巴中市恩阳区自然资源和规划局关于2019年部门决算编制的说明(原规划局)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能（原巴中市规划管理局恩阳区分局）。1.贯彻和执行国家和本市有关城市规划、测绘、地名、规划档案管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；开展城乡规划研究，参与有关政策法规、技术标准的制定工作；组织推进依法行政工作；依法对本辖区城乡规划、测绘、地名、规划档案工作实施统一管理和监督检查。2.负责区域城镇体系规划、详细规划的协调、组织、编制、报批和对外公示工作；负责统筹协调各项专业规划；负责指导和审查乡镇总体规划、村庄规划；参与土地利用总体规划编制和修编。3.负责统一规划管理规划范围内的建设项目，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》、临时建设工程规划批准文件等城乡规划行政许可证书（文件）。4.负责区内规划设计招投标和方案征集工作；按职责分工负责区内建设用地规划管理工作，参与区政府在本辖区内各项大中型建设项目的可行性研究，会同相关部门编制规划区内土地使用权出让、转让规划和计划，负责提出出让地块的规划设计条件和附图。5.负责规划管理队伍培训工作。6.负责组织规划调整行政审批听证；负责涉及城乡规划管理的行政诉讼、行政复议和群众信访工作。7.负责区规划法制工作。8.负责区城乡规划和土地利用管理委员会的日常工作。9.承办区委、区政府及市城市规划行政管理部门交办的其他事项。10.承担区政府公布的有关行政审批事项。
（二）2019年重点工作完成情况：摸清资源底数，加强规划管控。完成《巴中市恩阳城区控制性详细规划》（修编）和《巴中临港产业园控制性详细规划》编制工作，完成城区C-01-01等40个地块规划设计条件出具工作，完成城区《置信·逸都花园》等19个项目规划核实和《置信国际社区17-20号楼》等13个项目验线等工作。
二、机构设置
巴中市恩阳区自然资源和规划局（原巴中市规划管理局恩阳区分局）下属事业单位2个，为巴中市恩阳区规划编制研究中心（二级预算单位）、巴中市恩阳区乡镇规划管理所（非独立核算）。
纳入巴中市恩阳区自然资源和规划局（原巴中市规划管理局恩阳区分局）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：巴中市恩阳区规划编制研究中心。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1277.17万元、支出1266.85万元，结转金额10.33万元。与2018年相比，收入增加583.4万元，增长84.09%。支出增加578.07万元，增长83.93%。主要变动原因是编制《巴中市恩阳城区控制性详细规划》（修编）和《巴中临港产业园控制性详细规划》等。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1277.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1201.73万元，占94.1%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占1.56%；上年结转金额55.44万元，占4.34%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1266.85万元，其中：基本支出317.92万元，占25.1%；项目支出948.93万元，占74.9%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1221.73万元、2018年结转数据55.44万元，2019年财政拨款支出1266.85万元，2019年结转数据10.33万元。与2018年相比，财政拨款收入增加538万元，增长82.42%，财政拨款支出增加614.07万元，增长94.1%。主要变动原因是编制《巴中市恩阳城区控制性详细规划》（修编）和《巴中临港产业园控制性详细规划》等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1246.85万元，占本年支出合计的98.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加594.07万元，增长91.01%。主要变动原因是编制《巴中市恩阳城区控制性详细规划》（修编）和《巴中临港产业园控制性详细规划》等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1246.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出19.98万元，占1.6%；城乡社区（类）1151.66万元，占92.37%；农林水支出8.5万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出31.58万元，占2.53%；卫生健康支出16.33万元，占1.31%；住房保障支出18.8万元，占1.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1246.85，完成预算数100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为19.98万元，完成预算数100%。
２．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为1151.66万元，完成预算100%。
３．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为8.5万元，完成预算数100%。
４.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.58万元，完成预算100%。
５.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.33万元，完成预算100%。
６. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.8万元，完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出317.9万元，其中：
人员经费281.99万元，主要包括：基本工资102.64万元、津贴补贴8.29万元、奖金0.81万元、绩效工资72.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.89万元、其他社会保障缴费25.97万元、其他工资福利支出9.04万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元等。
日常公用经费35.91万元，主要包括：办公费2.42万元、印刷费1.63万元、电费0.31万元、邮电费1万元、差旅费9.51万元、租赁费1.55万元、培训费1万元、公务接待费0.17万元、劳务费4.54万元、工会经费10.35万元、其他交通费2.15万元、其他商品和服务支出1.28万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算9.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出０万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算9.4%。公务接待费支出决算比2018年减少0.41万元，下降70.6%。主要原因是严格执行厉行节约的要求。其中：
