巴中市恩阳区水务局关于2017年部门预算公开的说明
2017-07-19 09:28 来源： 区水务局 作者：区水务局
巴中市恩阳区水务局
关于2017年部门预算公开的说明
恩阳区水务局2017年部门收支预算已于2017年3月3日通过《巴中市恩阳区财政局关于2017年部门预算的批复》（恩财预〔2017〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2017年收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、负责贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策；拟定有关水务管理的地方性规章草案，通过发布后监督实施；拟定全区水务工作的政策、发展战略及综合治理的中长期规划；组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。
2、负责统一管理全区水资源（空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全区年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。
3、负责全区节约用水工作。拟定全区节约用水政策，编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织指导和监督计划、节约用水工作。
4、负责统一管理全区防汛工作。编制全区防汛总体预案；承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全区防洪抢险工作。
5、根据国家资源和环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮用水源保护区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；审查向河道、水库等排污口的设置、改建和扩建。
6、负责全区供排水行业管理和执法工作。负责全区供水企业的行业管理与指导；负责供水企业资质审核发证和供水价格核算的组织工作；负责对临时占用河道、水库大坝、河堤通道的行政监督管理。
7、组织有关水务法律法规的实施和监督检查；负责全区水政监察和水务行政执法工作；协调并仲裁水事纠纷，查处水事违法案件；负责有关水事行政案件的复议、应诉工作。
8、拟定水务行业的经济调节措施。编制全区水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；管理水务行业国有资产。
9、负责全区水务基本建设项目工作。负责项目的前期工作；组织水务基本建设；对水务基本建设工程实施行业监督管理；组织指导水库、大坝的安全监管。
10、负责全区农村水利工作。管理全区农田水利基本建设；指导全区抗旱、饮水安全（村镇供水）、农村水利工程管理工作。
11、负责全区水土保持工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失的预防监督和综合防治工作。
12、负责全区水产渔政工作。拟定渔业资源保护规划，实施渔业环境保护；拟定全区水产发展规划，指导和推广水产发展技术；负责全区水产品质量安全的监督管理和水生动物的防疫、检疫工作；负责全区水产资源和水生动植物的保护工作；协调解决渔事纠纷，查处渔政案件；负责渔业船舶的监管。
13、负责全区河道、水库，行、蓄、滞洪区，河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源的开发、利用和保护工作，负责砂石资源费的征收工作。
14、负责全区水务行业的科技发展工作；组织重大水务行业科学研究和技术推广。
15、指导全区水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。
16、承办区政府交办的其他事项。
（二） 2017年重点工作
2017年，恩阳区水务工作将深入践行“五大”发展理念，贯彻落实市第四次、区第二次党代会精神，以建成覆盖全域的综合水务体系为目标，重点做好建水库、保供水、治污水、防洪水、育水景工作，大力实施农村饮水安全巩固提升工程项目、小型农田水利工程项目、病险水库整治工程项目、节水型社会重点县建设项目、生活污水处理工程项目、水土涵养和水生态工程项目，深化行风建设，助推脱贫攻坚，创新水务改革，依法依规治水管水兴水。
主要目标任务：推进重点水务工作8个，全年计划完成水务投资73050万元；加快推进黄石盘水库续建工程,做好双河水库前期工作；持续推进城乡供排水建设，新（扩）建城市供水管网20公里，新建机场供水加压泵站2座；解决3.5万农村居民饮水问题；完成7个乡镇污水处理设施建设；实施第二批节水型社会建设，在扶贫连片开发区新建防渗渠道、喷灌、滴灌等节水设施，新增高效节水喷面680亩，修复或新建渠道13.4公里；完成小农水重点县年度建设任务，整治山坪塘50口，新建整治渠道30公里，新建蓄水池20口，新增灌溉面积0.42万亩。开发建设闸坝上游水面旅游项目；全面推行河长制。
1、一心一意抓党建，锻造素质能力过硬干部队伍
(1)、全力抓实党建工作。持续深入开展“两学一做”学习教育；严肃党内政治生活；抓好基层组织建设和党员发展工作，解决好人员、经费、阵地、培训等关键问题。
(2)、着力抓好廉政建设。严格执行“中央八项规定”、“省委十项规定”和“市委九项规定”，狠抓“四风”问题整改，持续改进文风会风；全面贯彻落实《廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》；抓好工程建设、资金管理、人事任免、行政执法、行政审批、项目招投标等关键环节的监督检查；抓好项目资金安排、拨付、使用等环节的监管工作。
