第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全区交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。 

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责渔船检验和监督管理，船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和航道使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责所辖干线公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担区政府公布的有关行政审批事项。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.精心谋划储备。深研国家“102”、省“105”重大项目投向，精心编制“十四五”全区交通项目清单，力争将G244升级改造等26个项目（包括9个打捆项目）挤进部省计划盘子，估算投资达462亿元。对照部省政策投向，加强汇报对接，将县乡道改造等27个项目纳入2022年全省“十四五”规划项目储备库，总投资达220亿元。

2.加强资金争取。采取“提前一步、快人一拍、多跑几趟”等措施，将美丽乡村旅游路、产业路等13个项目纳入省厅2022年计划项目库，年内争取到位补助资金1.5亿元以上。

3.加快开展前期。加大与上级汇报衔接力度，争取更多项目落地落实。优化恩阳至巴州快速通道线路走向，完成方案编制。完成G244升级改造、万寿养生谷至章怀山和恩阳古镇至义阳山景区道路等5个项目施工图设计。启动G347踏泥桥至阆中段改建工程、三汇至日兴和光辉至仪陇思德省道联络线等4个项目方案编制。

4.强力推进建设。新开工项目，建成柳林镇海山村优质粮油基地等10条产业园区环线道路74公里、建制村联网路100公里（含撤并建制村畅通工程、村内通组路）、机场快速通道汉巴南铁路段改线工程0.3公里，完成农村公路安保工程40公里。续建项目，G245仪陇界至茶坝段完成路基工程、3公里路面基层和桥梁基础工程，S303完成玉山至鼎山段路基工程6公里，万安至双胜道路完成全线路基工程。水毁整治，完成G244、G347、恩阳至玉山、兴隆至关公等10条公路水毁整治，分批启动乡道、村道公路水毁整治。示范创建，主动到其他先进县区学习创建经验，5月底前完成“四好农村路”全国示范县创建准备工作，力争年内成功创建。

5.增强养护力量。整合中心养护站力量，加强一线养护人员培训管理，加大养护设施设备投入，强化国省县道公路日常养护。

6.严格道路管理。加大公路建控区管理和路政案件查处力度，实行联合治超，超限率严格控制在3%以下。

7.积极推广“路长制”。进一步探索信息化管养模式，逐步建立精准高效的公路“路长制”管养机制，压紧压实镇（街道）对辖区内乡道、村道和通组公路的日常管养责任，形成可复制可推广的典型经验。

8.完善城市公共交通。开展主城区道路畅通客运服务质量整体提升行动，实施“八大工程”，优化公交站点设置，完成主城区现有停靠站整体改造提升。完成20辆巡游出租车更新，紧盯重点时段、重要区域，通过加密班次、延长营运时间等方式，保障群众出行。建立畅通有序、便捷高效、绿色低碳、群众满意的城市交通秩序和客运服务体系。

9.优化农村客运服务。完善金通工程管理机制，巩固农村客运”两通”成果，提升”金通工程”服务质量。持续推广预约响应式等个性化客运服务，提升农村客运服务水平。探索建立乡村客运补助机制，确保“留得住、可持续”。

10.有序发展货运物流。认真落实《加快货运物流业转型升级促进高质量发展的八条措施》，做好4.5吨以上货车新增、回引工作。加快“金通工程·天府交邮通”县、乡、村三级快递物流体系建设。完成恩阳中心客运站及公交总站主体工程，新改建乡镇综合运输服务站3个，建成村级物流点15个。

11.深化放管服改革。持续提升法治政府部门建设，深化“四办”改革，推进行政许可工作标准化，对审批事项实行精细化分级分类管理，强化事中事后监管，让数据多“跑路”、群众少跑路。坚持“双随机、一公开”，加强信用体系建设，构建以信用为基础的新型市场监管模式。规范12328（12345）热线电话工单转办、督办，确保事事有回音、件件有落实，做好群众信访接待，及时回应社会关切，化解矛盾纠纷，维护行业稳定。

