巴中市恩阳区水利局关于2018年部门决算编制的说明

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）恩阳区水利局主要职责是：

　　1、负责贯彻执行有关水利方面的法律、法规和方针、政策；拟定全区水利工作的政策、发展战略及综合治理的中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

　　2、负责统一管理全区水资源（空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全区年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关国民经济总体规划、重大建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、排水、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度；发布全区水资源公报。

　　3、负责全区节约用水工作。拟定全区节约用水政策，编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织指导和监督计划、节约用水工作。

　　4、负责统一管理全区防汛工作。编制全区防汛总体预案；承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全区防洪抢险工作。

　　5、根据国家资源和环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮用水源保护区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；审查向河道、水库等排污口的设置、改建和扩建。

　　6、负责对临时占用河道、水库大坝、河堤通道的行政监督管理。

　　7、组织有关水利法律法规的实施和监督检查；负责全区水政监察和水利行政执法工作；协调并仲裁水事纠纷，查处水事违法案件；负责有关水事行政案件的复议、应诉工作。

　　8、拟定水利行业的经济调节措施。编制全区水利行业建设项目资金计划，对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；管理水利行业国有资产。

　　9、负责全区水利基本建设项目工作。负责项目的前期工作；组织水利基本建设；对水利基本建设工程实施行业监督管理；组织指导水库、大坝的安全监管。

　　10、负责全区农村水利工作。管理全区农田水利基本建设；指导全区抗旱、饮水安全（村镇供水）、农村水利工程管理工作。

　　11、负责全区水土保持工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失的预防监督和综合防治工作。

　　12、负责全区河道、水库，行、蓄、滞洪区，河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源的开发、利用和保护工作。

　　13、负责全区水利行业的科技发展工作；组织重大水利行业科学研究和技术推广。

　　14、指导全区水利行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水利行业劳动保护、安全生产工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况：恩阳区水利局深入贯彻落实党的十九大会议、和习近平总书记来川视察重要讲话精神，践行绿色发展理念，牢固树立社会主义生态文明观，坚持“绿水青山就是金山银山”，按照区委决策部署，结合我区水利工作实际，为建设川陕革命老区振兴发展示范区，加大水利基础设施下项目储备，加快项目推进，构建覆盖城乡的综合水利体系。深化行风建设，助推脱贫攻坚，创新水利改革，依法依规治水管水兴水，全面坚决落实河长制。

　　1、一心一意抓党建，锻造素质能力过硬干部队伍

　　全力抓实党建工作。按照新时代党的建设总要求，坚持党对一切工作的领导，把党的政治建设摆在首位，全面推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，并把制度建设贯穿其中。常态化制度化开展“两学一做”学习教育，牢固树立“四个意识”、增强“四个自信”坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

　　着力抓好廉政建设。严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定和区委区政府九项规定，持续 “四风”问题整改，持续改进文风会风；坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。抓好工程建设、资金管理、人事任免、行政执法、行政审批、项目招投标等关键环节的监督检查；抓好项目资金安排、拨付、使用等环节的监管工作。

　　逗硬抓好责任落实。局党组切实履行好党建工作和党风廉政建设主体责任，党组书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”责任、纪检监察室监督责任；围绕脱贫攻坚、重点项目、水生态文明建设、安全稳定等中心工作，分解细化目标任务，把责任和措施落实到具体人。

　　坚持抓队伍建设。加大高层次人才及专业技术人才的引进和培养力度；加强干部职工教育培训力度；强化干部职工服务能力提升工作。

　　2、真抓实干抓项目，着力增强水利脱贫攻坚保障

　　加快项目前期工作。完成马家河水库和麻石湾小（1）型水库可研编制工作；启动青木镇芝子河防洪治理工程初设报告编制及批复，实现年内开工建设。

　　一是实施重点项目。二是实施农村饮水安全巩固提升工程。计划投资2100万元，新建集中供水工程25处，分散供水1800处，解决全区剩余农村贫困人口饮水不安全问题。三是启动实施节水型社会和高效节水工程建设。在扶贫连片开发区新建防渗渠道、喷灌、滴灌等高效节水灌溉设施，新增高效节水喷面6500亩，完成投资3400万元。四是通过水土保持国家重点工程建设，计划投资1300万元，综合治理水土流失面积27平方公里。五是启动建设总投资1.9亿元的闸坝库区环湖道路工程，六是移交城乡供排水业务，配合住建部门做好乡镇污水治理工程建设。