(3)、逗硬抓好责任落实。局党组切实履行好党建工作和党风廉政建设主体责任，党组书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”责任、纪检监察室监督责任；围绕重点项目、脱贫攻坚、水生态文明建设、安全稳定等中心工作，分解细化目标任务，把责任和措施落实到具体人。
(4)、坚持抓队伍建设。加大高层次人才及专业技术人才的引进和培养力度；加强干部职工教育培训力度；强化干部职工服务能力提升工作。
2、真抓实干抓项目，着力增强水利支撑保障能力
(5)、加快项目前期和完工验收工作。做好双河中型水库可研专题编制工作；完成麻石湾小（1）型水库可研编制工作；完成青木镇、渔溪镇和三河场镇渔溪河防洪治理工程初设报告编制及批复，力争年内开工建设。完成幸福等71座小型病险水库除险加固工程竣工验收工作。
(6)、提速实施重点项目。一是加快重点水源工程建设。完成黄石盘水库的一期围堰工程和大坝基础开挖与处理，完成坝区征地移民拆迁，加快库区移民安置。二是加快城乡供水设施建设。新（扩）建城市供水管网20公里，新建机场供水加压泵站2座。新建集中供水工程165处，解决3.5万人饮水问题；三是加快城乡污水治理工程建设。续建乡镇污水处理设施项目，完成7个乡镇污水处理站建设。四是加快节水型社会工程建设。在扶贫连片开发区新建防渗渠道、喷灌、滴灌等节水设施，新增高效节水喷面680亩，修复或新建渠道13.4公里。五是加快水土保持治理工程建设。实施国家水土保持重点建设工程，综合治理水土流失面积23平方公里。
(7)、强化脱贫攻坚保障。完成饮水安全、病险塘库整治、乡镇生活污水治理、冬囤水田建设、洪水淹没区避让搬迁、大中型水库建设、防汛减灾等七大水务扶贫行动年度任务；支持建档立卡贫困村水利建设，解决全区预脱贫人口7554户27119人饮水不安全问题；强化对扶贫挂包村渔溪镇箭弓村、苟院寺村及扶贫连片开发区的三河场镇莲花寺村的帮扶力度。
3、务实创新抓改革，着力激发水务发展活力
(8)、创新农村水利改革。全面完成小型水利工程确权颁证工作；积极推进农业水价综合改革和农村水权交易的试点试验工作。
(9)、践行安全监管体制改革。建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管“的水务安全生产和质量监管责任体系，健全“五级五覆盖”、建设单位及企业“五落实五到位“工作推进机制。构建水务安全质量监管一体化机制。全面推进安全质量隐患排查治理体系规范化建设，严防安全质量事故发生。
4、按法依规抓治水，着力构建水生态文明
(10)、全面推行河长制。摸清辖区河库基本情况，制定实施方案，健全实施制度，建立县（区）乡（镇）村三级河长体系，实行由辖区党政主要负责同志担任总河长的责任体系，做到一河一长、一河一档、一河一策；年底实现主要河流落实河长制，实现河畅水清。
(11)、加强监察执法。加大“七五”普法涉水涉河法律法规宣传和监察力度；从严打击各类水事违法行为；禁止恩阳区范围内河道采砂行为，取消砂石资源费的收取，依法依规征收水资源、水土保持补偿和污水治理等费用。
(12)、深化水资源管理体制改革。落实和完善最严格水资源管理制度，全年用水总量不突破0.9亿方，其中地下水不突破280万方，农田灌溉水利用系数不低于0.445。辖区水功能区水质考核饮用水源地、出境断面水质达标。落实水资源用途管制制度；建立水资源承载能力检测预警机制，抓好水功能区水质监测、确界立碑和标识设立，严格入河排污口管理。
(13)、着力防汛抗旱。做好防汛保安应急值守和应急处置工作。
编制防汛预案和编制防汛工作手册、清理补充防汛物资等；全面落实防汛责任；强化抢险救灾队伍建设，开展应急演练工作
二、部门概况
恩阳区水务局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。
三、收支预算总体情况
2017年水务局收入预算总额为9459388元，其中：当年财政拨款收入6444019元，上级补助收入2812369元，非税收入203000元。相应安排支出预算9459388元，其中：社会保障和就业支出739207元，医疗卫生与计划生育支出281360元，农林水支出7995296元，住房保障支出443525元。
四、财政拨款支出预算安排情况
水务局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及水利事业发展相关工作。
基本支出6204019元，用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出240000元，用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业支出739207元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出281360元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）、农林水支出4979927元。用于机关及下属事业单位人员经费及公用经费。
（四）住房保障支出443525元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年财政拨款“三公”经费预算情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2017年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2017年预算安排 32000 元，较2016年预算下降24 %，主要原因是严格执行厉行节约的要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年安排公务用车运行维护费 40000 元，用于专业技术车辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障水质检测、饮水安全方面工作的开展。