12.扎实抓好安全稳定。坚持人民至上、生命至上，树牢大交通安全意识和底线思维，深化平安交通建设，持续深入开展安全生产专项整治三年行动和客货运输突出违法违规、船舶安全突出问题等专项整治行动，排查治理安全隐患，严厉打击非法违法生产行为，严格风险管控，堵塞安全漏洞，全力确保春运、冬奥会、国省“两会”、党的二十大期间交通运输生产安全和稳定。加强节假日、汛期等重点时段和在建工地、站场码头、运输车船等重点领域及临水临崖、桥梁隧道等重点路段的安全监管，强化隐患排查整治，提升应急处置能力。坚持常态疫情防控和精准疫情防控相结合，筑牢交通疫情防线。开展多层次多领域应急救援演练，不断提升应急保障能力。扎实做好行业稳定工作，年内处理好柳林超限站、恩玉路等历史遗留问题。

13.持续规范运输市场。持续加强客货运输、驾培维修领域突出问题专项整治，深入开展道路客货运输、驾培、维修市场“打非治违”专项行动，联合公安保持打击非法营运高压态势，维护市场秩序；常态化开展扫黑除恶斗争，净化运输市场环境。开展城市公共交通乱象治理，规范公交车、巡游车、网约车经营行为，建立长效机制，提升服务水平。

14.推进交旅融合发展。编制《恩阳区”十四五”交通与文化旅游融合发展规划》，加快推进恩阳古镇至义阳山、万寿养生谷至章怀山等景区直连道路，精细谋划红色文化植入和旅游景观打造，同步建设观景台、驿站露营地及标识标牌等设施，努力建设全市交通与文旅融合发展的新标杆，高质量完成交通强国、交通强省、交通强市建设试点任务。

15.推进绿色交通建设。刚性落实环保政策，筑牢生态底线，完成环保问题整改。率先启动巴中市交通运输“双碳”工作，推动恩阳加快形成绿色低碳交通运输方式，进一步助推国家生态文明建设示范市创建。积极推广“四新”技术，实施新建工程生态修复，打造绿色交通工程。全面开展绿色出行行动，组织绿色出行、公交出行、“无车日”等主题宣传活动，鼓励公众使用绿色出行方式，推动绿色文化形成。加大新能源和清洁能源推广应用力度，在城市公共交通、物流快递等领域优先推广使用新能源汽车。开展机动车维修领域污染治理专项整治行动，持续推进绿水绿航绿色发展五年行动，构建绿色航运发展新格局。

16.推进智慧交通建设。加快推进交通综合管理系统建设，整合信息资源，完善模块功能，逐步实现全区交通运输基础设施管理数字化信息化，实现路网状态实时感知，可视、可测、可控。加强交通运输与公安交警、城管执法等视频监控数据信息资源交换互享推进智能公交建设，多平台推广使用实时公交线路、到站信息查询。

17.加强日常学习教育。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第五次党代会、区第三次党代会等会议精神，推动各项决策部署落地落实。落实党委意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权，加强党委理论学习中心组学习，创新学习方式、提升学习实效。推进党史学习教育常态化、长效化，不断巩固拓展党史学习教育成果，增强历史自觉，坚决拥护“两个确立”，提升“我为群众办实事”活动成效。

18.加强精神文明建设。充分发挥交通运输宣传平台优势，利用交通运输站场、交通工具、门户网站，积极宣传交通运输先进事迹，讲好恩阳交通故事，提升交通行业形象。扎实开展创建第七届全国文明城市等系列创建活动，展现交通作为。

19.加强思想作风建设。以“清廉交通”建设为抓手，落实全面从严治党主体责任、监督责任，全面排查管人、管事、管权、管项目、管资金、管行业等关键环节存在的廉政风险点，抓实问题整改，形成一批务实管用的制度机制。严格执行全面从严治党和中央、省、市、区作风建设系列规定及实施细则，认真做好经责审计反馈问题整改工作，常态开展“四省五问”作风整治，召开月度重点工作点评会，切实转变作风，推动工作落实。持之以恒纠“四风”，深化形式主义、官僚主义整治成果。认真践行市委“十八字”作风要求，持续涵养“修路修身、养路养心”的交通情怀，深入推进“机关病”专项整治，开展机关作风建设活动，建设风气正、纪律严、作风实的交通机关。

