巴中市恩阳区自然资源和规划局2020年部门预算编制说明

巴中市自然资源和规划局2020年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介（职能按照政府批准的三定方案进行描述）；

1、贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置国土资源的责任。

4、负责规范国土资源权属管理。

5、承担全区耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。

9、负责矿产资源开发、利用管理。

10、负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11、承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

12、依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。

 

（二）巴中市恩阳区自然资源和规划局2020年重点工作：

1、抓实项目用地保障。一是坚定落实“重大项目推进年”部署安排，全面压实责任，积极主动服务，全力做好汉巴南铁路、苍巴高速、黄石国际旅游度假区、巴中临港产业园、柳林食品工业园（四川省食品加工示范园区）等重点项目用地服务保障工作。二是加快土地利用总体规划局部调整，积极争取市级规划指标的统筹调剂，全力保障城区、景区、园区近期用地空间需求。三是认真贯彻落实新土地管理法，用好用活“点状用地”、生态用地、集体经营性建设用地等政策，多渠道保障各类项目用地需求。四是落实落细国家扶持政策，全力保障中小企业用地，促进企业健康发展。

2、抓紧项目推进实施。抢抓政策窗口期、机遇期，加快实施自然资源“三类项目”，助推乡村振兴发展。一是全力冲刺增减挂钩项目。进一步理顺推进机制，厘清职责界限，压缩实施周期，优化项目验收和指标交易流程，力争新增立项项目10个，全面实施项目29个，验收项目10个，交易挂钩结余指标800亩。二是加快实施土地整理项目。积极争取新项目立项，加快3个已立项土地整理项目的实施；对已实施土地整理项目开展全面自查整改，规范使用耕地占补平衡指标。三是科学编制生态修复专项规划，结合实际，因地制宜，分类建立项目储备库，积极向上争取政策支持和项目立项。

3、抓细节约集约用地。一是加大土地资源营销力度。用好用活新媒体载体，广泛宣传推介拟供应土地，力争实现土地出让收入10亿元。二是规范土地二级市场。加强房地产项目竣工核验，规范征缴计容允许误差内建筑面积的土地出让金。三是稳步推进“批而未供和闲置土地”清查处置工作，全力摸清底数，建立专项工作台账，科学制定处置措施，高质量完成清查处置工作。四是完成乡镇基准地价和城区基准地价更新及标准地价体系建立工作，为科学指导管控土地市场、合理开发利用土地资源打好基础。

4、加快构建国土空间规划体系。一是积极配合市局开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，科学划定生态、农业和城镇空间，统筹优化生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线，开展全区国土空间规划编制，落实好川陕革命老区振兴发展示范区、融入“双城”经济圈、“两山”理论实践创新基地、“十四·五”规划、乡村振兴、产业发展等规划要求，为全区经济社会发展预留足够空间。二是继续优化《恩阳城区控制性详细规划》（修编）成果，尽快完成《巴中临港产业园控制性详细规划》审批。三是结合乡镇区划调整成果，开展镇规划审视优化。

5、加强规划管理做精城市品质。一是总结新冠肺炎疫情防控经验，全面检视城镇规划，探索用“留白”城市空间来解决应急避难场所、医疗卫生、防疫应急等基础设施和公共服务配套布局不合理的手段，提高规划编制的科学性。二是认真开展重要节点、重点片区城市设计和建筑方案审查。三是加强规划方案审查、用地红线图制作、规划设计条件出具、建设方案审批、项目选址、行政审批和综合验收等事项的制度建设，进一步完善国土空间委员会工作制度。四是加强乡村规划管理，试点探索乡村规划师制度。

6、强化自然资源执法监管。一是建立健全土地矿产和规划联合检查巡查的制度，加大日常动态巡查力度，严格规划刚性约束，实现源头防控。二是依托科技手段，创建立体化的违法行为发现渠道和处置模式，建立快捷有效的违法行为核查指挥和快速反应机制，充分应用“互联网+”技术开展在线巡查和实地核查，提升执法监管的科学性和时效性。全年查处土地矿产规划典型违法案件不低于5件。三是落实“季度+年度”为主的卫片执法检查工作新机制，做到早发现、早制止、严查处；巩固提升“大棚房”问题等专项清理整治成果，持续推进违建“别墅”问题清查等专项行动。四是全面落实自然资源执法监察共同责任机制，构建部门协作、司法联动、公众参与的执法监督体系。

7、维护自然资源领域和谐稳定。一是深入开展扫黑除恶专项斗争，聚焦征地拆迁、项目实施等领域，对发现的问题及时核查，依法处置，按程序移交专职部门处理。二是集中开展信访矛盾化解攻坚行动，抓好初信初访和源头治理，最大限度降低信访举报总量，积极化解“两证”办理等领域信访积案。

8、推进自然资源法治建设。一是牢固树立依法执政、依法行政和依法办事的法治理念，着力推进自然资源法治建设。二是强化执纪问责，加强与纪委监委的协调配合，准确运用“四种形态”，逗硬查处损害群众利益和贪污腐败等行为。三是创新宣传方式，采取群众喜闻乐见的方式深入开展自然资源和规划法律法规宣传教育活动，确保自然资源和规划管理法律法规家喻户晓，教育引导广大群众自觉树立集约节约用地、守土有责的意识。

