目录

公开时间：2022年10月19日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关土地上房屋征收征用补偿的政策和法律法规，制订我区国有土地上房屋征收征用补偿政策并组织实施；

2.协助区国土部门制订我区土地征收征用补偿政策并组织实施；

3.负责组织实施全区征地搬迁和国有土地上房屋征收与补偿工作；

4.拟订征收房屋搬迁补偿安置方案、协议费用及相关资料；拟订并组织实施国有土地上房屋征收与补偿年度计划；

5.负责统筹计划、综合协调、指导管理并组织实施全区房屋征收与补偿工作；

6.负责协调、处理征地搬迁和城乡房屋拆迁遗留问题和信访工作。

 

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）工作开展情况

1.完成了九欣遗留问题前期调查相关程序文件制定等工作；

2.做好恩阳古镇起凤廊桥至恩阳大桥段的征收方案制定等工作；

3.协助区拆迁办对全区征地拆迁工作的资料进行复核；

4.协助区棚改办对相关棚改迎检工作资料进行整理；

5.继续巩固提升对柳林镇桅杆垭村、玉金村共46户贫困户帮扶、迎检等工作；

6.完成相关征地拆迁的信访维稳工作；

7.完成领导交办的其它任务。

（二）征收项目清单

目前，我单位主要负责恩阳古镇综合整治国有土地上房屋征收与补偿工作，相关征收工作正在有序开展中。

（三）信访处理情况

我单位协助区遗留办做好恩阳城区77宗停建遗留问题的处置工作，目前，已处置完成31宗停建遗留问题，其它项目遗留问题正在处置中。

 

 

二、机构设置

我单位共有编制12个，截止2021年底共有在职人员11人，其中:事业管理岗位八级1名，事业编制专技岗位9人、事业工勤岗位1人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出合计1291.64万元，2019年收入、支出合计142.05万元，收入、支出各增加1149.59万元，增长809.29%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1291.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.3万元，占8.85%；政府性基金预算财政拨款收入1177.34万元，占91.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1290.82万元，其中：基本支出109万元，占8.44%；项目支出1181.82万元，占91.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计为1291.64万元。2020年财政拨款收、支总计为142.05万元，收入、支出各增加1149.59万元，增长809.29%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出113.47万元，占本年支出合计的8.79%。2020年一般公共预算财政拨款支出142.05万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.58万元，下降20.12%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出113.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.61万元，占9.35%；卫生健康支出6.74万元，占5.94%；城乡社区支出87.9万元，占77.47%，住房保障支出8.22万元，占7.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为113.47万元，预算113.47万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.61万元，预算10.61万元，完成预算100%。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.74万元，预算6.74万元，完成预算100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算87.9万元，预算83.73万元，完成预算100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算8.22万元，预算8.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出109万元，其中：

人员经费98.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴、其他工资福利支出、住房公积金。

日常公用经费10.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算数为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，应急保障用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出2020年为0万元，减少0万元，下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出1177.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年区征收局运行经费支出15.31万元，2020年运行经费支出13.3万元，增加2.01万元，增长15.11%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2021年征收局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，征收局系统共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中“城区拆迁遗留问题处”绩效目标实际完成情况。

“城区拆迁遗留问题处理经费”项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，恩阳区棚户区征收拆迁工作在区委、区政府的正确领导下开展工作，由恩阳区国有土地上房屋征收管理局牵头组织实施，年初编制征收拆迁方案报区委、区政府审定，结合工作实际制定详细拆迁补偿标准，张贴拆迁公告，组织人员进场入户，协调车辆随行保障，为加快“四新”恩阳建设步伐做出突出贡献。

巴中市恩阳区国有土地上房屋征收管理局项目绩效表
（2021年度）
项目名称			城区拆迁遗留问题处理经费
预算单位			巴中市恩阳区国有土地房屋征收管理局
项目资金 （万元）			年度资金总额：         5万元
			其中：财政拨款  5万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	恩阳区棚户区征收拆迁工作在区委、区政府的正确领导下开展工作，由恩阳区国有土地上房屋征收管理局牵头组织实施，年初编制征收拆迁方案报区委、区政府审定，结合工作实际制定详细拆迁补偿标准，张贴拆迁公告，组织人员进场入户，协调车辆随行保障，为加快“四新”恩阳建设步伐做出突出贡献。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：城区房屋征收、拆迁安置	主要任务是对恩阳规划区内房屋进行征收、拆迁安置，助推城市发展，提升城市品味和竞争力。
		质量指标	指标1： 加快城区建设步伐、改善住房条件	随着城市建设步伐的加快，城区框架拉伸，黄石盘库区的建设，征收拆迁工作有序推进。
		时效指标	指标1：征收拆迁促市城发展	一个城市的发展必然离开不征收拆迁工作，城市建设拆迁先行。
		成本指标	指标1：编制征收拆迁方案、印制资料	征收拆迁工作的开展需提前编制征收拆迁工作方案，制定详细征收补偿标准、人员经费补助、车辆后勤保障。
	项目效益	经济效益 指标	指标1：有效利用土地资源、改善民生	征收拆迁工作可以有效利用土地资源，对腾退的土地资源进行整合出让、出租，增加地方财税收入，合理使用、利用土地。
		社会效益 指标	指标1：土地得到有效利用、城市发展加快	打造宜居、宜业、宜商的工作环境，促进人才发展
		生态效益 指标	指标1：环境得到改善、山更青水更绿	对棚户区房屋到进行征收拆迁后进行统一规划、绿化、亮化，生态环境得到有力提升。
		可持续影响 指标	指标1：城市规划更加亮丽、环境更加优美	城区面积建成后将会得到持续有效的巩固和发展，人居环境更加美好。
	满意度指标	满意度指标	指标1：人民群众满意	人民群众满意度为100%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《征收局部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出:（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出:（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.城乡社区支出：（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