关于2017年部门预算公开的说明
恩阳区水务局2017年部门收支预算已于2017年3月3日通过《巴中市恩阳区财政局关于2017年部门预算的批复》（恩财预〔2017〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2017年收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、负责贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策；拟定有关水务管理的地方性规章草案，通过发布后监督实施；拟定全区水务工作的政策、发展战略及综合治理的中长期规划；组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。
2、负责统一管理全区水资源（空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全区年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。
3、负责全区节约用水工作。拟定全区节约用水政策，编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织指导和监督计划、节约用水工作。
4、负责统一管理全区防汛工作。编制全区防汛总体预案；承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全区防洪抢险工作。
5、根据国家资源和环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮用水源保护区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；审查向河道、水库等排污口的设置、改建和扩建。
6、负责全区供排水行业管理和执法工作。负责全区供水企业的行业管理与指导；负责供水企业资质审核发证和供水价格核算的组织工作；负责对临时占用河道、水库大坝、河堤通道的行政监督管理。
7、组织有关水务法律法规的实施和监督检查；负责全区水政监察和水务行政执法工作；协调并仲裁水事纠纷，查处水事违法案件；负责有关水事行政案件的复议、应诉工作。
8、拟定水务行业的经济调节措施。编制全区水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；管理水务行业国有资产。
9、负责全区水务基本建设项目工作。负责项目的前期工作；组织水务基本建设；对水务基本建设工程实施行业监督管理；组织指导水库、大坝的安全监管。
10、负责全区农村水利工作。管理全区农田水利基本建设；指导全区抗旱、饮水安全（村镇供水）、农村水利工程管理工作。
11、负责全区水土保持工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失的预防监督和综合防治工作。
12、负责全区水产渔政工作。拟定渔业资源保护规划，实施渔业环境保护；拟定全区水产发展规划，指导和推广水产发展技术；负责全区水产品质量安全的监督管理和水生动物的防疫、检疫工作；负责全区水产资源和水生动植物的保护工作；协调解决渔事纠纷，查处渔政案件；负责渔业船舶的监管。
13、负责全区河道、水库，行、蓄、滞洪区，河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源的开发、利用和保护工作，负责砂石资源费的征收工作。
14、负责全区水务行业的科技发展工作；组织重大水务行业科学研究和技术推广。
15、指导全区水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。
16、承办区政府交办的其他事项。
（二） 2017年重点工作
2017年，恩阳区水务工作将深入践行“五大”发展理念，贯彻落实市第四次、区第二次党代会精神，以建成覆盖全域的综合水务体系为目标，重点做好建水库、保供水、治污水、防洪水、育水景工作，大力实施农村饮水安全巩固提升工程项目、小型农田水利工程项目、病险水库整治工程项目、节水型社会重点县建设项目、生活污水处理工程项目、水土涵养和水生态工程项目，深化行风建设，助推脱贫攻坚，创新水务改革，依法依规治水管水兴水。
主要目标任务：推进重点水务工作8个，全年计划完成水务投资73050万元；加快推进黄石盘水库续建工程,做好双河水库前期工作；持续推进城乡供排水建设，新（扩）建城市供水管网20公里，新建机场供水加压泵站2座；解决3.5万农村居民饮水问题；完成7个乡镇污水处理设施建设；实施第二批节水型社会建设，在扶贫连片开发区新建防渗渠道、喷灌、滴灌等节水设施，新增高效节水喷面680亩，修复或新建渠道13.4公里；完成小农水重点县年度建设任务，整治山坪塘50口，新建整治渠道30公里，新建蓄水池20口，新增灌溉面积0.42万亩。开发建设闸坝上游水面旅游项目；全面推行河长制。
1、一心一意抓党建，锻造素质能力过硬干部队伍
(1)、全力抓实党建工作。持续深入开展“两学一做”学习教育；严肃党内政治生活；抓好基层组织建设和党员发展工作，解决好人员、经费、阵地、培训等关键问题。
(2)、着力抓好廉政建设。严格执行“中央八项规定”、“省委十项规定”和“市委九项规定”，狠抓“四风”问题整改，持续改进文风会风；全面贯彻落实《廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》；抓好工程建设、资金管理、人事任免、行政执法、行政审批、项目招投标等关键环节的监督检查；抓好项目资金安排、拨付、使用等环节的监管工作。
(3)、逗硬抓好责任落实。局党组切实履行好党建工作和党风廉政建设主体责任，党组书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”责任、纪检监察室监督责任；围绕重点项目、脱贫攻坚、水生态文明建设、安全稳定等中心工作，分解细化目标任务，把责任和措施落实到具体人。