9、持续深化“放管服”改革。建立健全“两随机、一公开”工作机制。将行政检查事项全部纳入“两随机、一公开”工作，及时更新、完善、公示执法检查人员名录库。建立、完善我局监管市场主体名录库和执法人员名录库，确保监管对象齐全、监管人员合格、监管事项合法。完善“双随机”抽查机制。推广运用电子化手段，对“两随机”抽查做到全面公开、全程留痕，实现责任可追溯。加强抽查结果公开。对随机抽查事项目录、随机抽查处理结果在恩阳区双随机一公开抽查系统公开发布，并将抽查发现的违法违规行为依法依规加大惩处力度，形成有效震慑，增强检查对象守法的自觉性。

10、深入推进“多合一”改革。严格遵循“一类事项一个部门统筹、一个阶段同类事项整合”基本原则，在“简环节、优流程、压时限、减材料”等关键处破题发力，将“多合一”改革引向深入。积极推进乡村建设审批“多审合一”“多证合一”改革。及时完善“多测合一”改革试点方案，建设“多测合一”运行平台。按照“放管服”要求，全面梳理农村集体建设用地审批，简化审批审核程序，适时下放审批权限。

11、全域推进自然资源确权登记。一是加快推进农房一体全域登记工作。多渠道争取财政专项资金，优选人员技术力量强的专业测绘队伍，全面完成农村宅基地及农房统一确权登记目标任务。二是加快推动我区林权类相关档案资料移交、清理，开展林权测绘矢量数据整合建库，做好林权统一登记试点和各类林权日常登记工作，实现原林权登记与不动产统一登记的无缝衔接。三是积极对接公安、税务、民政、农业农村、住建、房管、市场监管、金融等职能部门，建立健全信息共享机制，实现不动产登记信息、市场主体登记信息实时互通共享。

12、强化地质灾害源头预防管控。一是持续抓好调查评价工作。全面开展汛前排查，逐点落实“32111”措施，夯实乡镇区划调整后基层防治责任。加强汉巴南铁路、苍巴高速等在建工程排查，有序推进城市规划区、柳林食品工业园区地质灾害精细详查。二是强化监测预警工作。全面构建群测群防网络体系，加快专业监测预警体系建设，完善预警预报联动发布机制。严格执行汛期24小时值班值守制度和地质灾害灾险情“零报告”制度、汛期巡查制度，及时处理险情，加强监测预警力度，加大宣传培训力度，强化应急演练工作力度，加密巡查排查，提升防灾救灾意识，力保地灾“零伤亡”。

13、加强地质灾害隐患治理。一是科学编制《巴中市恩阳区地质灾害防治“十四五”规划（2021—2025年）》《巴中市恩阳区地质灾害防治三年行动实施方案（2021—2023年）》，切实发挥规划和管控作用。二是着力推动项目实施。严格地质灾害建设项目标准化、规范化实施，完成2处重大地质灾害工程治理、24处小型地质灾害排危除险工程、20户避险搬迁安置工程项目。三是实行地质灾害建设项目标准化、规范化管理。按照《四川省政府投资地质灾害防治项目建设市场主体信用评价管理办法》的要求，严格实行地质灾害建设项目标准化、规范化管理。

14、规范矿产资源开发秩序。加大全区矿山、砖瓦窑厂安全生产监管力度，在辖区页岩砖厂、在建工程领域等重点区域开展安全生产清查整治行动，规范矿产资源开发秩序，杜绝安全生产事故发生。

15、健全规范化制度。针对新机构、新职责，开展“制度建设年”活动，建立健全各项规章制度，做到“制度管人、流程管事”，真正实现人员整合、工作聚合、业务融合，努力构建流畅快捷、权责明确的新秩序。

16、用好信息化手段。一是配合市局完成一图、一库、一平台建设，进一步完善OA办公系统，加强基层所信息化建设和运用，提升信息化对规划、土地、矿产、地环以及人、事、财、物的覆盖范围和管理服务水平。二是加大政务信息公开、报送力度，完善政务信息审核考核机制。持续加强信息安全建设，完善网络安全工作机制，加强网络安全培训。

17、规范基础性业务。一是持续做好第三次全国国土调查。全面完成统一时点更新和2019年度土地利用变更调查，掌握年度土地利用变化情况，持续更新土地调查成果，全面查清当前我区土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据。二是完成无人机航测系统部署，扎实开展恩阳区城镇地籍数据修补测，高质量完成城镇地籍数据库建设。开展地方2000坐标系统建设，完成已建城市道路及管线竣工测绘。三是加快永久基本农田整改补划和区片综合地价编制工作，进一步规范征地拆迁、用地报征行为，明确各方职责边界。

18、探索示范性村庄规划编制。选择有基础条件、有产业基础、有发展需求的2-3个村开展村庄规划编制试点，为有序推进村庄规划编制积累经验，助力乡村振兴战略实施。

19、深化土地管理制度改革。积极推进集体经营性建设用地入市、工业用地标准地改革等。积极配合相关部门，创新推动宅基地改革和管理有关工作，加强设施农用地管理，防止乱占土地。

