巴中市自然资源和规划局恩阳分局2024年部门预算信息公开说明（原区规划局）

巴中市自然资源和规划局恩阳分局

2024年部门预算公开目录

第一部分  巴中市自然资源和规划局恩阳分局2024年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门（单位）概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购及政府购买公共服务情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中市自然资源和规划局恩阳分局2024年部门预算表

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2024年部门预算信息公开说明（原区规划局）

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等要求，现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介。负责开展城乡规划政策研究，负责城乡规划的中长期发展占略研究；主持和参与城乡规划的技术论证和技术指导；拟定城乡规划管理技术标准和技术规定；拟定城乡规划研究课题（项目）计划及具体实施方案，并承担部分规划设计项目；负责总体规划、详细规划和建设工程项目报建规划方案技术审查。负责建设工程项目规划选址的可行性研究、设计；负责恩阳区总体规划、详细规划及各类专项规划等城乡规划设计的编研。负责恩阳区基础测绘、工程地形测绘工作，负责恩阳城区控制点及城市坐标系统的维护工作，负责建设工程项目规划验线、放线及竣工测技术工作。

（二）巴中市自然资源和规划局恩阳分局2024年重点工作。

（一）聚力提高规划引领水平。树牢“人民城市人民建、人民城市为人民”理念，落实好生态保护与高质量发展要求，统筹考虑城市发展空间、片区功能布局等因素，适时启动恩阳五个控制单元控制性详细规划修编，持续优化提升“五大片区”国土空间规划成果质量，绘就新型城镇化、乡村振兴、生产力和国土空间布局有机融合的发展蓝图。督促指导镇（街道）优先启动兴隆镇玉皇片区、双胜镇天良片区等村级片区国土空间规划编制工作，做深做实两项改革“后半篇”文章，助力乡村振兴。

（二）聚力优化要素保障措施。坚持“凡用地、先挖潜”，加快推进批而未供和闲置土地处置，力争处置批而未供土地400亩、闲置土地2100亩；土地出让价款在2023年的基础上稳中有增，力争实现土地出让收入6亿元。深挖资源潜力，拓展补充耕地来源和途径，加快实施柳林镇凤凰坝村等5个村和花丛镇葫芦村等4个村省投土地整理项目，完成投资2000万，连片整治2万亩，实现新增耕地583亩；提速36个土地整理项目排查整改，力争备案入库耕地指标2000亩，有效缓解占补平衡压力；全力实施柳林镇全域土地综合整治项目。用好托底帮扶“十条措施”，全力抢抓建设用地审批“绿色窗口”，蹲点协调2023年度8个批次2000余亩用地批复；续建增减挂钩项目12个，预计获节余指标600亩；探索节余指标省域内流转和使用新思路，进一步显化节余指标效益。

（三）聚力强化管控约束手段。坚决守牢耕地保护红线和群众利益底线，压实耕地保护责任，扎实推进田长制工作常态化，从严查处各类违法违规占用耕地问题，加快推进自然资源督察反馈问题和年度卫片执法发现问题整改工作，努力实现“存量清零、增量为零”目标。统筹国土空间规划，严格用途管制，坚持以节约集约为导向的空间利用；进一步优化“进出平衡”机制，科学编制实施方案，严格落实“以进定出、先进后出、进大于出”原则，确保总体平衡。深化与省国土科研院合作，发挥遥感地理信息技术优势，完善自主监测机制，加强日常监测预警，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。

（四）聚力办好民生服务实事。加强123个隐患点的汛期监测、预警、防治工作，完成国债资金支持避险搬迁和地灾治理项目，实现地灾安全“零伤亡”。继续推行群众诉求清单制，领导包案化解、限时清诺销号，实现信访舆情“零事故”。深化工程建设项目审批“多合一”改革，进一步优化审批流程，精简申请材料，压缩办理时限。拓展不动产登记与民生服务，实现不动产登记与水、电、气等相关公共服务事项“线上一网办，线下一窗办”，跨部门联动办理、一次办结。依托“恩阳跑团”，践行上门办、主动办、马上办的服务承诺。按照以“一案一策”的思路，积极妥善化解“两证”遗留问题；继续推行新建商品房“交房即交证”；加快推进农房一体不动产登记，力争颁证10000本，实现“应登尽登、应发尽发”。

（五）聚力夯实队伍发展根基。以巡察反馈问题整改为契机，进一步强化党风廉政建设，深化队伍作风建设，把提升政治能力作为推动自然资源和规划各项工作的强力保障。全面开展岗位廉政风险排查，紧盯产权登记、用地审批、执法监管等关键环节，制定相应防控措施；坚持人岗相适、能上能下的选人用人机制，持续加强干部综合素质能力提升，锻造一支能干事、干成事的干部队伍。

二、部门（单位）概况

巴中市自然资源和规划局恩阳分局（原区规划局）实行预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2024年财政预算供给人员共15人，其中：事业编制14人、控制性工勤1人，较上年减少2人。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入352.04万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等；政府性基金预算收入（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额352.04万元，比2023年减少2665.04万元，其中：一般公共预算拨款收入210.04万元，占总收入59.66%，政府性基金预算拨款收入上年结转142万元，占总收入40.34%。（数据与附表1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额352.04万元，比2023年减少2665.04万元，其中：基本支出210.04万元，占总支出59.66%，项目支出142万元，占总支出40.34%。（数据与附表1-2保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2024年财政拨款收支总预算352.04万元，比2023年财政拨款收入减少2665.04万元，主要原因是职工调离和未预算项目。

收入包括：一般公共预算拨款收入210.04万元，政府性基金预算142万元。支出包括：一般公共服务支出210.04万元，政府性基金142万元。（数据与附表2保持一致）

五、一般公共预算支出情况

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2024年一般公共预算财政拨款352.04万元，比2023年减少2665.04万元，主要原因是职工调离和未预算项目收入。（数据与附表3保持一致）

（一）基本支出210.04万元，具体如下。

1.人员支出188.54万元，城乡社区规划与管理144.39万元（其中包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、基础绩效、控制性工勤人员年度考核奖)，机关事业单位养老保险20.08万元，职工基本医疗保险缴费7.83万元，住房公积金16.24万元。

2.日常公用支出21.5万元，其中：办公费2.5万元，差旅费4.5万元，邮电费0万元，工会经费1.04万元，食堂运行经费4.5万元，公务用车维护费0万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.1万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（数据与附表3-1保持一致）

（二）项目支出142万元。（数据与附表6保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比2023年预算总额减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算增长(减少)0%。

（二）公务接待费0万元，较2023年预算减少0%，主要原因是本着厉行节约。

（三）公务用车购置费0万元，较2023年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算增长(减少)0%。（数据与附表3-2保持一致）

七、政府性基金预算支出情况

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2024年政府性基金预算支出0万元。（数据与附表4保持一致）

八、国有资本经营预算支出情况

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2024年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附表5保持一致）

九、机关运行经费安排情况说明

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2024年，属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为352.04万元，比2023年预算减少2665.04万元，主要原因是职工调离和未预算项目经费。机关运行经费为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2024年政府采购支出0万元0。政府购买公共服务支出0万元。（数据与附表6和附表7保持一致）

十一、国有资产占用情况说明

截至上年底，本部门所属各预算单位固定资产总额47.83万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表现和整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。（数据与附表6-1和附表9保持一致）

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行。指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行。指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗。指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助。指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金。指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费。为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

附表.xlsx