二、机构设置

交通运输局下属二级单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位5个。

纳入交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 恩阳区交通应急保障中心

2. 恩阳区交通规划编研中心

3. 恩阳区公路路政管理大队

4. 恩阳区地方海事处

5. 恩阳区公路运输管理局

6. 恩阳区交通建设工程质量监督局

7. 恩阳区农村公路建设管理服务中心

8. 恩阳区公路养护段

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3445.16万元。与2020年相比，收、支总计各减少2367.82万元，下降40.73%。主要变动原因一是经费来源减少，二是交通应急保障中心财务独立核算，三是一部分专项资金为划转资金。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3445.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3445.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3445.16万元，其中：基本支出2193.46万元，占63.67%；项目支出1251.7万元，占36.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占**%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3445.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2367.82万元，下降40.73%。主要变动原因一是经费来源减少，二是交通应急保障中心财务独立核算，三是一部分专项资金为划转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3445.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2367.82万元，下降40.73%。主要变动原因一是经费来源减少，二是交通应急保障中心财务独立核算，三是一部分专项资金为划转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3445.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出202.07万元，占5.86%；卫生健康支出124.21万元，占3.61%；住房保障支出145.85万元，占4.23%；农林水支出183.14万元，占5.32%；交通运输支出2773.33万元，占80.5%；其他支出16.56万元，占0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3445.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%0。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0*%0。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0*%0。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0*%0。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为202.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为124.21万元，完成预算1.30%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出145.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出183.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.交通运输支出2773.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.其他支出16.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3445.16万元，其中：

人员经费1844.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费348.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28万元，占100%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出28万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年一样。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出28万元。主要用于公务出差、工作运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.41万元，下降82%。主要原因是当年做预算时财务预算做错。其中：

国内公务接待支出0万元0。国内公务接待5批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元。

外事接待支出0万元0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区交通运输局机关运行经费支出192.35万元，比2020年减少61.03万元，下降24.09%。主要原因是三公经费压缩了。

（二）政府采购支出情况

2021年，区交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区交通运输局共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种作业用车9辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位交通项目检查以及外出业务人员到施工现场进行工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“公路水运、建设、管理经费”、“全市第三轮交通大会战工作经费”、“公路桥梁安全检测及安保工程经费”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3X个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年交通运输局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

          项目支出绩效目标完成情况表

                  （2021年）

项目名称			“四好农村”公路建设养护和公路桥梁安全检测及安保工程经费
预算单位			巴中市恩阳区交通运输局
项目资金 （万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款  5万元
			其他资金
总体 目标	年度目标
	2021年区内“四好农村”公路建设养护工作，完成公路桥梁安全检测任务，确保道路安全通行。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：道路养护公里	全区“四好农村”公路养护里程
		质量指标	指标1：验收合格	年终养护考评合格，桥梁检测合格
		时效指标	指标1：1年	12个月
		成本指标	指标1：工作经费	5万元
	项目效益	经济效益 指标	指标1：安全通行	保障区内人民车辆正常通行
		社会效益 指标	指标1：安全通行	做好道路养护，桥梁安全
		生态效益 指标	指标1：做好道路养护	做好道路养护，桥梁安全
		可持续影响 指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：人民满意度	100%

 

 

              项目支出绩效目标完成情况表

                  （2021年）

项目名称			全市第三轮交通大会战工作经费
预算单位			巴中市恩阳区交通运输局
项目资金 （万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款  5万元
			其他资金
总体 目标	年度目标
	持续高位推进第四轮交通大会战，统筹实施交通扶贫专项工程，确保在建项目稳步推进、开工项目梯次上马、前期项目有序落地。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：年度下达目标指标	1.干线公路建设：新改建项目3个，完成投资5亿元以上。2.农村公路：改造县乡道85.7公里，加宽村道窄路基70公里，建成建制村联网路250公里、村内通组路700公里，建成渡改公路桥1座、独立桥梁1座，完成投资 17亿元。
		质量指标	指标1：完成干线公路建设和农村公路建设	干线公路建设完成投资5亿元以上，农村公路完成投资 17亿元。
		时效指标	指标1：1.项目完成投资序时进度	确保在建项目稳步推进、开工项目梯次上马、前期项目有序落地
		成本指标	指标1：项目经费投入	5万元
	项目效益	经济效益 指标	指标1：推动区内经济发展	＞30亿元
		社会效益 指标	指标1：带动区域经济发展，助力脱贫攻坚	方便民众出行，带动群众致富，提升民众幸福感、获得感
		生态效益 指标	指标1：.建设节能环保绿色交通	99%
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：人民满意度	100%

