巴中市恩阳区交通运输局2024年部门预算信息公开目录
巴中市恩阳区交通运输局
2024年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区交通运输局2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区交通运输局2024年部门预算表
巴中市恩阳区交通运输局2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区交通运输局2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能
1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.拟订全区交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责渔船检验和监督管理，船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和航道使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责所辖干线公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担区政府公布的有关行政审批事项。
11.承办区政府交办的其他事项。
（二）巴中市恩阳区交通运输局2024年重点工作
一是强力推动项目工作；1.深入谋划储备。深研国省政策投向，加强与周边相邻市县对接，共同谋划储备一批一级收费公路（通江经巴州区至恩阳快速通道、平昌经恩阳至南江快速通道）、旅游公路（仪陇朱德故里经恩阳古镇至阆中古城红色旅游公路、恩阳古镇至苍溪红军渡红色旅游公路）等有收益项目。争取实施一批农村公路水毁整治或次差路整治项目。力争全年储备项目30个以上，项目总投资60亿元以上。2.做实项目前期。切实做好G244恩阳城区过境线、G347恩阳城区过境线、S409恩阳区登科至南江界段改建工程、柳林服务区、S303恩野路段大修工程、G347恩阳区灾害防治项目、新桥河桥、黑龙滩大桥、玉山隧道危桥（隧）改造重点项目的前期工作，完成《四川省“十四五”综合交通运输发展中期调整规划》，启动《巴中市恩阳区“十五五”综合交通运输发展规划编制编制》。
3.积极向上争取。努力向上争取资金，全年争取上级补助资金3亿元以上，加强与财政对接，确保年度考核不扣分值。4.高效推进建设。启动关公天兴大桥维修工作，加大对黄石国际旅游度假区西岸线道路建设项目、X160高铁路、G245恩阳段、恩阳中心客运站建设等重点项目的协调力度，加快推进2024年重点建设项目，督促各业主和参建单位按要求完成2024年度考核目标。积极推进S303线改建项目，刘家湾大桥、水磨河大桥达到通车条件。完成恩玉路水毁整治工程。协调产投集团完成明阳至机场产业道路建设。5.完成示范创建。落实专班专人专责主推，加强汇报对接，做好四川省“金通工程”样板县、全国文明城市、天府旅游名县命名县、乡村振兴交通先行县申报等各项创建工作。
二是全面提升管养能力；6.深化“路长制”。优化路长制工作，完成路长制工作一本通编制。完善恩阳路长APP，提升信息化工作效率，减轻基层负担。加大与交警的联合治超力度，严格按照新标准执行治超政策，降低货运车辆超限率，推动公路常管长治。7.强化日常养护。每月开展农村公路养护活动。督促各单位开展农村公路管养和安全隐患处置，每季度通报各单位路长制工作开展情况。不定期开展农村公路、桥梁、隧道日常养护巡查和安全隐患排查，及时督促相关单位完成问题整改。
三是稳步推进运输发展；8.优先发展公共交通。优化城市公共交通配置体系，通过新增城市公共交通运输车辆、优化公交运行线路、规范出租车、公交车服务行为等方式，打造更加文明、便捷、优质的城市公共交通。9.统筹发展城乡客运。完善“金通工程”运行机制，开展客运服务质量整体提升行动，个性化开行赶场车、学生车、民工车和乡村网约车，方便群众出行。10.有序发展货运物流。加大规上货运企业培育力度，完善区、镇、村三级物流体系，推动城乡一体化发展，优化县乡村物流节点设置，切实解决“城货下乡”“山货进城”最先最后一公里，更好地满足农村群众出行需求。
四是切实加强行业治理；11.持续优化营商环境。持续深化“放管服”改革，及时更新“四川一体化政务服务平台”4.0内容和办事服务指南。加强交通窗口人员对政策性及法律规范性的相关业务知识学习，依托“四川一体化政务服务平台”、“交通网上审批服务系统”，认真做好办事企业群众在交运窗口及互联网申请的各类行权事项，确保评价满意率动态保持在100%。依托社会信用“红黑榜”考核评价体系，及时发布“双公示”台账。持续规范“12345”“12328”热线电话工单转办、督办，确保事事有回音、件件有落实。12.切实抓牢安全稳定。深入开展“安全生产月”“全国防灾减灾日”“消防安全宣传日”等主题活动，广泛宣传安全法律法规，增强社会公众安全意识，提高事故防范和自救互救能力。扎实做好道路运输、公路管养、水上交通、工程建设、森林防灭火、消防、城镇燃气、食品安全、特种设备等重点领域安全监管工作，提高应急反应和防范能力，确保全年安全责任事故为零。13.常态开展专项治理。深入开展客货运输、驾培维修领域突出问题专项整治，常态化开展打非治违专项行动和扫黑除恶斗争，保持打击非法营运高压态势，净化运输市场环境。
五是加快发展综合交通；14.加强交旅融合发展。围绕恩阳古镇、万寿养生谷等AAAA级旅游示范区，建成明阳至机场等旅游产业路，同步建设公路驿站、观景平台、步行慢道等配套设施，助推乡村振兴发展。
二、部门概况
交通运输局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员9人，控制性工勤人员5人，供给车辆1辆，下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额236.42万元，比2023年减少0.57万元，其中：一般公共预算拨款收入236.42万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出预算情况。支出预算总额236.42万元，比2023年减少0.57万元，其中：基本支出201.42万元，占总支出85.20%，项目支出35万元，占总支出14.80%。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算236.42万元，比2023年财政拨款收支总预算减少0.57万元，主要原因是2023年局机关人员减少一人，人员经费预算支出减少0.57万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入236.42万元。
支出包括：社会保障和就业支出16.11万元， 卫生健康支出9.78万元，交通运输支出197.69万元，住房保障支出12.84万元。
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款236.42万元，比2023年减少0.57万元，主要原因是2023年局机关人员减少一人，人员经费预算支出减少0.57万元。
（一）基本支出201.42万元，其中：
1.人员支出175.88万元，其中：基本工资40.46万元，津贴补贴26.20万元，机关事业单位养老保险16.11万元，职工基本医疗保险缴费5.32万元，奖金 40.33万元，住房公积金12.84万元，公务员医疗补助缴费2.28万元，其他社会保障缴费2.35万元， 其他工资福利支出30万元。
2.日常公用支出25.54万元，其中：办公费0.5万元，差旅费1万元，邮电费1万元，工会经费0.8万元，公务用车维护费4万元，印刷费0.5万元，咨询费0.5万元，手续费0.2万元， 水费1万元，电费1万元，维修（护）费1万元，公务接待费1.5万元，其他交通费用7.78万元，其他商品和服务支出4.76万元。
3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。
（二）项目支出35万元，其中：运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出35万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额5.5万元，比2023年预算总额增加（减少）0万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算增长(减少)0%，主要原因是单位未年初预算。
（二）公务接待费1.5万元，较2023年预算增长(减少)0%，主要原因是本年预算与去年持平。
（三）公务用车购置费0万元，较2023年预算减少0%；公务用车运行维护费4万元，较2023年预算增长(减少)0%，主要原因是保障车辆正常运行预算支出。
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2024年，交通局机关的机关运行经费财政拨款预算为60.54万元，比2023年预算减少0.01万元。主要原因是按照财政要求，减少公用经费预算支出。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年政府采购支出0万元，主要是本年无年初预算。政府购买公共服务支出0万元，主要是本年无年初预算。
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额425.94万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目4个，预算项目资金35万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标申报表
10.项目支出绩效目标申报表
川公网安备 51190302000116号