巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年部门预算信息公开说明
第一部份 巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门（单位）概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府采购及政府购买公共服务情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年部门预算表
巴中市自然资源和规划局恩阳分局
2023年部门预算信息公开说明
巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介：
负责开展城乡规划政策研究，负责城乡规划的中长期发展占略研究；主持和参与城乡规划的技术论证和技术指导；拟定城乡规划管理技术标准和技术规定；拟定城乡规划研究课题（项目）计划及具体实施方案，并承担部分规划设计项目；负责总体规划、详细规划和建设工程项目报建规划方案技术审查。负责建设工程项目规划选址的可行性研究、设计；负责恩阳区总体规划、详细规划及各类专项规划等城乡规划设计的编研。负责恩阳区基础测绘、工程地形测绘工作，负责恩阳城区控制点及城市坐标系统的维护工作，负责建设工程项目规划验线、放线及竣工测技术工作。
（二）巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年重点工作：
一是科学统筹国土空间规划编制。积极协调相关部门、镇（街道），统筹做好国土空间规划编制工作；持续开展恩阳产城融合片区、渔溪药旅融合片区国土空间规划和村片规划工作，会同镇（街道）按需编制村级片区国土空间规划，统筹建设用地规模、布局和时序管理，预留发展空间，助力持续做好两项改革“后半篇”文章。二是持续优化政务服务。深化“多合一”和“放管服”改革，全力打造工程建设领域规划许可、用地审批等“绿色通道”；依托“恩阳跑团”，进社区进企业进项目，靠前服务，推行限时办结、延时服务等。三是提升规划管理水平。进一步完善项目规划的审批服务和决策机制，提升社会公众参与度，推进“阳光规划”；探索建立国土空间规划专家咨询机制，提高规划审批的科学性，提升规划管理能力和服务水平；强化规划批后跟踪服务管理。
二、部门（单位）概况
巴中市自然资源和规划局恩阳分局（原规划局）实行预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2023年财政预算供给人员共17人，其中：公务员2人、事业编制14人、控制性工勤1人。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入3017.08万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等；政府性基金预算收入（数据与附件1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额3017.08万元，比上年增加85.2万元，其中：一般公共预算拨款收入244.9万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入上年结转2772.18万元，占总收入100%。（数据与附表1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额3017.08万元，比上年增加2857.38万元，其中：基本支出3017.08万元，占总支出100%，项目支出2772.18万元，占总支出100%。（数据与附表1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年财政拨款收支总预算3017.08万元，比上年财政拨款收支总预算增加2857.38万元，主要原因是职工工资正常晋升及上年政府性基金结转收入。
收入包括：一般公共预算拨款收入244.9万元，政府性基金预算拨款结转收入2772.18万元。支出包括：一般公共服务支出244.9万元，政府性基金结转支出2772.18万元。（数据与附表2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年一般公共预算财政拨款3017.08万元，比上年增加2857.38万元，主要原因是职工工资正常晋升及上年政府性基金结转收入。（数据与附表3保持一致）
（一）基本支出244.9万元，其中：
1.人员支出218.95万元，其中：基本工资58.89万元，绩效工资35.07万元，津贴补贴6.87万元，机关事业单位养老保险23.47万元，职工基本医疗保险缴费8.88万元，其他社会保险缴费3.6万元，奖金 8.73万元，住房公积金18.85万元。
2.日常公用支出25.81万元，其中：办公费2.5万元，差旅费8万元，邮电费0万元，工会经费1.21万元，公务用车维护费0万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0.13万元，其中：医疗费补助0.3万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（数据与附表3-1保持一致）
（二）项目支出2772.18万元，其中：无项目0万元。（数据与附表6保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额减少0万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增长(减少)0%。
（二）公务接待费0万元，较上年预算减少0%，主要原因是本着厉行节约。
（三）公务用车购置费0万元，较上年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算增长(减少)0%。（数据与附表3-2保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年政府性基金预算支出2772.18万元。（数据与附表4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附表5保持一致）
九、机关运行经费安排情况说明
巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年，属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为244.9万元，比上年预算增长85.2万元，增长53.35%。主要原因是职工工资正常晋升。机关运行经费为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年政府采购支出0万元0。政府购买公共服务支出0万元。（数据与附表6和附表7保持一致）
十一、国有资产占用情况说明
截至上年底，本部门所属各预算单位固定资产总额47.83万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表现和整体支出绩效表，其中：涉及项目15个，预算项目资金2772.18万元。（数据与附表6-1和附表9保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号