巴中市恩阳区自然资源和规划局2022年部门预算信息公开补充说明
巴中市恩阳区自然资源和规划局（原巴中市规划管理局恩阳区分局）2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责是：1、贯彻和执行国家和本市有关城市规划、测绘、地名、规划档案管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；开展城乡规划研究，参与有关政策法规、技术标准的制定工作；组织推进依法行政工作；依法对本辖区城乡规划、测绘、地名、规划档案工作实施统一管理和监督检查。2、负责区域城镇体系规划、详细规划的协调、组织、编制、报批和对外公示工作；负责统筹协调各项专业规划；负责指导和审查乡镇总体规划、村庄规划；参与土地利用总体规划编制和修编。3、负责统一规划管理规划范围内的建设项目，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、临时建设工程规划批准文件等城乡规划行政许可证书（文件）。4、负责区内规划设计招投标和方案征集工作；按职责分工负责区内建设用地规划管理工作，参与区政府在本辖区内各项大中型建设项目的可行性研究，会同相关部门编制规划区内土地使用权出让、转让规划和计划，负责提出出让地块的规划设计条件和附图。5、负责规划管理队伍培训工作。6、负责组织规划调整行政审批听证；负责涉及城乡规划管理的行政诉讼、行政复议和群众信访工作。7、负责区规划法制工作。8、负责区城乡规划和土地利用管理委员会的日常工作。9、承办区委、区政府及市城市规划行政管理部门交办的其他事项。10、承担区政府公布的有关行政审批事项。
（二）巴中市恩阳区自然资源和规划局（原巴中市规划管理局恩阳区分局），全区自然资源和规划系统将紧扣区委“23456”工作思路和市局党组有关安排部署，围绕服务高质量发展，进一步解放思想、强化职能，立足更高标准、更大力度，以积极主动服务与严格规范管理并举的扎实举措，为全区经济社会高质量发展提供强有力的生态支撑、资源保障和规划服务。重点抓好以下几方面工作。
一是加快构建国土空间规划体系。科学划定“三区三线”，合理配置城市空间资源，优化生态保护红线布局，适当控制城市开发边界，预留发展空间。二是优化城市规划服务。优化提升古镇西片区、高铁西站片区等10个重点片区，分类彰显片区功能，推动各片区融合发展，逐步实现产城融合、职住平衡、配套完善、生态宜居；探索推进城市更新，配合做好城市道路、管线等基础设施设计，规范生活配套设施布局；严格管控建筑高度、建筑形态和色彩，塑造城市地标、城市天际线，提升城市整体形象。三是提升规划管理水平。进一步完善项目规划的审批服务和决策机制，提升社会公众参与度，推进“阳光规划”；探索建立国土空间规划专家咨询机制，提高规划审批的科学性，提升规划管理能力和服务水平；强化规划批后跟踪服务管理。
优化资源供给保发展。一是全力保障项目用地。积极争取并统筹配置国土空间规划过渡期各项计划，落实成片开发过渡期政策，力争报批建设用地1700亩；科学编制年度土地征收、供应计划，合理把控供地节奏、供地结构和总量，力争出让国有建设用地800亩；积极推动集体建设用地流转入市。二是加强批而未供和闲置土地处置。全面清理批而未供和闲置土地，制定分类处置方案，推动逐年销号清零。
聚力乡村振兴开新局。一是坚持项目带动。计划新开工增减挂钩项目10个，完成续建项目28个，力争取得节余指标1000亩；实施完成柳林镇凤凰坝村等2个省投土地整理项目，新增耕地1700亩；因地制宜实施“旱改水”工程，助力耕地提质增效、农民增产增收；全力推进柳林镇全域土地综合整治试点项目。二是优化镇村发展布局。结合镇级片区划分情况，编制完成雪山生态康养片区、柳林优质粮油片区国土空间规划，按需编制村级片区国土空间规划，优化调整镇空间布局。在今后的工作中，区自然资源和规划局将在区委区政府的坚强领导下，立足职能职责，以更加严实的作风、更加奋发有为的精神、更加勇于争先的劲头，攻坚克难，乘势而上，为加快建设社会主义现代化新恩阳贡献更大力量。
二、部门概况
巴中市恩阳区自然资源和规划局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共31人，有下属单位2个（巴中市恩阳区乡镇规划管理所未独立核算、巴中市规划编制研究中心属于二级预算单位），其中：公务员2人、事业编制28人（管理人员1人），控制性工勤1人。
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。（数据与附件1保持一致）
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入294.6万元，比2021年减1.9万元。其中：一般公共预算拨款支出294.6万元，占总收入100%。（数据与附件1-1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额294.6万元，比2021年增加（减少）1.9万元，其中：一般公共预算拨款收入294.6万元，占总收入100%。政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额294.6万元，比2021年减少1.9万元，其中：基本支出294.6万元，占总支出100%，（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算294.6万元，比2021年财政拨款收支总预算减少1.9万元，主要原因是有人员调走。
收入包括：一般公共预算拨款收入294.6万元，其中：社会保障和就业支出28.97，卫生分健康支出20.67万元，城乡社区支出223.32万元，住房保障支出21.64万元（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算财政拨款294.6万元，比2021年减少1.9万元，主要原因是有人员调走。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出294.6万元，其中：
1.人员支出259.32万元，其中：基本工资102.58万元，津贴补贴8.18万元，绩效工资69.45万元奖金0.72万元，机关事业单位养老保险28.97万元，职工基本医疗保险缴费19.56万元，公务员医疗补助缴费0.28万元，其他社全保障缴费1.66万元，，住房公积金21.64万元，其他工资福利支出6万元。对个人和家庭的补助支出0.26万元，其中：对个人和家庭的补助支出0.26万元。
2.日常公用支出35.28万元，其中：办公费3.5万元，印刷费4.7万元，差旅费12.2万元，维修（护）费0.65万元，培训费1.5万元，公务接待费0.3万元，工会经费2.18万元，福利费1.38万元，其他交通费用1.56万元，其他商品和服务支出7.31万元。（数据与附件3-1保持一致）
（二）项目支出0万元。（数据与附件3保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元，比2021年预算总额减少0.1万元。其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费0.3万元，较2021年预算减少33.3%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。
（三）公务用车购置费0万元。（数据与附件3-3保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）
九、机关运行经费安排情况说明
2022年巴中市恩阳区自然资源和规划局（原规划分局）及下属巴中市恩阳区规划编制研究中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为35.28万元，比2021年预算减省1.15万元，减小3.16%。主要原因是人员调走。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和为35.28万元。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额47.83万元。现有公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了整体支出绩效目标。（数据与附件8和附件9保持一致）
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表
9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表
川公网安备 51190302000116号