巴中市恩阳区交通运输局关于2019年部门预算公开的说明

　　恩阳区交通运输局2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）交通运输局主要职责是：

　　1、贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

　　2、拟订全区交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

　　4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

　　6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和航道使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

　　7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责所辖干线公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

　　8、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

　　10、承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　（二）承办区政府交办的其他事项。

　　（三）交通运输局2019年重点工作是：

　　1.全力争取项目落地。抢抓乡村振兴战略实施和川陕革命老区振兴发展示范区规划等重要机遇，组织专班精细研究、深度对接，加大向部、省、市汇报力度，努力将县乡道路改造、村组联网路纳入国、省“大盘子”，并落地实施，最大限度争取项目和资金支持恩阳交通建设。

　　2.强力推进项目建设。干环线公路建设完成投资5.9亿元。启动恩阳城区外环线（二期）和机场快速通道至污水处理厂连接线建设，加速推进G245恩阳段玉山至群乐（恩仪界）、S303三汇至玉井（恩苍界）和玉山至鼎山（巴州区界）公路升级改造。农村公路建设完成投资13.87亿元。启动义阳山景区旅游道路建设，加快建设X160高铁路高店子至万安段公路，完成木柳路桅杆垭至渔溪等县乡联网公路40公里建设，新改建村组道路950公里。桥梁站场码头建设完成投资1.7亿元。建成义阳大桥和三岔桥，完成鳌溪河大桥、古溪桥主体工程，改造青木大桥、渔溪2号桥等危桥，完成恩阳区中心客运站及城市公交总站主体工程。交通配套设施完成投资3.15亿元。完成巴南高速恩阳综合服务区基本功能区建设，实施农村公路护栏60公里。

　　3.严格项目建设管理。严格按照工程建设业主责任制、招标投标制、合同管理制和工程监理制，全面执行工程建设“三同时”。进一步加大项目监督检查和执法力度，推动质量监管规范化，夯实质监基础，确保项目建设的技术规范、质量标准。重点工程施工标准化覆盖率达到100%，“平安工地”创建覆盖率达到100%，重点工程一次验收合格率达到100%，农村公路一次验收合格率达到98%。

　　4.加强路域环境整治。依托柳林治超站，加强与公安交警联勤联动、联合执法，依法治理超限超载货运车辆，严厉打击冲岗逃逸等违法行为。加大路政巡查和宣传力度，推进路域环境综合治理，整治侵害路产路权违法行为。全面深化公路路长制，对全区公路养护管理情况、环境卫生情况、绿化美化情况等进行长效监管，强化“四级三员”公路管养责任落实，加快打造“畅、安、舒、美”的绿色交通廊道。

　　5.提升公路养护能力。整合中心养护站的综合力量，采取定人定点、定时定量等方式强化国省干线和县道公路养护。结合“四好农村路”示范乡镇（村）创建活动，加大对乡村公路养护的指导、督查和奖励力度，打造畅洁畅美农村公路。积极筹划组建养护公司，深化公路养护市场化体制改革。完成区内国省道桩号传递、标志标牌调整和标线整改完善。

　　6.构建高效运输体系。依托巴中恩阳机场，配合做好汉巴南快速铁路恩阳站选址工作，加快建设恩阳区中心客运站和公交总站，着力构建高效率的综合运输体系，努力实现客运零距离换乘、货运无缝化周转。

　　7.稳步发展城乡客运。加快开通恩阳至周边城市客运班线，有序开行恩阳城区至周边重点乡镇公交线路，采取公司化经营+政府补贴等方式，全面推广农村客运“响应式”服务，缓解农村群众出行难。

　　8.有序推进物流发展。坚持“大交通”推进“大物流”和“以中心带园、以园带站、以站带点”原则，结合全区经济发展需求，完善区、乡（镇）、村三级物流网络体系，积极探索交邮共建、交农对接、货运班线新路子。

　　9.规范运输市场秩序。全力整治道路运输市场乱象，依法查处道路非法营运行为。深入开展客货运输、驾培、维修市场“打非治违”行动，严厉打击各种违法违规行为，构建依法经营、公平竞争的市场秩序。