(4)、坚持抓队伍建设。加大高层次人才及专业技术人才的引进和培养力度；加强干部职工教育培训力度；强化干部职工服务能力提升工作。
2、真抓实干抓项目，着力增强水利支撑保障能力
(5)、加快项目前期和完工验收工作。做好双河中型水库可研专题编制工作；完成麻石湾小（1）型水库可研编制工作；完成青木镇、渔溪镇和三河场镇渔溪河防洪治理工程初设报告编制及批复，力争年内开工建设。完成幸福等71座小型病险水库除险加固工程竣工验收工作。
(6)、提速实施重点项目。一是加快重点水源工程建设。完成黄石盘水库的一期围堰工程和大坝基础开挖与处理，完成坝区征地移民拆迁，加快库区移民安置。二是加快城乡供水设施建设。新（扩）建城市供水管网20公里，新建机场供水加压泵站2座。新建集中供水工程165处，解决3.5万人饮水问题；三是加快城乡污水治理工程建设。续建乡镇污水处理设施项目，完成7个乡镇污水处理站建设。四是加快节水型社会工程建设。在扶贫连片开发区新建防渗渠道、喷灌、滴灌等节水设施，新增高效节水喷面680亩，修复或新建渠道13.4公里。五是加快水土保持治理工程建设。实施国家水土保持重点建设工程，综合治理水土流失面积23平方公里。
(7)、强化脱贫攻坚保障。完成饮水安全、病险塘库整治、乡镇生活污水治理、冬囤水田建设、洪水淹没区避让搬迁、大中型水库建设、防汛减灾等七大水务扶贫行动年度任务；支持建档立卡贫困村水利建设，解决全区预脱贫人口7554户27119人饮水不安全问题；强化对扶贫挂包村渔溪镇箭弓村、苟院寺村及扶贫连片开发区的三河场镇莲花寺村的帮扶力度。
3、务实创新抓改革，着力激发水务发展活力
(8)、创新农村水利改革。全面完成小型水利工程确权颁证工作；积极推进农业水价综合改革和农村水权交易的试点试验工作。
(9)、践行安全监管体制改革。建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管“的水务安全生产和质量监管责任体系，健全“五级五覆盖”、建设单位及企业“五落实五到位“工作推进机制。构建水务安全质量监管一体化机制。全面推进安全质量隐患排查治理体系规范化建设，严防安全质量事故发生。
4、按法依规抓治水，着力构建水生态文明
(10)、全面推行河长制。摸清辖区河库基本情况，制定实施方案，健全实施制度，建立县（区）乡（镇）村三级河长体系，实行由辖区党政主要负责同志担任总河长的责任体系，做到一河一长、一河一档、一河一策；年底实现主要河流落实河长制，实现河畅水清。
(11)、加强监察执法。加大“七五”普法涉水涉河法律法规宣传和监察力度；从严打击各类水事违法行为；禁止恩阳区范围内河道采砂行为，取消砂石资源费的收取，依法依规征收水资源、水土保持补偿和污水治理等费用。
(12)、深化水资源管理体制改革。落实和完善最严格水资源管理制度，全年用水总量不突破0.9亿方，其中地下水不突破280万方，农田灌溉水利用系数不低于0.445。辖区水功能区水质考核饮用水源地、出境断面水质达标。落实水资源用途管制制度；建立水资源承载能力检测预警机制，抓好水功能区水质监测、确界立碑和标识设立，严格入河排污口管理。
(13)、着力防汛抗旱。做好防汛保安应急值守和应急处置工作。
编制防汛预案和编制防汛工作手册、清理补充防汛物资等；全面落实防汛责任；强化抢险救灾队伍建设，开展应急演练工作
二、部门概况
恩阳区水务局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。
三、收支预算总体情况
2017年水务局收入预算总额为9459388元，其中：当年财政拨款收入6444019元，上级补助收入2812369元，非税收入203000元。相应安排支出预算9459388元，其中：社会保障和就业支出739207元，医疗卫生与计划生育支出281360元，农林水支出7995296元，住房保障支出443525元。
四、财政拨款支出预算安排情况
水务局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及水利事业发展相关工作。
基本支出6204019元，用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出240000元，用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业支出739207元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出281360元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）、农林水支出4979927元。用于机关及下属事业单位人员经费及公用经费。
（四）住房保障支出443525元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年财政拨款“三公”经费预算情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2017年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2017年预算安排 32000 元，较2016年预算下降24 %，主要原因是严格执行厉行节约的要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年安排公务用车运行维护费 40000 元，用于专业技术车辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障水质检测、饮水安全方面工作的开展。
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