四川省巴中市恩阳区自然资源和规划局2019年度部门决算

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规。
2.承担规范国土资源管理秩序的责任。
3.承担优化配置国土资源的责任。
4.负责规范国土资源权属管理。
5.承担全区耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
6.承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。
7.承担节约集约利用土地资源的责任。
8.承担规范国土资源市场秩序的责任。
9.负责矿产资源开发、利用管理。
10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。
11.承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。
12.依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、摸清资源底数，加强规划管控
扎实开展第三次全国土地调查工作，采取“倒计时”方式，制定了恩阳区第三次全国国土调查工作百日攻坚方案，调查总面积涉及全区11.7万公顷，图斑18万余个，国检成果差错率低于1%，位列全省第二。完成《巴中市恩阳城区控制性详细规划》（修编）和《巴中临港产业园控制性详细规划》编制工作，完成城区C-01-01等40个地块规划设计条件出具工作，完成城区《置信·逸都花园》等19个项目规划核实和《置信国际社区17-20号楼》等13个项目验线等工作。
2、决胜脱贫攻坚，加快项目推进
全年实施增减挂钩项目21个，惠及47个村（居），已建成集中居住区86个，建新安置824户、货币安置463户，其中，安置贫困户52户。2019年度完成验收挂钩节余指标67亩，交易67亩；8个项目已通过省市联合核查，可获得挂钩节余指标850亩；其余6个项目正在组卷报验和开展区级核查验收，预计可获得挂钩节余指标约760亩。实施土地整理项目3个，覆盖14个村，建设总规模覆盖2.6万亩、新增耕地面积0.2万亩，截止2019年底，已实施完成1个项目，验收建区以来高标基本农田、灾毁耕地复垦、省投项目、自投项目共计39个，新增耕地占补平衡指标1.2万余亩；实施并完成地灾搬迁民生工程（生态扶贫）任务30户，完成2018至2020年项目库申报、建设、录入等工作，切实助推我区2019年度6个贫困村3239人脱贫奔康。
3、推进生态建设，夯实资源保护
加强土地矿产资源违法行为动态巡排查，扎实开展 “大棚房”、违建别墅等专项清理整治工作。全年制止土地矿产违法行为223件，拆除各类违法违规用地1.9万余平方米，立案查处违法用地6宗，非立案查处18宗，协助关停砖瓦企业13家、整改9家；有序开展年度58个土地卫片执法疑似图斑实地核查工作，目前均已整改落实到位。开展全区永久基本农田储备区划定、整改补划和全区征地区片综合地价制定工作，完成全区基本农田储备区数据库建设工作。
4、高效盘活资源，力保城乡发展
加快用地报征，全力保障黄石盘国际旅游度假区用地，获批2019年度城市建设用地2个批次、625.67亩。组卷上报110KV输变电独立选址项目7.7亩集体土地；组卷报征工业用地、公益事业民生用地509.14亩，保障了明阳小微企业园（向往科技）、柳林食品工业园（百顺药业、胡婆婆食品有限公司）、房产开发等项目用地。聚力资源盘活，全年取得城镇建新区可使用节余指标67亩，异地交易67亩，获交易收益0.167亿元。划拨供应教育用地1宗15.67亩；出让国有建设用地17宗、1104.12亩，实现土地出让合同价款收入14.04亿元。缴纳被征地农民社保资金7498万元，有效催收欠缴价款2.01亿元；办理7批次344.64亩茶坝镇中心小学附属幼儿园、村民建房等农村“三类建设用地”审批手续。
5、强化地灾防范，筑牢安全防线
对全区376个地灾隐患点逐点明确监测员、防灾责任人，逐点制定地灾应急预案，逐点规范化设置“三牌”，隐患点涉及群众“两卡一表”全覆盖；建设自动化专业监测站12处，配备县域地质灾害对讲指挥平台1套，初步建成群防群测体与先进技术手段结合的地质灾害预警体系。争取专项资金675万余元，实施重大地灾治理工程4处、应急排危除险项目23处，消除地灾隐患点90余处，连续七年保持地灾“零伤亡”。
6、提速政务服务，优化营商环境
成立不动产登记房产交易联办窗口，实现不动产登记税务、房产交易“一窗受理、同步联办”，在各乡镇国土资源所设立不动产登记受理窗口，进一步提升不动产登记效能和服务水平。全年办理抵押融资15.7亿元，其中，使用权及所有权办理不动产权证书712本、预告登记证明3742份、预抵押权登记证明3579份，抵押权登记证明162份，档案查询2652宗。全面开展农村宅基地及农房统一确权登记，完成农房不动产测绘成果2.96万余户，实现农村权籍调查率99％以上；办理农村房地一体《不动产权证书》8000余本，在全域基本建立农村房屋及不动产统一登记制度体系。落实行政审批“四办”要求，及时动态调整权力清单，提升审批效率，受理政务服务事项397件，办结率、群众满意率均100%，办结效率提速41％。严格按照“一类事项一个部门统筹、一个阶段同类事项整合”的原则，力推“多审合一”省级改革试点工作，形成恩阳经验将9个“串联”办理环节减少为4个“并联”环节，由原78项申报材料减少为34项，2019年9月，建设用地批准书核发事项取消后，申报材料再减少8项，仅需提交26项，压减资料平均达到64.2%，其中，建设项目规划选址和用地预审合并办理时限缩减至最短10个工作日。
7、持续深化改革，激发经济活力
完善“政府主导、乡镇主推、群众主体”增减挂钩项目运行机制，引导和规范各方资金参与挂钩项目实施脱贫攻坚，优化城乡建设用地增减挂钩和地方投资土地整理项目管理工作实施方案，推进项目实施规范化、标准化。申报增减挂钩项目11个，完成项目用地预审85宗，项目入库9个，实现固投入库资金2.13亿元。探索工业用地标准地改革试点。会同发改、环保等相关部门对工业项目按照项目投资强度、固定资产投资总额等进行摸底调查，研判拟出让宗地。
8、强化政治建设，夯实党建工作
扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照“不划阶段、不分环节”的要求，将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”有机融合、统筹推进，开展4天半的读书班集中学习、4次学习研讨，形成基层调研成果5篇，举行各类学习20余次，组织8次革命传统、先进事迹和廉政警示教育。检视班子问题21个，制定整改措施24条，整改完成12个，长期坚持9个，开展专项整治查找问题6个，整改落实4个，长期坚持2个。常态化制度化推进“两学一做”学习教育，抓实“三会一课”、主题党日活动等，4个党支部全部达到规范化建设标准。抓实党风廉政建设工作，全年部署专项监督检查4次，专项监督检查党风廉政建设工作落实情况4次，督办案件2件。
二、机构设置
下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。
纳入巴中市恩阳区自然资源和规划局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.巴中市恩阳区基层国土管理中心
