巴中市恩阳区交通建设工程质量监督局关于2018年部门决算编制的说明

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻执行国家和交通主管部门有关质量工作的法律、法规、规章、标准、规范和方针政策。制定适应本地区的公路工程质量监督、监理、试验检测工作的管理制度和实施细则，并监督执行；负责本地区监理单位和监理工程师资格初审、申报工作，组织质量监督、试验检测人员岗位培训；监督检查工程建设各方行为主体建立健全质量工作制度、质量责任制度及实施情况；监督检查公路工程从业单位资质资信和质量行为，参与公路工程建设市场管理，监督公路建设项目工程质量，组织公路工程质量检查，仲裁工程质量争端，参与工程质量事故调查处理；负责本辖区农村公路水运工程工地试验检测室或施工单位聘用的试验检测机构、人员资质审查和从业行为监督；对农村公路水运工程所需的半成品、成品材料、原材料施严格的监控和检测；对农村公路水运工程施工过程的用料配合比、各分项工程数据进行检测；负责本辖区公路工程的质量鉴定工作，参加工程交竣工验收；发布公路工程质量信息。

　　（二）主要工作

　　（1）监督项目概况

　　2018年受监项目75个，共计里程242.276公里。其中：重点项目8个79.926公里；农村公路督导项目67个162.35公里。

　　（2）质量安全监督工作

　　2018年，我局进一步完善了质量、安全、环保监管体系，以质量、安全、环保监管工作为重心，监督各交通建设项目开展质量、安全、环保、扫黑除恶等专项整治活动，组织汛期安全管理组织机构，明确了项目监督负责人、监督工程师的质量安全职责，加强施工质量安全监管能力建设、强化质量安全监督职能。加强质量安全检查，建立检查工作台账，完善问题通报、整改销号工作。认真开展“安全月”、“质量月”、“信用月”建设活动同时在全区推广地方重点工程“标准化”、“班组规范化管理”、“品质工程”建设活动，通过一年的不懈努力我区交通重点工程“恩阳城区外环线义阳大桥”项目通过了“质量强市市级示范工程”的验收，其它建设项目也逐步向“标准化”建设靠齐，全区交通建设项目标准化、规范化施工取得显著成效。今年我局采取综合检查、专项检查、巡查、四不两直等方式通过查看项目内业资料、施工现场、工程实体质量监督抽检，进行工程质量安全监管，有效地掌握工程动态，监督计划按实际工程进度而开展，全面把控施工关键环节。全年我局共开展综合检查3次，专项检查3次，巡查183次；下发督查通报文件6份，《现场督查意见通知书》5份，检查中发现质量、安全、环保等方面问题68条，整改回复68条，回复率为100%。并针对检查中发现的问题进行了跟踪复查。工程质量安全信息发布16条，为工程质量、安全宣传管理奠定了坚实基础。

　　（3）监督检测工作开展情及结果

　　2018年1月至12月，我局委托四川育才工程检测有限公司，对全区实施的交通建设工程进行了工程质量监督抽验检测，抽验检测的内容包括：1、水泥、砂、碎石等原材料技术指标；2、路基弯沉、灰剂量、小型结构物尺寸等关键性指标；3、路面宽度、厚度、路面混凝土强度、平整度、路面弯沉等成品检测指标；4、桥梁结构尺寸、强度、墩柱垂直度、桥面铺装构造深度、横坡度、平整度、保护层厚度等常规性指标。

　　截止12月10日，我局委托四川育才工程检测有限公司对全区范围内75条交通建设项目进行了督导抽检，其中重点工程抽检8条，农村公路抽检67条。

　　二、机构设置

　　我局属于二级预算单位，设综合办公室、质量监督股、安全监督股、工程技术股。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　我单位2018年预算收入、支出总额142.82万元，比2017年预算收入增加14.85万元，同比增长11.60%。主要变动原因是2018年区人社局对我单位人员正常调资，导致单位人员经费支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计142.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计142.82万元，其中：基本支出142.82万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计142.82万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加14.85万元，增长11.60%。主要变动原因是2018年区人社局对我单位人员正常调资，导致单位人员经费支出增加。

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出142.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加14.85万元，增长11.60%。主要变动原因是2018年区人社局对我单位人员正常调资，导致单位人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出142.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出17.58万元，占12.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.79万元，占5.45%；交通运输支出（类）支出106.90万元，占74.85%；住房保障支出（类）支出10.55万元，占7.39%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为142.82万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.58万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.79万元，完成预算100%。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）: 支出决算为106.90万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为10.55万元，完成预算100%。　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出142.82万元，其中：

　　人员经费126.82万元，主要包括：基本工资47.92万元、津贴补贴1.50万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资40.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.58万元、职工基本医疗保险缴费6.15万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费2.92万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金10.55万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0.12万元。

　　公用经费16万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1.6万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.9万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行，厉行节约做到不铺张浪费。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、皮卡车车1辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是按照。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我局项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局预算编制合理。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看执行情况较好。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　我局没有项目经费

　　（一）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《恩阳区交通建设工程质量监督局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，区交通建设工程质量监督局机关运行经费支出16万元，比2017年增加0.8万元，增长5.26%。主要原因是2018年增加了办公费。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，区交通建设工程质量监督局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，区交通建设工程质量监督局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、越野车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公所用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）：指核算单位日常公用经费支出。

　　12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分 附件

　　附件1

　　恩阳区交通建设工程质量监督局

　　部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。恩阳区交通建设工程质量监督局，机构数1个。

　　（二）机构职能。2018年度履行区质监局应有工作职责，圆满完成全年的各项任务。

　　（三）人员概况。事业编制人员16人，年末实有人数16人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年区交通建设工程质量监督局财政资金收入142.82万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年年区交通建设工程质量监督局财政资金支出142.82万元，实现了收支平衡。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　2018年圆满的完成了部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况，没有出现违规、违纪情况。

　　（二）专项预算管理。

　　2018年专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效，没有违规、违纪情况。

　　（三）结果应用情况。

　　2018年较好的完成自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本结论真实有效。

　　（二）存在问题。

　　我单位属于二级预算单位，存在学习状态不够，以后的工作和学习中加强业务能力学习。

　　（三）改进建议。

　　建议上级主管部门多加强业务培训和业务指导。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表