巴中市恩阳区交通运输局部门（汇总）预算信息公开说明
巴中市恩阳区交通运输局
2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区交通运输局2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区交通运输局2023年部门预算表
巴中市恩阳区交通运输局2023年部门预算信息公开说明（部门）
巴中市恩阳区交通运输局2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（1）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
（2）拟订全区交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责渔船检验和监督管理，船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
（6）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和航道使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责所辖干线公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
（8）制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（10）承担区政府公布的有关行政审批事项。
（11）承办区政府交办的其他事项。
（二）恩阳区交通运输局2023年重点工作
1.强力推动项目工作
（1）深入谋划储备。深研国省政策投向，加强与周边相邻市县对接，共同谋划储备一批一级收费公路（通江经巴州区至恩阳快速通道、平昌经恩阳至南江快速通道）、旅游公路（仪陇朱德故里经恩阳古镇至阆中古城红色旅游公路、恩阳古镇至苍溪红军渡红色旅游公路）等有收益项目。
（2）做实项目前期。切实做好G244恩阳城区过境线、S521、S409、幸福美丽乡村路、危桥新（改）建、国省道灾害防治及大中修工程等重点项目的前期工作，全力以赴抓好全省“十四五”公路项目库中期调整入库工作。
（3）积极向上争取。按照《2023年资金争取项目清单》，采取“分线对接+专人跟进”等措施，加大赴省到市汇报对接力度，努力将G244恩阳城区过境线、美丽乡村路、危桥改建等项目纳入省厅2023年计划项目库，年内争取到位补助资金3.13亿元以上。
（4）高效推进建设。开工建设碧石农旅融合产业路，建成X160万安至茶坝道路和刘家湾等4座大桥，实施村组公路等358公里、农村公路安全生命防护工程362公里，完成G245茶坝至群乐、S303玉山至鼎山（K0—K1+600段除外）路基工程，改造农村公路危桥15座。
（5）完成示范创建。落实专班专人专责主推，高标准完成现场点位打造等各项迎检工作，加强汇报对接，成功创建“四好农村路”全国示范县，做好四川省“金通工程”样板县、全国文明城市、天府旅游名县命名县等各项创建工作。
2.全面提升管养能力
（6）深化“路长制”。深化“路长制”运行机制，落实收集问题、整改落实、监督问效“三步工作法”，加大公路路政领域执法力度，超限率严格控制在1%以下，推动公路常管长治。
（7）强化日常养护。大力整治公路水毁和安全隐患，完成G347、恩玉路养护工程，全面提升公路通行能力。加强公路日常养护，国省干线公路PQI值大于90，农村公路危桥率严格控制在5%以内。
（三）稳步推进运输发展
8.优先发展公共交通。优化公交运行线路和站点设置，完成城区公交停靠站改造提升，进一步规范出租车、公交车服务行为，打造文明、便捷、优质的城市交通秩序。
9.统筹发展城乡客运。完善“金通工程”运行机制，开展客运服务质量整体提升行动，个性化开行赶场车、学生车、民工车和乡村网约车，方便群众出行。
10.有序发展货运物流。加大规上货运企业培育力度，完善区、镇、村三级物流体系，破解物流快递配送最后一百米和农产品上行最先一公里的瓶颈问题。
（四）切实加强行业治理
11.持续优化营商环境。扎实推进“一网通办”“川渝通办”，坚持行政许可标准化，对审批事项实行精细化分级分类管理。建立社会信用“红黑榜”和月度政务服务“好差评”考核评价体系，加大重点领域执法监管。持续规范“12345”“12328”热线电话工单转办、督办，确保事事有回音、件件有落实。
12.切实抓牢安全稳定。深化平安交通建设，压实“一岗双责”和企业主体责任，紧盯节假日、汛期等重点时段和在建工地、站场码头、运输车船等重点领域及临水临崖、桥梁隧道等重点路段，抓实隐患排查整改和日常监管。深研政策法规，妥善处理柳林超限站等历史遗留问题，确保行业稳定。常态做好行业疫情防控。
13.常态开展专项治理。深入开展客货运输、驾培维修领域突出问题专项整治，常态化开展打非治违专项行动和扫黑除恶斗争，保持打击非法营运高压态势，净化运输市场环境。
（五）加快发展综合交通
14.加强交旅融合发展。围绕恩阳古镇、万寿养生谷等AAAA级旅游示范区，建成明阳至机场等旅游产业路，同步建设公路驿站、观景平台、步行慢道等配套设施，助推乡村振兴发展。
15.加强绿色交通建设。积极推广“四新”技术，实施新建工程生态修复，打造绿色交通工程。全面开展绿色出行行动和机动车维修领域污染治理专项整治行动，加大新能源和清洁能源推广应用力度，筑牢生态底线。
16.加强智慧交通建设。加快推进恩阳区交通综合管理平台建设，整合信息资源，完善模块功能，全面推动交通行业基础设施数字化、智慧化，实现路网状态实时感知，可视、可测、可控。加强数据信息资源交换互享，推进智能公交建设，多平台推广使用实时公交线路、到站信息查询。
二、部门概况
交通运输局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员205人，供给车辆7辆，下属二级预算单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额3441.83万元，比2022年增加1334.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3441.83万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%0。
（二）支出预算情况。支出预算总额3441.83万元，比2022年增加（减少）1334.92万元，其中：基本支出3097.83万元，占总支出90%，项目支出344万元，占总支出9.99%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算3441.83万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1334.92万元，主要原因是本年将基础性绩效奖和年度考核奖纳入财政预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入3441.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元0。支出包括：一般公共服务支出3441.83万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款3441.83万元，比2022年增加1334.92万元，主要原因是本年将基础性绩效奖和年度考核奖纳入财政预算。
（一）基本支出3097.83万元，其中：
1.人员支出2762.82万元，其中：基本工资781.48万元，绩效工资357.06万元，津贴补贴155.6万元，奖金212.91万元，机关事业单位养老保险300.17万元，职工基本医疗保险缴费109.7万元，公务员医疗补助8.83万元，其他社会保障缴费53.27万元，住房公积金239.45万元，其他工资福利支出542.21万元等。
2.日常公用支出335万元，其中：办公费28.35万元，印刷费4.75万元，电费2万元，邮电费10.5万元，差旅费103.57万元，维修费14.52万元，培训费1.5万元，公务接待费1.7万元，劳务费7万元，工会经费15.52万元，公务用车维护费28万元，其他交通费41.74万元，其他商品和服务支出75.86万元等。
3.对个人和家庭的补助支出2.09万元，其中：生活补助1.81万元，奖励金0.29万元。
（二）项目支出344万元，其中：运转类项目支出344万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出35万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额29.7万元，比2022年预算总额增加（减少）1.5万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费1.7万元，较2022年预算增长88.23%，主要原因是2022年预算漏做了。
（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算减少0%；公务用车运行维护费28万元，较2022年预算增长(减少)0%0。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，区交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为335万元，比2022年预算增长76.17万元，增长29.43%。主要原因一是2022年公务接待费预算漏做了，三是2023年新招录人员。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1205.37万元。现有公务用车7辆，其中：定向保障类0辆、特种专业技术类3辆、事业单位公务用车2辆，其他车2辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目4个，预算项目资金344万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号