　　强化脱贫攻坚保障。以推进民生水利建设为重点，以进一步改善农业农村基础条件为目标，完成饮水安全巩固提升、节水型社会建设、高效节水灌溉工程、国家水土保持重点工程等农村水利项目年度建设任务，切实改善贫困地区生活饮用水、农田产业用水条件，综合治理水土流失，蓄水保水，建设绿水青山；支持建档立卡贫困村水利建设，解决全区剩余预脱贫人口11428人饮水不安全问题；强化对扶贫挂包村渔溪镇箭弓村、苟院寺村、槐树村的帮扶力度。

　　3、务实创新抓改革，着力激发水利发展活力

　　创新农村水利改革。全面推进小型水利工程管护体制改革工作，推行多元化水利投入机制，形成上级补助、金融贷款、私营投入、群众自筹等多种形式水利建设格局；积极推进农业水价综合改革示范区和农村水权交易示范点工作。

　　践行安全监管体制改革。建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管“的水利安全生产和质量监管责任体系，健全“五级五覆盖”、建设单位及企业“五落实五到位“工作推进机制。构建水利安全质量监管一体化机制。全面推进安全质量隐患排查治理体系规范化建设，严防安全质量事故发生。

　　4、按法依规抓治水，着力构建水生态文明

　　全面落实河长制。河流管理保护是一项复杂的系统工程，按照中央、省、市、区委区政府统一部署，深入落实“六大任务”和“五大行动”，找准短板、精准发力，科学施策，彻底实现河畅水清目标。

　　着力防汛抗旱。做好防汛保安应急值守和应急处置工作。

　　编制防汛预案和编制防汛工作手册、清理补充防汛物资等；全面落实防汛责任；强化抢险救灾队伍建设，开展应急演练工作。

　　抓好水政水资源管理。进一步加强水政监察队伍的建设, 加大巡查执法宣传力度，严厉打击河道非法采砂行为,严查涉水违法行为，进一步维护提高执法能力和应急反应水平；以饮用水源地保护为重点，加大水资源保护力度，切实保障人民群众饮水安全。深入开展全区水资源管理专项整治工作，深入开展节水型企业、节水型机关、节水型社区创建活动，扎实开展以城区为重点的节水型社会建设。

　　二、机构设置

　　水利局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

　　纳入水利局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　（1）四川省巴中市恩阳区水政监察大队；（2）四川省巴中市恩阳区水土保持委员会办公室；（3）四川省巴中市恩阳区饮水安全管理局；（4）四川省巴中市恩阳区农田水利规划建设管理办公室；（5）四川省巴中市恩阳区小（一）型水库管理所；（6）巴中市恩阳区水利风景管理所。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计4051.01万元，支出总计为3373.8万元。与2017年相比，收入总计增加2819.74万元、支出总计增加2142.53万元，收入增长229.01%，支出增长174.01%。收入主要变动原因是增加城市建设支出2618.72万元；小城镇基础设施建设（项目前期工作经费）326.02万元，基本支出减少125万元（人员减少）。支出主要变动原因是增加城市建设支出2017.53万元；基本支出减少125万元（人员减少）。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计4051.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1205.94万元，占29.77%；政府性基金预算财政拨款收入2845.07万元，占70.23%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计3373.8万元，其中：基本支出570.27万元，占16.9%；项目支出2803.53万元，占83.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入总计4051.01万元，支出总计为3373.8万元。与2017年相比，收入总计增加2819.74万元、支出总计增加2142.53万元，收入增长229.01%，支出增长174.01%。收入主要变动原因是增加城市建设支出2618.72万元；小城镇基础设施建设（项目前期工作经费）326.02万元，基本支出减少125万元（人员减少）。支出主要变动原因是增加城市建设支出2017.53万元；基本支出减少125万元（人员减少）。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出755.08万元，占本年支出合计的22.38%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少476.19万元，下降38.67%。主要变动原因是黄石盘水库管理所2018年已独立核算，2018年水利局在职人员减少，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出755.08万元，主要用于以下方面:农林水支出520.01万元，占68.87%；社会保障和就业（类）支出61.23万元，占8.11%；医疗卫生支出26.46万元，占3.5%；住房保障支出35.71万元，占4.73%；城乡社区支出111.67万元，占14.79%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为755.08，完成预算62.61%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为61.23万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）:支出决算为19.41万元，完成预算100%。

