巴中市恩阳区交通运输局关于2018年部门决算编制说明

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

　　2、拟订全区交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

　　4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

　　6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和航道使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

　　7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责所辖干线公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

　　8、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

　　10、承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　11、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、配合做好了巴中恩阳机场、汉巴南快速铁路、苍巴高速公路建设协调服务工作，为恩阳加速融入对外大通道奠定了基础。

　　2、机场快速通道形成通车能力，G245恩阳段、S303玉山至鼎山、三汇至玉井、高店子至万安和桅杆垭至渔溪公路建设全速推进，建成县乡联网路55.2公里、建制村联网路150公里、村内通组路600公里，成功创建四川省第二批“四好农村路”示范县，恩阳赛段被环中赛组委会评为最美乡村赛段。

　　3、全面推行公路“路长制”，构建了精细化、常态化、制度化公路管理模式，经验做法先后被省委《每日要情》、四川日报、人民日报和四川电视台、中央电视台中文国际频道刊发报道。

　　4、开行恩阳至巴中城际公交线路2条、城区公交线路6条，新增新能源公交车4辆、出租车30辆，组建客运公司4家，投入农村客运班线车辆197台，全区375个建制村通客车，方便了群众出行。

　　5、全面开展了交通运输领域扫黑除恶专项行动，查处违法违规案件97件，查处非法营运车31辆，取缔非法驾校招生点2处，运输市场秩序整体向好。

　　6、深入开展了交通运输专项扶贫，建成连片扶贫开发道路122.6公里，新（改）建22个拟退出贫困村道路68.31公里，挂联的三星乡风居村顺利通过退出验收，14户37人实现脱贫，我局荣立全市脱贫攻坚集体二等功。

　　二、机构设置

　　恩阳区交通运输局下属二级预算单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。

　　纳入交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、恩阳区公路路政管理大队

　　2、恩阳区地方海事处

　　3、恩阳区公路运输管理局

　　4、恩阳区公路养护段

　　5、恩阳区交通建设工程质量监督局

　　6、恩阳区交通规划编研中心

　　7、恩阳区农村公路管理办公室

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计3896.09万元。与2017年相比，收、支总计各增加3432.92万元，主要变动原因是：2018年增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的土地开发支出1000万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出2228.76万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计3896.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入597.33万元，占15.33%；政府性基金预算财政拨款收入3298.76万元，占84.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计3896.09万元，其中：基本支出396.38万元，占10.17%；项目支出3499.71万元，占89.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计3896.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3432.92万元，主要变动原因是：2018年增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的土地开发支出1000万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出2228.76万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出597.33万元，占本年支出合计的15.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加134.16万元，增长22.46%。主要变动原因是：增加了其他城乡社区支出办公专项资金。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出597.33万元，主要用于以下方面:交通运输支出338.21万元，占56.62%；一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.17万元，占6.06%；医疗卫生支出15.93万元，占2.67%；住房保障支出21.57万元，占3.61%；城乡社区支出165.95万元，占27.78%；农林水支出19.5万元，占3.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为597.33，完成预算100%。其中：

　　1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为120.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为168.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　3.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　4.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　5.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为165.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为19.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出396.38万元，其中：

　　人员经费285.68万元，主要包括：基本工资100.05万元、津贴补贴34.51万元、奖金3.39万元、伙食补助费0万元、绩效工资48.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.17万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费5.13万元、其他工资福利支出24万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、职工基本医疗保险缴费12.66万元、奖励金0.18万元、住房公积金21.57万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等**万元。

　　公用经费110.7万元，主要包括：办公费46.8万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费5.5万元、电费5.7万元、邮电费2.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费6万元、租赁费1万元、会议费0万元、培训费3万元、公务接待费2万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出23.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

　　公务用车运行维护费支出4万元。主要用于公务出差、各部门办理业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出3298.76万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1-12月，我局认真抓好交通建设、客货运输、公路养护、运输秩序治理等工作，并取得一定成效。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看落实了党风廉政建设责任制，扎实开展“作风纪律深化年”活动，抓好机关效能工作；进一步加强交通依法行政和执法管理工作，加快法治交通建设进程，使我区交通运输局系统依法行政工作更加科学化、制度化和规范化。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　本部门在2018年度部门决算中反映“公路水运、建设、管理经费”、“全市第三轮交通大会战工作经费”、“公路桥梁安全检测及安保工程经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.公路水运、建设、管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障我单位国省乡村道路水运管养路面，涵洞、桥梁、沿线设施和行道树补植等道路日常维护养护，确保我单位管养路段的安全平稳运行。

