巴中市恩阳区公路路政管理大队2018年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　巴中市恩阳区公路路政管理大队主要职责是：保护路产、维护路权、保障公路完好安全畅通。宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；实施路政巡查、管理公路两侧建筑控制区；按照国家法律法规和治超政策，开展超限治理工作；依法查处各种违反路政法律、法规、规章的案件；法律、法规规定的其他职责。

　　（二）巴中市恩阳区公路路政管理大队2018年重点工作成效是：大队坚持“建设队伍、强化管理、规范执法、服务全局”的工作思路，加强路域管理；扎实开展“依法治区”活动，加强执法队伍建设；以创建平安公路为目标，积极开展安全生产大检查、大整治，加强超限治理和安全监管。今年来，大队共查处各类路产损失案件35件，结案35件，共计收回路产赔补偿金113125元;行政审批类案件5件，已结案4件，共计164393.75元，其中一件正在办理中；依法检测车辆37702余台次，查处超限和不规范运输车辆97台次，卸货308.4余吨，开展集中宣传活动9次，印发宣传资料30000余份，无错案、行政败诉案和责任赔偿案件发生，无责任范围内的安全事故发生，圆满完成上级下达的各项目标任务和阶段性工作任务。

　　二、部门概况

　　机构情况：恩阳区公路路政管理大队二级预算单位1个。其中参照公务员法管理的事业单位1个。参公编制数13个，2018年底实有人数13人。

　　三、收支决算总体情况

　　2018年公路路政管理大队收入决算总额为121.62万元，其中：当年财政拨款收入121.62万元。

　　2018年公路路政管理大队本年支出合计：121.62万元，其中：基本支出109.50万元，占90%；项目支出12.12万元，占10%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　巴中市恩阳区公路路政管理大队2018年度财政拨款收支总决算121.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加16.00万元，增加15.14%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　巴中市恩阳区公路路政管理大队2018年度一般公共预算财政拨款支出121.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加16.00万元，增加15.14%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出121.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出95.82万元，占78.90%；社会保障和就业支出12.56万元，占10.32%；医疗卫生支出5.62万元，4.53%；住房保障支出7.62万元，占6.25%

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为12.56万元，完成预算100%。

　　2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护、公路运输管理（项）2018年决算数为95.82万元，完成预算100%。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为7.62万元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为5.62万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出109.50万元，其中：人员经费94.79万元，主要包括：基本工资34.93万元、津贴补贴30.82万元、奖金2.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.56万元、职工基本医疗保险缴费4.37万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金7.62万元、对个人和家庭的补助奖励金0.01。

　　公用经费14.70万元，主要包括：办公费1.30万元、印刷费1.0万元、电费1.0万元、邮电费1.6万元、差旅费6.0万元、维修（护）费3.0万元、培训费0.60万元、公务接待费0.20万元、（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算100%，公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算100%。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年相同。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.20万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2018年无因公出国（境）费

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2018年无公务用车购置及运行维护费

　　3.公务接待费

　　2018年公务接待费0.20万元。主要用于接待上级领导检查工作。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2018年无政府性基金预算财政拨款。