　　3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为111.67万元，完成预算100%；城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为0万元，预算数395万元，完成预算0%，主要原因是，资金于年底才上平台，未来得及支付。

　　4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为178.39万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）:支出决算为14万元，完成预算100%；水利行业业务管理（项）: 支出决算为268.48万元，完成预算100%； 水土保持（项）: 支出决算为0万元，预算数10万元，完成预算0%，主要原因是，资金于年底才上平台，未来得及支付；水质监测（项）: 支出决算为0万元，预算数10万元，完成预算0%，主要原因是，资金于年底才上平台，未来得及支付；防汛（项）: 支出决算为31.32万元，完成预算100%；农村人畜饮水（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%；其他水利支出（项）: 支出决算为28.5万元，完成预算28.07%，主要原因是，20.5万元资金于年底才上平台，未来得及支付。农林水支出（类）扶贫（款）- 其他扶贫支出（项）: 支出决算为17.82万元，完成预算91.38%.

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为35.7万元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出570.27万元，其中：

　　人员经费493.21万元，主要包括：基本工资169.99万元、津贴补贴37.59万元、奖金4.16万元、绩效工资98.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.23万元、其他社会保障缴费3.55万元、其他工资福利支出12.31万元、离休费**万元、退休费**万元、抚恤金6.52万元、生活补助7.80万元、医疗费55.79万元、住房公积金35.7万元、其他对个人和家庭的补助支出等0.11万元。

　　公用经费77.06万元，主要包括：办公费21.75万元、咨询费2.62万元、电费0.2万元、差旅费44.34万元、因公出国（境）费用**万元、租赁费0.39万元、会议费0.05万元、培训费0.73万元、公务接待费1.62万元、劳务费0.4万元、公务用车运行维护费3.62万元、其他商品和服务支出1.34万元。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.23万元，完成预算80.46%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费节约0.38万元；公务接待节约1.3万元。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.62万元，占69.22%；公务接待费支出决算1.62万元，占30.78%。具体情况如下：

　　1.我局2017年没有因公出国（境）人员和经费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.62万元,完成预算90.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.38万元，下降9.5%。主要原因是厉行节约。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、皮卡车1辆（其中2辆车已车改移交机关事务管理中心，报废3辆，均未批复）。

　　公务用车运行维护费支出3.62万元。主要用于水质检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.62万元，完成预算64.8%。公务接待费支出决算比2017年减少1.55万元，下降48.9%。主要原因是厉行节约。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，172人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元，具体内容包括：接待市水利局2018年水利目标执行情况督查调研0.072元；省汛前检查组、市国土检查0.1316万元；省防汛减灾和地质灾害防治督导组0.2392万元；省厅稽查2017年高效节水0.1616万元；省厅综俣督导调研0.1244万元；南江水利局来我区学习自来水扩容改造工程0.089万元；省督导组防汛减灾0.098万元；市水利局第三季度综合督导0.057万元；市水利局质量监督0.154万元；2018年饮安全项目推进培训0.491万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出2618.72万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对水利局项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障水利局机关及下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及各项社会事业发展相关工作。目标1：水利局机关及下属单位在职人员50人、职工遗属3人的正常办公、生活秩序；目标2：保障各项公益事业建设，发展高效节水灌溉，开展山洪灾害防治，改善农村人居环境，保障为人民群众办实事、做好事、解难事等支出。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，通过项目实施，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。实现以下各项生态效益：加强执法力度，杜绝影响环境乱建；村居民众都能饮上安全放心水；农作物不会干枯，水土保持良好;病险水库除险加固8座水库；新增年节水能力约70万立方米。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“水行政执法监察及项目系统运行经费””农村人畜安全饮水项目工作经费”“小农水重点县建设及水土保持工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.水行政执法监察及项目系统运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，加强执法力度，杜绝影响环境乱建。