　　2.全市第三轮交通大会战工作项目目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富了恩阳交通规划体系，谋划了恩阳长远发展目标和方向。发现的主要问题：交通大会中更多提出的是方向性的发展战略，提出规划建议具体的方案单一。下一步改进措施：通过下一步将开展的“十四五”规划编制，结合恩阳交通中长期发展规划形成更有操作性的规划实施方案。

　　3.公路桥梁安全检测及安保工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障恩阳各桥梁的正常运行，促进桥区水域安全通行及美化城市环境。及时排查了国省干线道路上桥梁的病危害情况，制定了桥梁养护和维修计划。

　　（一）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《恩阳区交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

　　本部门自行组织对“公路水运、建设、管理经费”、“全市第三轮交通大会战工作经费”、“公路桥梁安全检测及安保工程经费”开展了绩效评价，《恩阳区交通运输局预算项目2018年绩效评价报告》见附件2。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，恩阳区交通运输局机关运行经费支出110.70万元，比2017年增加38.7万元，增长34.96%。主要原因是新增人员增加相应办公费、差旅费、印刷费、邮电费等增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，我局2018年政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用电脑、打印机等办公耗材。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，恩阳区交通运输局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公路养护用车。

　　??????·? 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?

　　3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指缴纳机关事业单位职业年金支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指医疗保险支出。

　　8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）指建设项目支出。

　　9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）指建设项目环评支出。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指建设项目支出。

　　11.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）指建设项目支出。

　　12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指机关运行经费。

　　13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指交通建设项目经费、交通执法及管理经费、党组织活动经费、扫黑除恶经费。

　　14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指建设项目支出。

　　15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指公路养护管理局运行经费及公路养护费用。

　　16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）指建设项目支出。

　　17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）政府取消还贷二级公路收费专项支出（项）指建设项目支出。

　　18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指事业单位运行经费。

　　19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）指建设项目支出。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件

　　附件1

　　恩阳区交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　恩阳区交通运输局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位5个。

　　（二）机构职能。

　　贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全区交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方公路管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。?

　　（三）人员概况。

　　我部门编制228名，交通局机关实有年末数11人，财政拨款开支217人。公路养护管理局（段）编制数75人，实有年末人数77人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）2018年我部门年初预算收入585.95万元，调整预算数为3896.09万元。

　　（二）2018年我部门支出3896.09万元，其中基本支出396.38万元，项目支出3499.71万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　本部门2018年严格按照年度目标任务，及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，帐表一致。同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。全年无违规记录。

　　（二）专项预算管理。

　　本部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成按要求完成、达到预期绩效、无违规记录。

　　（三）结果应用情况。

　　本部门自评质量高、按要求完成绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈科学。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论：整体支出绩效评价优。

　　（二）存在问题：根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的绩效进行评价。

　　（三）改进建议：是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

　　附件2

　　2018年恩阳区交通运输局

　　项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　2018年，我局共设置编报“公路水运、建设、管理经费”、“全市第三轮交通大会战工作经费”、“公路桥梁安全检测及安保工程经费”共3个项目支出绩效目标。设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等7个评价指标，在项目实施过程中，我局适时进行项目绩效监控，采取项目实际取得的绩效与项目绩效目标进行对比，看指标值是否与目标相符合，作为执行绩效指标的是科学性的依据。通过项目实施，我局认真做好了交公路水运、建设、管理经费、全市第三轮交通大会战工作经费、公路桥梁安全检测及安保工程经费等工作。?

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　项目绩效评价总体结论：项目绩效设置科学，优。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　项目绩效设置科学，与我局职能职责和年度计划相符合。

　　2、项目管理

　　公路水运、建设、管理经费25万元，用于向上争取资金等支出。全市第三轮交通大会战工作经费5万元，用于进一步加快交通建设进程，使我区交通运输局系统行政工作更加科学化、制度化和规范化。公路桥梁安全检测及安保工程经费5万元，用于保障恩阳各桥梁的正常运行，促进桥区水域安全通行及美化城市环境。

　　3、项目绩效

　　项目目标按编制的预算绩效完成，均达到预算指标值。

　　三、存在主要问题：项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。对项目的合规性评价过于侧重，对效益评价过分忽略。

　　四、相关措施建议：绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。选择绩效评价方法要本着全面、集中、多层次的角度进行全方位的评价，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量的评价方法。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表