 

              项目支出绩效目标完成情况表

                   （2021年）

项目名称			公路水运规划、设计、建设、管理经费
预算单位			巴中市恩阳区交通运输局
项目资金 （万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款 23万元
			其他资金
总体 目标	年度目标
	2019年，持续推进全区重点公路、桥梁规划、设计、建设和管理工作，确保全区公路、桥隧建设目标达成。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：2019年建设目标	1.干线公路建设：新改建项目3个；2.农村公路：改造县乡道85.7公里，加宽村道窄路基70公里，建成建制村联网路250公里、村内通组路700公里，建成渡改公路桥1座、独立桥梁1座。
		质量指标	指标1：完成干线公路建设和农村公路建设	》合格
		时效指标	指标1：建设周期	规定建设周期12个月内
		成本指标	指标1：船载视频、监控及网络运行费用	23万元
	项目效益	经济效益 指标	指标1：推动区内经济发展	＞30亿元
		社会效益 指标	指标1：带动区域经济发展，助力脱贫攻坚	方便民众出行，带动群众致富，提升民众幸福感、获得感
		生态效益 指标	指标1：.建设节能环保绿色交通	99%
		可持续影响 指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：人民满意度	100%

              项目支出绩效目标完成情况表

                  （2021年）

项目名称			应急平台寄递物流、法制建设执法工作经费
预算单位			巴中市恩阳区交通运输局
项目资金 （万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款  2万元
			其他资金
总体 目标	年度目标
	加强对我区物流快递业安全监管，做好法制宣传，文明执法，保障物流业从业人员和作业车辆及装备安全生产，确保我区在2019年内物流业零安全事故。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：零事故	无安全责任事故发生
		质量指标	指标1：完成区内物流业管理工作	安全监管，文明执法，为我区物流经济发展保驾护航
		时效指标	指标1：每日24小时	24小时
		成本指标	指标1：工作经费	2万元
	项目效益	经济效益 指标	指标1：物流经济效益增长	物流快速发展，物流企业在茁壮成长，不但解决了社会就业岗位，而且极大促进了区内社会经济发展。
		社会效益 指标	指标1：方便居民	推动货物流通，为群众增收致富提供良好平台
		生态效益 指标	指标1：无污染	便利群众，让人民腰包鼓起来
		可持续影响 指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：人民满意度	100%

 

 

                项目支出绩效目标完成情况表

                 （2021年）

 

项目名称			海巡艇使用、保养、船舶检验及管理经费
预算单位			四川省巴中市恩阳区地方海事处
项目资金(万元)			年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金
总体目标	年度目标
	扎实有效开展汛期抢险救灾，保障人民群众生命财产安全和水上交通安全，实现辖区汛期水上交通安全零事故。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	积极开展水上交通救援演练，提高汛期水上应急处突能力	年度期间开展≥3次
		质量指标	依法依规有效开展	突出时效性、针对性
		时效指标	年度期间有效开展水上救援演练	2020年底
		成本指标	船舶维护保养	5万元
	项目效益	经济效益指标	提高航道通航能力，助力全区经济发展	提高船舶使用力，提升航道通航力
		社会效益指标	提高汛期救援能力，保障人民财产安全	大幅度提高
		生态效益指标	增强航道通航能力	大幅度提高
		可持续影响指标	充分发挥项目经费作用	提高船舶使用力，提升航道通航力
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通执法公信力和人民群众满意度	大幅提高

 

 

 

 

           项目支出绩效目标完成情况表

               （2021年）

项目名称			公益性渡口补助及保险费
预算单位			四川省巴中市恩阳区地方海事处
项目资金(万元)			年度资金总额：	6.00
			其中：财政拨款	6.00
			其他资金
总体目标	年度目标
	保障渡口渡船基础设施完好，确保沿河两岸人民群众出行安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	及时对全区渡工发放公益性补助和购买保险	渡工人数≥3人
		质量指标	依法依规有效发放	突出针对性、专款专用
		时效指标	按月发放渡工补助	按月发放渡工补助
		成本指标	按预算管理经费发放	6万元
	项目效益	经济效益指标	带动沿河群众经济发展	大幅度提高群众出行力
		社会效益指标	解决辖区闲散劳动力	提高资金效益
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高资金使用效益	持续确保群众出行安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大幅度提高

