费0.16万元，培训费0.3万元，其他商品和服务支8.7万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.34万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0.27万元，奖励金0.07。

（二）项目支出24万元，其中：

运转类项目支出24万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额1.48万元，比2023年预算总额减少0.01万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算增长（减少）0%。

（二）公务接待费1.48万元，较2023年预算减少0.67%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置费0万元，较2023年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2023年预算增长(减少)0%，主要原因是。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2024年，区人社局机关运行经费财政拨款预算为76.87万元，比2023年减少3.32万元，减少4.14%。主要原因人员减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其他运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2024年政府采购支出0万元，主要是0。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1188.74万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2024年预算的5个项目，涉及资金24万元，编制了绩效目标。分别是劳动保障监察及仲裁经费5万元；基层就业和社会保障建设工作经费5万元；人社系统信息化建设经费5万元；人事档案建设及管理工作经费3万元；就业创业及公共实训经费6万元。

十三、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标申报表

10.项目支出绩效目标申报表

巴中市恩阳区2024年部门预算项目支出绩效目标申报表.xls巴中市恩阳区2024年人力资源和社会保障局部门预算整体支出绩效目标申报表.xls部门预算公开表.xlsx