巴中市恩阳区水利局关于2019年部门预算公开的说明

　　恩阳区水利局2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）水利局主要职责是：

　　1、贯彻落实中央、省、市关于水利工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规和规章，拟订全区水利行政管理的实施细则和管理办法。

　　2、拟订全区水利战略发展规划，组织编制全区水资源综合规划、水资源保护规划，并负责指导实施和监督；组织指导水利基础设施网络建设和验收工作，拟订水利工程建设有关制度并组织实施，提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

　　3、负责全区水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施；负责区域内水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　4、指导水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织开展水资源、水能资源调查、评价和水资源承载能力监测预警有关工作，发布水资源公报；参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

　　5、负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设。

　　6、负责落实综合防汛减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；指导水情旱情监测预警工作；拟订主要河流和重大水利工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案；指导防御洪水应急抢险有关技术工作；指导监督水利工程安全运行管理；指导全区水域及其岸线的划定、管理、保护和综合利用，指导河湖（库）的治理、开发和保护；指导河湖（库）水生态保护与修复、河湖（库）生态流量水量管理以及河湖（库）水系连通工作。

　　7、指导农村水利工作。指导监督农村水利设施的管理、保护与综合利用。指导监督农村饮水安全工程建设管理工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，指导农村水电站安全监管。

　　8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土保持流失监测、水土流失综合治理工作；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　9、负责重大涉水违法事件的查处，组织指导水政监察和水行政执法，协调和仲裁跨区域水事纠纷；组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　10、开展水利科技工作。组织指导全区水利科学研究、技术推广和成果管理。

　　11、完成区委和区政府交办的其他任务。

　　12、职能转变。

　　①职责划转。水资源调查和确权登记管理职责划给巴中市恩阳区自然资源和规划局，巴中市恩阳区水利局相应职责调整为“组织开展水资源调查、评价有关工作”。编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划给巴中市恩阳区生态环境局，巴中市恩阳区水利局相应职责调整为“参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作”。农田水利建设项目管理职责划给巴中市恩阳区农业农村局。水旱灾害防治职责划给市应急管理局，巴中市恩阳区水利局相应职责调整为“负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢救的技术支撑工作”。

　　②职能转变。巴中市恩阳区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、河流和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供坚强的水安全保障。

　　13、有关职责分工。

　　①在自然灾害防救方面的职责分工。

　　巴中市恩阳区应急管理局与巴中市恩阳区自然资源和规划局、巴中市恩阳区水利局等部门要做到各司其职、无缝对接。巴中市恩阳区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害突发事件应急救援救灾工作。巴中市恩阳区自然资源和规划局、巴中市恩阳区水利局等部门依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。巴中市恩阳区水利局在承担水利行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作，必要时可以提请巴中市恩阳区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

　　②在城乡供水方面的职责分工。

　　巴中市恩阳区水利局承担村镇供水指导管理职责，巴中市恩阳区住房城乡建设局承担城区供排水指导管理职责。

　　（二）水利局2019年重点工作是：

　　1、紧盯党建工作抓政治站位

　　一是加强政治建设。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，教育引导全局领导干部增强“四个意识”，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是抓好学习贯彻。把党章作为党员干部经常性的学习内容，作为教育培训的必备课程。全面深入学习和贯彻党中央和省、市、区会议精神；三是推进“两学一做”学习教育，加强党员教育培训，教育引导广大党员做合格党员、当干事先锋；四是强化廉政教育。组织干部职工深入学习党内各项法规，定期开展警示教育，强化和巩固廉政教育成果；五是大力整治“中梗阻”。进一步纠正“四风”、加强作风建设，持之以恒正风肃纪。

　　2、紧盯项目建设抓攻坚突破

　　一是加快储备项目推进步伐。双河水库水库压覆矿产资源评价报告、库区文物调查与保护报告、建设征地移民安置社会稳定风险分析报告等专题报告加快编制；开展玉山武胜小（一）型水库可研编制工作；完成中小河流治理项目-渔溪镇、三河场镇防洪治理工程初步设计报告编制；二是加快推进重点项目建设进度。加快建设黄石盘水库，开工建设麻石湾水库、青木镇防洪治理工程、闸坝库区环湖路工程等建设项目；三是继续实施农村饮水安全巩固提升、国家水土保持重点工程和53座小型病险水库除险加固等工程建设。

　　3、紧盯生态治理抓跟踪督办

　　一是全面落实河（湖）长制。继续推进“五大行动”开展，对标“四项清单”，加大督查督办及问题跟踪力度，定期不定期对每条河“四项清单”的落实情况进行跟踪；二是制定河湖管理划定方案、河湖长制实施方案、河长制工作提示、约谈、通报制度等；三是根据中央环保督察反馈信息，落实整改任务到科室、到具体经办人员，确保整改到位。

　　4、紧盯黑恶乱象抓专项治理

　　认真贯彻落实中央和省、市、区推进扫黑除恶专项斗争的决策部署，彻底铲除重大治安隐患，按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”总体原则，对全区水域环境持续开展扫黑除恶专项治理，打出成效，打出声威，营造良好社会氛围。

　　二、部门概况

　　水利局下属二级预算单位5个，其中水利局本级行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年水利局收入预算总额为8215288元，比2018年增加161266元，增加2 %，主要原因是：预计项目编制、设计等工作经费的支出。其中：当年财政拨款收入5606288元。相应安排支出预算8215288元，其中：一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出631615元，医疗卫生与计划生育支出270201元，农林水支出6940015元，住房保障支出373457元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2019年水利局财政拨款收入预算总额为5606288元，比2018年增加248824元，增加4.6%，主要原因是：工资普调，人员经费有所提高。

　　水利局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及担水利事业发展相关工作。

　　基本支出5686288元，用于保障水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出240000元，用于保障水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）农林水支出4651015元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括（专项项目主要用于哪些方面）。

　　（二）社会保障和就业支出631615元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出270201元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出373457元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年政府采购支出0万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排24800元，较2018年预算下降0.8%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　2019年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作中发生的接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算安排公务用车购置经费0元，与2018年预算相比下降 0 %。

　　2019年安排公务用车运行维护费40000元，与2018年预算相比下降0 %。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障水质检测方面工作的开展。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金592.6288万元；对2019年预算安排的5个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金24万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，恩阳区水利局及下属5个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为560.6288万元，比2018年预算增长24.8824万元，增长4.6%。主要原因工资普调，人员经费有所提高。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，恩阳区水利局单位公有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年恩阳区水利局部门预算安排的5个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金24万元，其中“十三五”重大水利设施建设研究建设编制经费项目7万元，农村人畜安全饮水项目工作经费项目2万元，病险水库除险加固及防汛工作经费项目6万元，小农水重点县建设及水土保持工作经费项目7万元，水行政执法监察及项目系统运行经费项目2万元。

　　九、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附表： 1.巴中市恩阳区2019年部门预算信息公开表

　 　 2.巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表

　 　3.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表