 

 

         项目支出绩效目标完成情况表

             （2021年）

项目名称			船载视频、监控及网络使用费
预算单位			四川省巴中市恩阳区地方海事处
项目资金(万元)			年度资金总额：	3.00
			其中：财政拨款	3.00
			其他资金
总体目标	年度目标
	提升码头、船舶安全预防机制，确保辖区水上交通安全零事故。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	维护日常船载监控设备	船载视频、监控设备≥3套
		质量指标	按质按量完成船载视频监控设备安装	船载视频、监控设备≥3套
		时效指标	年度期间及时反馈码头、船舶运行情况	2020年底
		成本指标	按预算经费文件规定落实	3万元
	项目效益	经济效益指标	促进全区航运行业快速发展	提高资金使用效益
		社会效益指标	及时获取码头、船舶相关信息，提高应急处突能力	年度期间安全事故≤0
		生态效益指标	推动航运行业健康发展	年度期间安全事故≤0
		可持续影响指标	充分发挥项目经费作用	为预算编制提供参考数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和社会满意率	大幅提高

             项目支出绩效目标完成情况表

                 （2021年）

项目名称			水上安全巡航及应急救援经费
预算单位			四川省巴中市恩阳区地方海事处
项目资金(万元)			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金
总体目标	年度目标
	建立健全水上搜救应急机制，迅速、有序、高效组织水上突发事件的应急处置和救助遇险人员，控制水上突发事件的扩展，最大限度减少水上事故造成的财产损失。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	年度期间定期开展水上安全巡航及应急救援演练	年度期间≥5次
		质量指标	按质按量开展水上安全巡航及应急救援演练	突出针对性、有效性、专业性
		时效指标	年度期间按时开展水上安全巡航及应急救援演练	2020年底
		成本指标	聘请第三方机构协助开展应急救援	2万元
	项目效益	经济效益指标	推动全区经济快速增长	提升财政资金效益
		社会效益指标	提升全区水上应急救援能力	大幅提升
		生态效益指标	维护水上安全秩序	保持航道畅通
		可持续影响指标	充分发挥项目经费	为预算编制提供参考依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大幅提高

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指缴纳机关事业单位职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指医疗保险支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指建设项目支出。

9.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）指抗击新冠疫情支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指机关运行经费。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指交通建设项目经费、交通执法及管理经费、党组织活动经费、扫黑除恶经费。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指建设项目支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指公路养护管理局运行经费及公路养护费用。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）指建设项目支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）政府取消还贷二级公路收费专项支出（项）指建设项目支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指事业单位运行经费。

17.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）指建设项目支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件

 

2021年恩阳区交通运输局整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

恩阳区交通运输局下属二级单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位5个。

（二）机构职能

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全区交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方公路管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。

（三）人员概况

我部门编制245名，交通局机关实有年末数9人，8个二级单位236人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年我部门年初预算收入399.98万元，调整预算数为1590.11万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年我部门支出1590.11万元，其中基本支出354.11万元，项目支出1236万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理

本部门2020年严格按照年度目标任务，及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，帐表一致。同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。全年无违规记录。

（二）结果应用情况

本部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成按要求完成、达到预期绩效、无违规记录。

（三）自评质量

本部门自评质量高、按要求完成绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈科学。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：整体支出绩效评价优。

（二）存在问题：根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的绩效进行评价。

（三）改进建议：一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

 

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年，我局共设置编报“公路水运、建设、管理经费”、“全市第三轮交通大会战工作经费”、“公路桥梁安全检测及安保工程经费”共3个项目支出绩效目标。设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等7个评价指标，在项目实施过程中，我局适时进行项目绩效监控，采取项目实际取得的绩效与项目绩效目标进行对比，看指标值是否与目标相符合，作为执行绩效指标的是科学性的依据。通过项目实施，我局认真做好了交公路水运、建设、管理经费、全市第三轮交通大会战工作经费、公路桥梁安全检测及安保工程经费等工作。 

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题

目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。对项目的合规性项评价过于侧重，对效益评价过分忽略。

（三）相关建议

绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。选择绩效评价方法要本着全面、集中、多层次的角度进行全方位的评价，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量的评价方法。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省巴中市恩阳区交通运输管理局2021年度决算公开表(汇总）.XLS