　　2.农村人畜安全饮水项目工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，村居民众都能饮上安全放心水。

　　3.3.小农水重点县建设及水土保持工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。农村塘库随时有水，农作物不会干枯，水土保持良好。

　　4.病险水库除险加固及防汛工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，病险水库除险加固5座水库。

　　5.十三五”重大水利设施建设研究建设编制经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，新增年节水能力约70万立方米。

项目支出绩效目标完成情况表（附件1）
(2018 年度)

项目名称	防洪工程浙商财富广场中心段截污干管工程
	城区防洪堤工程建设
	城区防洪堤附属设备设计费
	2017年项目工作经费
	十三五”重大水利设施建设研究编制经费
	中央小农水重点县建设及水土保持工作经费
	防办租金及监测站点系统维护费
	防汛抢险及水毁水利设施修复
	水行政执法监察及项目系统运行经费
	病险水库除险加固及防汛工作经费
	农村人畜安全饮水项目工作经费
	第一书记及驻村工作组工作经费
	小城镇基础设施建设
	其他水利支出
	人员经费
	公用经费
预算单位	巴中市恩阳区水利局
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	2,100,000.00			执行数:	2,100,000.00
		5,000,000.00				2,736,520.00
		21,350,700.00				21,350,700.00
		1,116,700.00				1,116,700.00
		70,000.00				70,000.00
		70,000.00				70,000.00
		350,000.00				213,170.90
		100,000.00				100,000.00
		20,000.00				20,000.00
		60,000.00				60,000.00
		20,000.00				20,000.00
		195,000.00				178,221.00
		3,950,000.00				0
		405,018.00				0
		4,932,131.84				4,932,131.84
		770,538.160				770,538.16
	合计：	40,510,088.00			合计：	33,737,981.90
	其中-财政拨款:	40,510,088.00			其中-财政拨款:	33,737,981.90
	其它资金:	0			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障水利局机关及下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及各项社会事业发展相关工作。目标1：水利局机关及下属单位在职人员58人、职工遗属3人的正常办公、生活秩序；目标2：保障各项公益事业建设，发展高效节水灌溉，开展山洪灾害防治，改善农村人居环境，保障为人民群众办实事、做好事、解难事等支出。				保障水利局机关及下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及各项社会事业发展相关工作。目标1：水利局机关及下属单位在职人员58人、职工遗属3人的正常办公、生活秩序；目标2：保障各项公益事业建设，发展高效节水灌溉，开展山洪灾害防治，改善农村人居环境，保障为人民群众办实事、做好事、解难事等支出。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	在职人员工资和公务开支	保障水利局机关下属5个行政事业单位，52名在职人员工资、办公、运转		保障水利局机关下属5个行政事业单位，52名在职人员工资、办公、运转
				遗属人员生活补助	遗属3人的生活保障		遗属3人的生活保障
	项目完成指标		质量指标	年初预算情况完成情况	完成率达100%		完成率达100%
				工程验收合格率	工程验收合格率100%		工程验收合格率100%
	项目完成指标		时效指标	工作推进时间	2018年1月-2018年12月		2018年1月-2018年12月
	项目完成指标		成本指标	预算执行情况	各项业务经费执行数/各项业务经费预算数≦1		各项业务经费执行数/各项业务经费预算数≦1
				三公经费控制率	三公经费发生数/三公经费预算数≦1		三公经费发生数/三公经费预算数≦1
	效益指标		经济效益 指标	新增供水能力	5万立方米		5万立方米
				新增、恢复灌溉面积	0.8万亩		0.8万亩
				改善灌溉面积	0.6万亩		0.6万亩
	效益指标		社会效益 指标	社会效益稳定增长	通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
	效益指标		生态效益 指标	农村人居环境改善	通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。		通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。
				新增年节水能力	约70万立方米		约70万立方米
	满意度指标		满意度指标	受益群众满意度	全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到95%以上		全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到95%以上

