巴中市恩阳区自然资源和规划局关于2018年部门决算编制公开的补充说明

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1.贯彻和执行国家和本市有关城市规划、测绘、地名、规划档案管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；开展城乡规划研究，参与有关政策法规、技术标准的制定工作；组织推进依法行政工作；依法对本辖区城乡规划、测绘、地名、规划档案工作实施统一管理和监督检查。2.负责区域城镇体系规划、详细规划的协调、组织、编制、报批和对外公示工作；负责统筹协调各项专业规划；负责指导和审查乡镇总体规划、村庄规划；参与土地利用总体规划编制和修编。3.负责统一规划管理规划范围内的建设项目，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》、临时建设工程规划批准文件等城乡规划行政许可证书（文件）。4.负责区内规划设计招投标和方案征集工作；按职责分工负责区内建设用地规划管理工作，参与区政府在本辖区内各项大中型建设项目的可行性研究，会同相关部门编制规划区内土地使用权出让、转让规划和计划，负责提出出让地块的规划设计条件和附图。5.负责规划管理队伍培训工作。6.负责组织规划调整行政审批听证；负责涉及城乡规划管理的行政诉讼、行政复议和群众信访工作。7.负责区规划法制工作。8.负责区城乡规划和土地利用管理委员会的日常工作。9.承办区委、区政府及市城市规划行政管理部门交办的其他事项。10.承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况

　　1.科学编制公共服务和城市道路规划，提升城市品质。树立“以人为本，统筹发展”的设计理念，合理确定我区公共服务设施的建设规模、空间布局、建设控制指标等内容，编制公共服务设施专项规划。充分利用地形地质条件，增强道路竖向与其周边地块的相互协调及沿路景观效果，编制道路工程专项规划，为规划建设和管理提供技术支撑。《恩阳区中心城区城市道路工程专项规划》《恩阳区中心城区公共服务设施专项规划》待上报区人民政府审批。

　　2.开展特色小城镇规划研究。积极推进特色小镇规划编制，提升产业导入、生态修复、公共服务设施配套水平，切实增强特色小镇在乡村振兴战略中的承载能力，完成特色小镇城镇设计。

　　3.推进美丽乡村规划编制。在深入调研和民众参与的基础上，科学编制乡村、聚居点规划，科学规划选址，合理布局产业园区，做足设施配套，突出生态涵养功能，塑造现代新村风貌，大力推进乡村振兴。全年完成了32个村规划（含13个传统村落保护规划）和64个聚居点规划。

　　4.加强传统村落的保护与开发。深挖区域历史文化内涵，积极打造有特色、有亮点的传统村落，全年完成恩阳区登科街道办事处壁石村、恩阳区下八庙镇凤凰包村等13个传统村落保护规划。

　　5.规划决策民主科学。为加快推进各建设项目的落实，为领导科学决策提供依据，认真履行规土委会办公室职责，组织召开区规土委会17次，审议方案、土地等有关事项115件次，其中商住开发项目24件次，公共服务19件次，市政工程13件次，项目附属绿化方案8件次。建立专家审查会、局长办公会等机制，优化内部转办和催办程序，做到科学决策、民主决策，切实提高办公效率。截至目前，共召开局长办公会12次，议定事项60件。组织专家评审会25次，其中城区15次，评审方案22宗；乡镇10次，共评审方案16宗。

　　6.认真开展规划服务工作。紧紧围绕全区工作大局、经济建设，我局认真落实政务服务“马上办、网上办、一次办”改革要求，进一步优化措施，积极为全区项目建设提供优质服务。目前，共出具了规划设计条件31份，核发《建设项目选址意见书》8份、《建设用地规划可证》35份、《建设工程规划许可证》49份、《乡村建设工程规划许可证》30份、《恩阳区建设工程验线合格通知书》15份。