2.巴中市恩阳区地籍地政事务中心
3.巴中市国土资源局恩阳分局国土资源执法监察大队
4.巴中市恩阳区土地整理事务中心
5.巴中市恩阳区土地征收事务中心
6.巴中市恩阳区地质环境监测站
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年巴中市恩阳区自然资源和规划局本年收入合计4168.24万元，其中：财政拨款收入4168.24万元，占100%。
2019年巴中市恩阳区自然资源和规划局本年支出合计8428.34万元，其中：基本支出1245.97万元，占14.78%；项目支出7182.37万元，占85.22%。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计4168.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4168.24万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计8428.34万元，其中：基本支出1245.97万元，占14.78%；项目支出7182.37万元，占85.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年巴中市恩阳区自然资源和规划局财政拨款收入合计4168.24万元，其中：财政拨款收入4168.24万元，占100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出8382.76万元，占本年支出合计的99.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出8382.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出及教育支出6.5万元，占 0.08%；社会保障和就业支出91.47万元，占1.09%；医疗卫 生支出48.86万元，占0.58%；城乡社区支出45.58万元，占0.54%；国土海洋气象支出5769.54万元，占68.83%；农林水支出330.89万元，占3.95%；住房保障支出57.87万元，占0.69%；灾害防治及应急管理支出2077.64万元，占24.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为8382.76万元。其中：
1.一般公共服务（类）
2011008引进人才费用:2019年决算数为5万元
2.教育（类）
2050803培训支出:2019年决算数为1.5万元
3.社会保障和就业（类）
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年决算数为91.47万元。
4.医疗卫生与计划生育（类）
2101101行政单位医疗:2019年决算数为20.8万元。2101102事业单位医疗：2019年决算数为22.5万元。
2101103公务员医疗补助：2019年决算数为4.7万元。
2101199其他行政事业单位医疗支出：2019年决算数0.86万元。
5.国土海洋气象支出（类）
2200101行政运行：2019年决算数为492.24万元。
2200102一般行政事务管理：2019年决算数为521.61万元。
2200110国土整治：2019年决算数为4189.34万元。
2200150事业运行：2019年决算数为555.53万元。
2200199其他国土资源事务支出：2019年决算数为10.82万元。
6.住房保障支出（类）
2210201住房公积金：2019年决算数为57.87万元.
7.城乡社区支出（类）
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：2019年决算数为45.58万元
8.农林水支出（类）
2139999其他农林水支出：2019年决算数为330.89万元
9.灾害防治及应急管理支出（类）
2240601地质灾害防治支出：2019年决算数为2077.64万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
巴中市恩阳区自然资源和规划局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1245.97万元，其中：
人员经费1050.96万元，主要包括：基本工资296.27万元、津贴补贴107.7万元、奖金11.51万元、绩效工资115.5万元、其他社会保障缴费13.03万元、机关事业单位基本养老保险91.47万元、职工基本医疗保险40.43万元、公务员医疗补助缴费4.7万元、其他工资福利支出310.41万元、住房公积金59.95万元、生活补助6.21万元。
公用经费188.8万元，主要包括：办公费30.17万元、印刷费12.53万元、邮电费10.02万元、差旅费66.3万元、租赁费10.58万元、培训费3.15万元、公务接待费0.3万元、劳务费6.5万元、工会经费10.4万元、福利费7.8万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用26.75万元、其他商品和服务支出0.3万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
巴中市恩阳区自然资源和规划局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.26万元，完成预算97.81%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.26万元，完成预算94.16%。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.02万元，减少0.32%，其中：公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.88%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占63.89%；公务接待费支出决算2.26万元，占36.11%。
1.公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费4万元,其中：
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于地质灾害巡排查、土地动态巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费
2019年公务接待费2.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，295人，共计支出2.26万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
巴中市恩阳区自然资源和规划局2019年使用政府性基金预算财政拨款支出45.58万元。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表1--11.zip