国内公务接待支出0.17万元，具体内容包括：城乡规划执法执行情况检查、调研等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：城乡规划执法执行情况检查、调研等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出200万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出０万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，巴中市恩阳区自然资源和规划局（原巴中市规划管理局恩阳区分局）机关运行经费支出17.6万元，比2018年减少４万元，下降18.5%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，巴中市恩阳区自然资源和规划局（原巴中市规划管理局恩阳区分局）政府采购支出总额０万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，巴中市恩阳区自然资源和规划局（原巴中市规划管理局恩阳区分局）共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡规划管理设计工作经费、门户网站建设维护经费、租用办公用房、职工宿舍项目等开展了预算事前绩效评估， 3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成情况良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目整体完成情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“城乡规划管理设计工作经费”、“ 门户网站建设维护经费”、“ 租用办公用房、职工宿舍”项目等3个项目绩效目标实际完成情况。。
（1）城乡规划管理设计工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城乡规划管理工作正常运行。
（2）门户网站建设维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了局机关微信公众号等正常运行。
（3）租用办公用房、职工宿舍项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机关办公、职工休息的正常运转。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
城乡规划管理设计工作经费、门户网站建设维护经费、租用办公用房、职工宿舍工作经费 |
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预算单位 |
巴中市恩阳区自然资源和规划局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
24 |
执行数: |
24 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障城乡规划管理工作持续平稳推进 |
按时按质保障城乡规划管理各项工作有序开展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目 完成 指标 |
城乡规划管理设计工作经费 |
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保障城乡规划管理工作持续平稳推进 |
按时按质保障城乡规划管理工作完成 |
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项目完成指标 |
门户网站建设维护经费 |
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高质量完成微信、微博等公众平台的运转 |
让公众最大化了解城乡规划管理情况 |
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项目完成指标 |
租用办公用房、职工宿舍工作经费 |
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保障机关办公用房、职工休息用房 |
保障了机关办公用房的使用 |
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效益 指标 |
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保障城乡规划管理工作持续平稳推进 |
按时按质保障城乡规划管理工作完成 |
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满意度指标 |
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力争满意度达100% |
满意度≥95% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区自然资源和规划局（原巴中市规划管理局恩阳区分局）部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10. 城乡社区支出：指行政运行指行政单位的基本支出；工程建设管理反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出；城乡社区规划与管理反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出、其他城乡社区公共设施支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
巴中市恩阳区自然资源和规划局2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括原巴中市规划管理局恩阳区分局机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
巴中市恩阳区自然资源和规划局（原巴中市规划管理局恩阳区分局）下属事业单位2个，为巴中市恩阳区规划编制研究中心、巴中市恩阳区乡镇规划管理所。
（二）机构职能。
1、贯彻和执行国家和本市有关城市规划、测绘、地名、规划档案管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；开展城乡规划研究，参与有关政策法规、技术标准的制定工作；组织推进依法行政工作；依法对本辖区城乡规划、测绘、地名、规划档案工作实施统一管理和监督检查。2、负责区域城镇体系规划、详细规划的协调、组织、编制、报批和对外公示工作；负责统筹协调各项专业规划；负责指导和审查乡镇总体规划、村庄规划；参与土地利用总体规划编制和修编。3、负责统一规划管理规划范围内的建设项目，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、临时建设工程规划批准文件等城乡规划行政许可证书（文件）。4、负责区内规划设计招投标和方案征集工作；按职责分工负责区内建设用地规划管理工作，参与区政府在本辖区内各项大中型建设项目的可行性研究，会同相关部门编制规划区内土地使用权出让、转让规划和计划，负责提出出让地块的规划设计条件和附图。5、负责规划管理队伍培训工作。6、负责组织规划调整行政审批听证；负责涉及城乡规划管理的行政诉讼、行政复议和群众信访工作。7、负责区规划法制工作。8、负责区城乡规划和土地利用管理委员会的日常工作。9、承办区委、区政府及市城市规划行政管理部门交办的其他事项。10、承担区政府公布的有关行政审批事项。
（三）人员概况。
巴中市恩阳区自然资源和规划局（原巴中市规划管理局恩阳区分局）核定编制37人。实有在编人数33人，其中：行政2人，事业编制30人，控制性工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年收入合计1277.17万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年支出合计1266.85万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年我局严格按照年度目标任务，及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，账表一致。全年无违规记录。（二）结果应用情况。
我局专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标按要求完成，达到预期绩效，无违规记录等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
整体支出绩效评价优。
（二）存在问题。
一是部门预算绩效评估体系不完善，部分项目绩效评估标准难于界定；二是预算绩效管理人员的专业素质需进一步提高。
（三）改进建议。
一是年初预算尽可能足额安排；二是加强绩效管理，提升绩效评估人员的专业素质；三是组织财务会计人员业务培训常态化。
第五部分 附表
川公网安备 51190302000116号