　　10.强化安全生产监管。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，全面落实以“党政同责、一岗双责”和事故隐患排查治理为核心的安全生产机制，盯紧冬季、春运、汛期等重要时段，车站、码头、在建工地等重要地段，两客一危等重点对象，将安全法规落实到工作始终、安全责任落实到具体人头、安全监管落实到基层一线，坚决遏制安全事故发生，确保全区交通运输行业持续平安。

　　11.积极做好信访维稳工作。树立“预防为主”理念，以深入开展扫黑除恶专项斗争为抓手，认真排查行业涉稳隐患，密切关注涉及面广、影响范围大的重点问题，积极化解矛盾纠纷，依法开展信访稳定工作，保障群众利益。加强交通运输舆情收集和研判，及时回应社会关注，提升“12345”市民热线和“12328”监督热线投诉业务办理水平，办结率100%，满意率100%。

　　12.推动行业转型升级。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，落实各项环保政策，大力推广“四新技术”，有序投放新能源公交车、出租车，打好交通运输领域生态环保战役。充分利用应急指挥平台，推广4G视频实时监控技术，提高行业科技水平。加快旅游景区道路建设，构建旅游环线，完善配套设施，奋力打造绿色交通、智慧交通、旅游交通。

　　13.全面完成机构改革。按照区委统一部署，提早谋划，有序开展区级交通运输系统机构改革，做好机构设置、人员分流等工作，确保机构改革平稳推进，顺利完成任务。

　　二、部门概况

　　恩阳区交通运输局局机关（本级）及下属二级预算单位共计8个单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，事业单位4个。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年恩阳区交通运输局收入预算总额为21,063,233.00元，比2018年增加55131.00元，增加0.26%，主要原因是招聘新录入人员上岗，相应增加了部分经费。其中：当年财政拨款收入21,063,233.00元。相应安排支出预算21,063,233.00元，其中：社会保障和就业支出2,449,856.00元，医疗卫生与计划生育支出1,057,856.00元，住房保障支出1,450,944.00元，交通运输支出16,104,577.00元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2019年区交通运输局财政拨款收入预算总额为21,063,233.00元，比2018年增加55131.00元，增加0.26%，主要原因是招聘新录入人员上岗，相应增加了部分经费。巴中市恩阳区交通运输局预算安排财政拨款支出主要用于：保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。

　　基本支出20,553,233.00元，是用于保障交通运输局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出510,000.00元，是用于交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出16,104,577.00元。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出2,449,856.00元。机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出1,057,856.00元。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出1,450,944.00元。事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年政府采购支出预算金额0万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年交通运输局及7个二级单位预算安排31,000.00元，较2018年预算下降39.22%，主要原因是单位严格执行厉行节约的要求。

　　2019年公务接待费计划用于上级部门工作检查，超限站设备维修接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算安排公务用车购置及运行维护费320,000.00元，主要原因是为保障局机关及下属单位日常工作开展，本年度财政下达了公务用车运行维护预算指标，2018年未下达。另由于公务用车改革，本年度未发生公务用车购置费。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金51万元；对2019年预算安排的8个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金51万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年区交通运输局机关及下属7个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2106.3233万元，比2018年预算增长5.5131万元，增长0.26%。主要原因是招聘新录入人员上岗，相应增加了部分经费。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截止2018年底，区交通运输局及下属单位公有车辆共计14辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车10辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年区交通运输局部门预算安排的8个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金51万元，其中“四好农村”公路建设养护和公路桥梁安全检测及安保工程经费项目5万元，全市第四轮交通大会战工作经费项目5万元，公路水运规划、设计、建设、管理经费项目23万元，应急平台寄递物流、法制建设执法工作经费项目2万元， 海巡艇使用、保养、船舶检验及管理经费项目2万元，公益性渡口补助及保险费项目10万元，水上安全巡航及应急救援经费项目1万元，船载视频、监控及网络使用经费项目3万元。

　　九、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　 （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　 （三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　 （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　 （五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　 （六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　 （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　 （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　 （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　 （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　 （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　 （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附表： 1.巴中市恩阳区2019年部门预算信息公开表

　　 2.巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表

　 　3.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表