　　二、机构设置

　　巴中市恩阳区自然资源和规划局（原巴中市规划管理局恩阳区分局）下属事业单位2个，为巴中市恩阳区规划编制研究中心、巴中市恩阳区乡镇规划管理所。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计693.77万元、支出总计688.78万元，结转5万元。与2017年相比，收入增加73.22万元、支出增加73.22万元，增长10.6%。主要变动原因是编制空港产业园概念性规划、恩阳区中心城市道路工程专项规划、恩阳区中心城区控规修编等。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计693.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647.73万元，占93.4%；政府性基金预算财政拨款收入36万元，占5.2%；2017年结转数据10.04万元，占1.4%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计688.78万元，结转金额5万元。其中：基本支出311.54万元，占45.24%；项目支出377.24万元，占54.76%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入683.73万元、2017年结转数据10.04万元。支出688.78万元,，2018年结转数据5万元。与2017年相比，财政拨款收入增加144.7万元、增长21.2%；支出增加138.26万元，增长20.1%。主要变动原因是编制空港产业园概念性规划、恩阳区中心城市道路工程专项规划、恩阳区中心城区控规修编等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出652.78万元，占本年支出合计的94.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加132.26万元，增长20.1%。主要变动原因是编制恩阳区中心城市道路工程专项规划、恩阳区中心城区控规修编等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出652.78万元，主要用于以下方面:城乡社区支出577.17万元，占88.4%；社会保障和就业（类）支出33.01万元，占5.1%；医疗卫生支出14.79万元，占2.3%；住房保障支出19.31万元，占4.2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为652.78，完成预算100%。其中：

　　1、城乡社区支出：支出决算为577.17万元，完成预算100%。

　　2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为33.01万元，完成预算100%。

　　3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:支出决算为14.79万元，完成预算100%。

　　4、住房保障支出-住房改革-住房公积金：支出决算为19.31万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出311.54万元，其中：

　　人员经费270.18万元，主要包括：基本工资91.02万元、津贴补贴10.81万元、奖金1.01万元、绩效工资68.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.01万元、其他社会保障缴费13.28万元、职工基本医疗保险缴费10.46万元、其他工资福利支出18.4万元、住房公积金23.41万元、其他对个人和家庭的补助支出等0.63万元等。

　　公用经费41.36万元，主要包括：办公费1.94万元、印刷费5.23万元、电费1.57万元、邮电费2万元、差旅费16.11万元、维修（护）费0.93万元、租赁费1.27万元、会议费0.47万元、培训费0.5万元、公务接待费0.58万元、劳务费1.95万元、工会经费2万元、福利费3.6万元、其他商品和服务支出4.14万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算34.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要原因是公务用车改革。公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.58万元，完成预算34.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.59万元，下降50.4%。主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，57人次，共计支出0.58万元，具体内容包括：城乡规划执法执行情况检查、调研等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出36万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对城乡规划管理设计工作经费、门户网站建设维护经费、租用办公用房、职工宿舍项目开展了预算事前绩效评估，对其编制了绩效目标，预算执行过程中，3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位能按照区委区政府的决策部署下按时按质地完成本部门职能职责所赋予的基本任务。项目绩效目标完成情况如下：

　　部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市规划管理局恩阳区分局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，机关运行经费支出21.6万元，比与2017年决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，我单位无政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，因公车改革，我单位无一般公务用车；机关及下属单位共有固定资产835547元。我单位所属各预算单位无单价50万元以上通用设备与单价100万元以上专用设备。

　　十二、决算说明情况

　　因我单位属于机构改革单位，2018年部门决算公开补充说明仅包含原巴中市规划管理局恩阳区分局部门决算内容，原恩阳国土分局2018年部门决算内容已于10月10日单独公开。

　　第三部分：名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11.城乡社区支出：指行政运行指行政单位的基本支出；工程建设管理反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出；城乡社区规划与管理反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出、其他城乡社区公共设施支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1：巴中市规划管理局恩阳区分局2018年部门整体支出绩效评价报告。

　　附件2：巴中市规划管理局恩阳区分局2018年部门决算公开报表。