巴中市恩阳区国有土地上房屋征收管理局

关于2021年部门整体支出绩效评价的报告

 

区财政局：

根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2021〕4号）相关文件精神，我局从预算安排、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面入手，对照《部门支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

巴中市恩阳区国有土地上房屋征收管理局于2013年成立并纳入部门预算管理的二级事业单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关土地上房屋征收征用补偿的政策和法律法规，制订我区国有土地上房屋征收征用补偿政策并组织实施；

2.协助区国土部门制订我区土地征收征用补偿政策并组织实施；

3.负责组织实施全区征地搬迁和国有土地上房屋征收与补偿工作；

4.拟订征收房屋搬迁补偿安置方案、协议费用及相关资料；拟订并组织实施国有土地上房屋征收与补偿年度计划；

5.负责统筹计划、综合协调、指导管理并组织实施全区房屋征收与补偿工作；

6.负责协调、处理征地搬迁和城乡房屋拆迁遗留问题和信访工作。

（三）人员情况

我单位共有编制14个，截止2021年底共有在职人员10人，其中:事业管理岗位八级1名、事业编制岗位8人、事业工勤岗位1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年全年总收入为 1291.64  万元，其中：本年收入   万元（年初预算 115.81  万元，调整预算  1175.83万元），年初财政拨款结转和结余  0 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年全年总支出 1290.81  万元（其中：基本支出 109 万元，项目支出 1181.82 万元）。城乡社区支出 1265.25 万元、社会保障和就业支出 10.61 万元、卫生健康支出6.74   万元、住房保障支出8.22  万元。年末结转结余0.83  万元，其中：基本支出结转 0.30 万元、项目支出结转和结余 0.53万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

结合工作实际，严格按照相关要求，制定了各项工作制度、纪律制度、财务制度等管理制度，制定的管理制度合法、合规、完整。

（二）绩效目标管理情况

严格按照2021年预算编制通知和有关要求，按时完成了单位在编人员信息和编制了单位预算；按项目绩效评价要求对2021年对政府投资项目评审经费支出开展绩效自评。从评价情况来看总体看，我单位预算编制及执行决算准确，支出管理规范，财务管理制度完善，部门整体绩效较好，填报的绩效目标完整可行。

（三）综合管理情况

一是严格执行政府性债务管理规定，未新增债务；二是严格贯彻执行政府采购法及实施条例，明确政府采购范围和采购方式，规范政府采购业务流程；三是严格执行中央八项规定，深入贯彻落实《中共巴中市恩阳区委办公室巴中市恩阳区人民政府办公室关于印发〈巴中市恩阳区“过紧日子”十条措施〉的通知》（恩委办〔2021〕33号）和《巴中市恩阳区财政局关于严格落实“过紧日子”十条措施的通知（恩财监督〔2021]7号）》文件精神，对2021年差旅费、会议活动经费、因公培训费、公务接待费、办公用房办公设备支出、办公费水电费等日常运行经费、编外用人费用在2020年基础上按要求进行了压减控制；四是加强对公务接待费、公务用车购置及运行维护费等三公经费管理；五是国有资产纳入资产信息系统管理，已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、年审报告；六是按照上级要求在政府门户网站进行预、决算公开，依法接受审计、财政监督。

（四）综合绩效情况

一是优化结构，保障重点项目房屋征收工作。聚焦“开放引领、产业强区、营城聚人、乡村振兴”发展战略，优化资源配置，统筹资金支出，为全区经济社会高质量发展“添柴加薪”。助推临港产业园、“五一七开”、恩阳船说、米仓老味道特色街区、登科山公园、大梁山市民公园、滨江路改造等重点项目建设，大力支持“农业园区化”实施，助力乡村振兴战略。

二是积极创先争优，加强房屋征收管理工作队伍建设。扎实开展党史学习教育，坚持“5+2”、“白加黑”的工作思路，创新工作举措，加强干部职工思想、政策、理论学习，全面提升征收队伍综合素质。

三是推进廉政建设，营造风清气正环境。始终坚持将党风廉政建设和反腐败工作贯穿于业务工作、干部教育、队伍建设全过程。严明各项工作纪律，严格执行《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》，确保征收工作“阳光、公平、公正、和谐”。

四、评价结论

2021年基本支出保证了正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（一）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算支出。

（二）预算管理方面。我局制定了切实有效的内部财务等管理制度，执行总体较为有效。

（三）资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2021年恩阳区国有土地上房屋征收管理局整体支出绩效评价自查自评结果良好， 自评得分97分。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异，年初无采购预算。

（二）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审批。在报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付。

3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，严格执行“三公经费”支出的审核、审批，合理压缩“三公经费”支出。

4.认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

 

附件：部门整体支出绩效评价体系及评分表

 

 

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第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省巴中市恩阳区国有土地上房屋征收管理局　.xls