区交通运输局:2020年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区交通运输局2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）交通运输局主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.拟订全区交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和航道使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责所辖干线公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担区政府公布的有关行政审批事项。
（二）交通运输局2019年重点工作是：
1.恩阳城区外环线（二期）、巴南高速恩阳综合服务区一期和高店子至万安道路主体工程完工，义阳大桥主塔浇筑完成、主梁北岸合拢、完成引桥主体工程，G245关公至群乐、三汇至玉井、玉山至鼎山道路加速推进，分别完成路基工程12.6公里、15.1公里和10.5公里，义阳山景区旅游道路完成路面基层铺筑，恩阳区城区至福星（规划三十二路至天星寨）道路完成路基工程2公里。新（改）建县乡联网路88.2公里、村组路950公里，完成农村安保工程65公里，建成独立桥梁一座（古溪桥）。
2.全面推行“一条道路、一名领导、一抓到底”的公路“路长制 ”，对挂联道路的管养责任落实、设施维护、环境改善等进行全面综合管理，明确“四级三员”管养责任、安全监管责任，实现公路长管常治，全域实现“路长治”。年内清理乱堆乱码127处，清除公路非交通标志1600余幅，查处超限车辆51车次，卸货115.8吨，查处损坏路产案件16件，回收路产赔偿费60960元，抢修水毁断道76处，清理坍方24000方，安装排危挂网4副。
3.开行恩阳至巴中公交线路2条、恩阳城区公交线路5条，组建客运公司4家，投入农村客运班线车辆180台，成立货运企业10家，货运车辆达298台（4.5吨以上）。联合公安、乡镇人民政府常态化开展非法营运整治行动，查处非法营运案件35起、营运车辆违规经营3起。
4.扎实开展了“两不愁三保障”回头看大排查问题整改、扶贫领域作风建设等系列活动，圆满完成三星乡、群乐镇、青木镇共15户38人脱贫任务，挂包的龙宝村荣获省级“四好村”称号，
5.严格落实“季度大检查、月月有人查、重要时期重点查”的安全生产检查制度，紧盯重点时段和重点领域，组织执法人员开展全覆盖安全生产大检查。投入118万资金，排查整治道路安全隐患25起，增设A级波形护栏0.4公里、混凝土防撞墙80米，安装安全警示标牌26块、震动减速标线80平米，销毁老旧报废救生衣3件、浮具4个。受理各类来信来访101件，已全部办结，做到了事事有着落、件件有回音。
6.围绕“十二字”总要求，突出组织领导、学习教育、调查研究、对照检视、整改落实“五个到位”，扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。围绕省区联动巡察反馈意见，认真制定整改方案，精心组织安排，对反馈的5个方面14项39个问题已整改完成37个， 2个正在整改，全系统思想、政治、组织、作风建设水平明显提升。
同时，我们成功筹办了 “第三轮交通大会战”暨“四好农村路”建设推进现场会和全市“六大突破”现场会，“路长制”经验做法在全省推动“四好农村路”高质量发展现场会上交流，并顺利入选全国交通运输系统先进集体。
二、部门概况
交通运输局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共202人，供给车辆9
辆。有下属二级预算单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单4个。
三、2020年收支预算情况
收入包括：一般公共预算拨款收入2116.89万元。支出包括：社会保障与就业支出197.29万元、卫生健康支出117.20万元、交通运输支出1656.41万元、住房保障支出145.99万元。
（一）收入预算情况。收入预算总额2116.89万元，比2019年增加10.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2116.89万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（表1-1）
（二）支出预算情况。支出预算总额2116.89万元，比2019年增加10.57万元，其中：基本支出2065.89万元，占总支出97.6%，项目支出51万元，占总支出2.41%。（表1-2）
四、财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算2116.89万元，比2019年财政拨款收支总预算增加10.57万元，主要原因是职工人数和工资正常晋升。
收入包括：一般公共预算拨款收入2116.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2116.89万元。（表2）
五、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算财政拨款2116.89万元，比2019年增加10.57万元，主要原因是职工人数和工资正常晋升。（表3）
（一）基本支出2065.89万元。
1.人员支出1742.51万元，其中：基本工资696.48万元，绩效工资356.46万元，津贴补贴163.64万元，机关事业单位养老保险197.29万元，职工基本医疗保险缴费87.43万元，公务员医疗补助10.23万元，其他社会保障缴费38.54万元，奖金 16.45万元，住房公积金145.99万元，其他工资福利支出30万元。
2.日常公用支出368.73万元，其中：办公费44.04万元，差旅费115.47万元，邮电费13.83万元，工会经14.60万元，公务用车维护费28万元，印刷费11.04万元，咨询手续费0.40万元，水费4万元，电费8万元，维修费44.5万元，培训费5.49万元，公务接待费1.29万元，劳务费8万元，其他交通费用45.28万元，其他商品和服务支出24.8万元等。
3.对个人和家庭的补助支出5.66万元，其中：独生子女费0.41万元，抚恤费4.41万元，生活补助0.84万元。（表3-1）
（二）项目支出51.00万元。
运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出51万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算总额29.29万元，比2019年预算总额减少5.81万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费1.29万元，较2019年预算减少58.39%，主要原因是控制预算，节约开支。
（三）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费28万元，较2019年预算减少12.5%，主要原因是二级单位车辆减少一辆。（表3-3）
七、政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算支出**万元。（表4）
八、国有资本经营预算支出情况
2020年国有资本经营预算支出**万元。（表5）
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年，巴中市恩阳区交通运输局下属1个行政单位以及3个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为152.98万元，比2019年预算同口径减少27.66万元，减少15.31%。主要原因是压缩一般性支出。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出**万元，主要是：……。政府购买公共服务支出**万元，主要是：……。（表6和表7）
（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额988.77万元。现有公用用车7辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年预算的8个项目，涉及资金51万元，编制了绩效目标。分别是：海巡艇使用、保养、船舶检验及管理经费5万元；公益性渡口补助及保险费6万元；船载视频、监控及网络使用费3万元；水上安全巡航及应急救援经费2万元；“四好农村”公路建设养护和公路桥梁安全检测及安保工程经费5万元；全市第三轮交通大会战工作经费5万元；公路水运规划、设计、建设、管理经费23万元；应急平台寄递物流、法制建设执法工作经费2万元。（表8和表9）
十、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件2：巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表（区交通运输局）.xls
川公网安备 51190302000116号