20、创新开展全域土地整治。积极争取纳入全省20个全域土地综合整治试点项目之一，统筹推进农用地、建设用地整治和生态修复。

21、探索公共基础设施等资产的确权登记试点。会同相关部门开展好政府资产清产核资工作，为盘活城乡资产，缓解政府负债奠定基础。

22、巩固脱贫攻坚成效。切实整改国家、省、市反馈我局有关脱贫攻坚问题；抓实联系贫困村和贫困户脱贫攻坚工作；协同推进农村产业发展，促进生猪全产业链、芦笋种植等主导产业发展，巩固脱贫成效，夯实乡村振兴发展基础。

23、强化政治建设。一是旗帜鲜明地把政治建设摆在首要位置，强化意识形态责任制工作，引导全系统广大党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期战略任务，着力在学懂弄通做实上下功夫，并以之指导自然资源和规划工作实践。三是进一步强化大局意识，不折不扣贯彻落实好中央决策部署和上级工作要求，将“两个维护”落实到具体工作中、体现到实际行动上。

24、夯实党建基础。着力做好机构改革后半篇文章，加强党的建设，发挥党支部的战斗堡垒作用。加快机构、人员、业务融合，重点在统一团队思想认识，优化干部队伍结构，提振团队干事创业积极性，常态化开展廉政建设等方面下足功夫。推进“不忘初心、牢记使命”常态化制度化。持续抓好土地例行督察、经责审计、巡视巡察反馈问题整改。抓实工青妇群团组织、统战、精神文明创建等工作。

25、坚定全面从严治党。一是充分发挥“头雁效应”，领导班子率先垂范、做好表率，营造心往一处想、劲往一处使的良好氛围，形成干事创业强大合力。二是结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续抓好廉政警示教育工作，深化廉政教育和风险防控，开展重点领域党风廉政建设监督检查和作风整治，坚持每季度对落实局党组重大决策部署情况、执行中央八项规定情况、工程项目、土地出让、执法监察等监督检查不少于1次，及时发现问题。三是结合区划调整，科学设置基层所，做好定性定编工作，充实基层干部力量，加强对基层所的管理、考核、保障力度；坚持党管干部和好干部标准，严格干部选拔任用，开展“能力提升年”活动，全面开展干部职工能力素质培训，提升团队能力水平，努力打造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。

二、部门概况

巴中市恩阳区自然资源和规划局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2020年财政预算财政供给人员83人，供给车辆1 辆，下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额1074.1万元，比2019年增加39.9万元，其中：一般公共预算拨款收入954.1万元，占总收入88.83%，政府性基金预算拨款收入120万元，占总收入11.17%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额1074.1万元，比2019年增加39.9万元，其中：基本支出873.5万元，占总支出81.32%，项目支出200.6万元，占总支出18.68%。（数据与附件1-2保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1074.1万元，比2019年财政拨款收支总预算增加39.9万元，主要原因是

1、2020年预算增加政府性基金收入120万元；

2、2020年较2019年人员减少3人，使一般公共预算收入减少80.1。

收入包括：一般公共预算拨款收入954.1万元，政府性基金预算拨款收入120万元。支出包括：教育支出1.4万元、社会保障与就业支出79.8万元、医疗卫生与计划生育支出51.3万元、城乡社区支出120万元、国土海洋气象等支出761.8万元、住房保障支出59.8万元。（数据与附件2保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款954.1万元，比2019年减少80.1万元，主要原因是人员减少3人。（数据与附件3保持一致）

（一）基本支出873.5万元，其中：

1.人员支出691.8万元，其中：基本工资274.3万元，绩效工资111.7万元，津贴补贴101.7万元，机关事业单位养老保险79.8万元，职工基本医疗保险缴费42.3万元，其他社会保障缴费11.8万元，奖金 10.4万元，住房公积金59.8万元等。

2.日常公用支出181.7万元，其中：办公费37.1万元，差旅费62.2万元，邮电费8.5万元，印刷费12万元，工会经费10万元，福利费7.6万元，劳务费5万元，租赁费5万元，公务用车维护费3.9万元，公务交通补贴25.6万元，委托业务费4.5万元，其他商品和服务支出0.3万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（数据与附件3-1保持一致）

（二）项目支出200.6万元，其中：运转类项目支出80.6万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出120万元，主要用于项目前期工作等支出。（数据与附件3-2保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算总额5.7万元，比2019年预算总额减少0.7万元，其中：

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费1.8万元，较2019年预算减少25%，主要原因是严格遵守八项规定，勤俭节约，控制接待费支出。

（三）公务用车购置费无预算；公务用车运行维护费3.9万元，较2019年预算减少3%，主要原因是控制公务车运行费支出。（数据与附件3-3保持一致）

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出120万元。（数据与附件4保持一致）

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出无预算。（数据与附件5保持一致）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出无预算。（数据与附件6和附件7保持一致）

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额2083.88万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类1辆。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2020年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金120万元。（数据与附件8和附件9保持一致）

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表

2020年部门预算公开表 .xls