巴中市恩阳区园林路灯管理所2023年度预算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

巴中市恩阳区园林路灯所成立于2013年，主要职能为：贯彻执行有关城市园林绿化发展和生态环境建设的方针政策、法律法规和行政规章，研究和拟定全区绿化发展规划及地方规范性文件，并组织实施和依法监督。负责本区绿化政策、法规的宣传教育工作；根据恩阳区城市总体规划和本区实际，组织编制全区绿地系统详细规划；负责编制并监督实施全区绿化中、长期发展规划和年度计划；编制区内重大绿化建设项目建议书和可行性报告；协同有关部门实施园林绿化设计、施工的市场管理、资质管理；指导、监督绿化工程监理以及工程质量和安全工作；负责本区新建绿地的验收工作；根据有关标准，对区域内的各类绿地进行行业管理；指导、协调社区、物业的绿化管理工作；负责全区绿化成果的普查和统计工作；依法审批占用城市绿地和伐移城市树木事项；指导辖区内公园、苗圃、花卉的建设和管理工作；负责指导绿化病虫害预防、预报、防治工作；加强园林绿化宣传，组织全民义务植树活动；负责对群众举报、反映、申请的绿化问题的登记、受理和督促落实工作；负责本区专业绿化队伍的建设和专业技术人员的教育、培训和管理工作。

（二）2023年重点工作完成情况：

1、2022年1月营造春节节日氛围：巴恩快速通道、机场快速、外环线和恩阳大道等城市主干道沿线节点栽植时令花卉1700平方米（10万盆）。

2、根据恩阳区“一会一赛一季”组委会要求，我单位在城区和恩阳大道、外环线、巴恩快速通道等主干道节点位置莳花换植工程，换植内容如下：补植恩阳大道（高速东出口至游客中心段）中分带680㎡花境；城区200㎡，巴恩快速通道780㎡，外环线400㎡，恩阳大道（何家坝段）350㎡，义阳大桥200㎡，义阳大桥桥头绿地200㎡，全部换植为夏季时令花卉；曾家坝大桥分车带原西洋杜鹃换植为16#双色杯灯笼花约7000盆。

3、恩阳大道高速东出口至之字河大桥段中央隔离带原栽植时令花卉的地段共计750㎡，全部栽植花境地被植物；恩阳新大桥（曾家坝大桥）栽植时令鲜花；巴恩快速通道、外环线、机场快速等节点位置和老城区绿地共计1680㎡，均栽植与季节相适应的时令花卉。

4、为营造十一国庆浓厚节日氛围，我单位在巴恩快速通道、外环线节点位置鲜花栽植1200平方米。

5、在老城区绿地，恩阳大道、义阳大道、外环线、巴恩快速通道、规划三路等道路换植胸径≥15cm乔木406株、胸径＜15cm乔木882株、灌木地被3830㎡。

一、亮化：

1、2022年1月在巴恩快速通道、恩阳大道、外环线、义阳大道等道路两侧890基路灯杆上悬挂灯笼890组，营造春节节日氛围。

2、城区路灯全面维护维修，修复路灯900余基，修复中国结40余套，修复供变电设施设备29台（次），更换路灯照明井篦子120余套，恢复损坏各形地埋电缆3000余米，确保城区路灯亮灯率达到98%以上，设施完好率100%。

3、为营造十一国庆浓厚节日氛围，我单位在巴恩快速通道、恩阳大道、外环线等主干道两侧路灯灯杆上悬挂国旗800组。

4、办理恩阳古镇沿河两岸及部分桥体的基础照明用电过户变更 手续和事宜。

    二、机构设置

巴中市恩阳区园林路灯所隶属于区住建局下属事业单位，在编人员12人，下设办公室、财务科、工程科三个科室。

 

第二部分 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出176.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加44.51万元，增长25%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出176.83万元，主要用于以下方面:城乡社区（类）支出141.23万元，占80%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.75万元，占9%；卫生健康支出7.19万元，占4%；住房保障支出12.65万元，占7%；。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为176.83万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区事务（类）（款）（项）: 支出决算为141.23万元，完成预算100%。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为15.75万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为7.19万元，完成预算100%。

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出171.83万元，其中：

人员经费142.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费29.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

四、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为16万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出16万元,0成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出16万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

六、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)
项目名称			恩阳城区已建成城市园林绿地养护外包服务
预算单位			巴中市恩阳区园林绿化路灯管理处
预算执行情况(万元)	预算数:		984	执行数:
	其中-财政拨款:		984	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	负责本区绿化政策、法规的宣传教育工作；根据恩阳区城市总体规划和本区实际，组织编制全区绿地系统详细规划；负责编制并监督实施全区绿化中、长期发展规划和年度计划；编制区内重大绿化建设项目建议书和可行性报告；协同有关部门实施园林绿化设计、施工的市场管理、资质管理；指导、监督绿化工程监理以及工程质量和安全工作；负责本区新建绿地的验收工作；根据有关标准，对区域内的各类绿地进行行业管理；			完成本区绿化政策、法规的宣传教育工作；根据恩阳区城市总体规划和本区实际，组织编制全区绿地系统详细规划；负责编制并监督实施全区绿化中、长期发展规划和年度计划；编制区内重大绿化建设项目建议书和可行性报告；协同有关部门实施园林绿化设计、施工的市场管理、资质管理；指导、监督绿化工程监理以及工程质量和安全工作；负责本区新建绿地的验收工作；根据有关标准，对区域内的各类绿地进行行业管理；
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	效益指标			负责本区绿化政策、法规的宣传教育工作；负责编制并监督实施全区绿化中、长期发展规划和年度计划；协同有关部门实施园林绿化设计、施工的市场管理、资质管理；指导、监督绿化工程监理以及工程质量和安全工作；负责本区新建绿地的验收工作；
	效益指标
	……
	满意度指标			95%	95%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《园林路灯所部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

区园林路灯所部门预算公开报表（部门公开） .xlsx