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《水利局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，水利局机关运行经费支出77.06万元，比2017年增加3.27万元，增长4.43%（或与2017年决算数持平）。主要原因是人员经费普调。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，水利局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，水利局共有车辆6辆（其中2辆车已车改移交机关事务管理中心，报废3辆，均未批复），其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

　　……

　　……

　　……

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分 附件

　　附件1

　　恩阳区水利局2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成：水利局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

　　纳入水利局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　（1）四川省巴中市恩阳区水政监察大队；（2）四川省巴中市恩阳区水土保持委员会办公室；（3）四川省巴中市恩阳区饮水安全管理局；（4）四川省巴中市恩阳区农田水利规划建设管理办公室；（5）四川省巴中市恩阳区小（一）型水库管理所；（6）巴中市恩阳区水利风景管理所。

　　（二）机构职能：区水利局主要职能是贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针政策，负责全区水资源统一管理、农田水利、水土保持、江河管理、防汛抗旱、人畜饮水等工程项目的规划、建设、管理。

　　（三）人员概况：年末在职人数58人，其中公务员及参公13人，工勤2人，事业编43人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）水利局财政资金收入情况：2018年水务局预算总指标为47096088元，其中划转乡镇指标为6586000元，局决算报表指标为40510088元。

　　（二）水利局财政资金支出情况：部门财政资金支出情况：2018年水务局预算总指标为47096088元，其中划转乡镇指标为6586000元，局决算报表指标为40510088元。其中基本收入及支出5702670元，人员经费4932131.84元，日常公用经费770538.16元，项目收入34807418元，项目支出28035311.9元，本年项目结余6772106.1元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　制度建立健全。局制定了《党组会议事规则》《“三重一大”事项集体决策制度》《工作请示汇报制度》《到岗考勤、出差（下乡）及请销假管理制度》《机关财务管理制度》《内控制度》等各项规章制度。

　　1.严格执行国家人事劳动工资制度，保证了在编在岗人员58人的工资及国家规定出台福利待遇，稳定了我区水利队伍建设。

　　2.逗硬执行中央八项规定及各项财经纪律，在坚持节约的原则下，保证机关及水利系统的工作正常运行，全局公用经费较去年下降了2%。

　　（二）专项预算管理。

　　项目支出坚持“三重一大”制度，严管严控。

　　（1）紧盯脱贫任务、巩固攻坚成果。2018年共建成集中供水工程19处，管网延伸工程12处，散户井改造工程1300处，解决22个脱贫摘帽村和355个非脱贫村2.5万人的饮水安全问题（其中：2018年脱贫人口0.5383万人）；我局挂包帮扶3个贫困村和3个非贫困村，共派出6名“第一书记”，局46名干部职工共帮扶141户贫困户。

　　（2）紧扣工作重点、助推示范区建设。青木镇防洪治理工程已经开工建设；高效节水灌溉工程已全面完成建设任务，新增高效节水灌面5800亩；闸坝库区环湖路项目完成立项批复，现正在开展初步设计招标工作，预计年底开工建设；小型病险水库除险加固项目5座已完成建设任务；水土保持朝阳沟小流域工程已完成水土流失治理面积14.6平方公里，完成年度目标任务。

　　（3）落实河（湖）长制、水环境持续好转。去年召开了五次总河长会议及河长制工作专题会议，研究部署今年河长制重点工作。印发了18期《河长制工作简报》。去年我区13条主要河流断面水质监测大都控制在Ⅲ类以内。

　　（4）强化日常管理、防汛减灾保平安。明确区乡村三级防洪度汛责任人，落实了区、乡两级接收气象信息工作，建立了汛期雨情、水情短信转发平台；安排6个督查组，对全区27个乡镇（街道）、18个相关区级部门防汛减灾工作开展专项督查。

　　综上所述，预算编制科学合理，绩效目标完整可行。

　　（三）结果应用情况。

　　我局水利发展资金绩效评价已上报省厅通过，部门职能按时按质完成区委区政府交办工作，2018年获综合考核“二等奖”。

　　四、评价结论及建议

　　根据整体评价情况，我局能够按规定用途使用2018年度各项财政资金，让该资金发挥了应有效益并认真开展整体绩效自评。依据评价指标体系严格量化考核，整体支出绩效自评得分为92分。

　　

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表