巴中市恩阳区水利局2023年部门预算信息公开
巴中市恩阳区水利局
2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区水利局2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区水利局2023年部门预算表
巴中市恩阳区水利局
2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区水利局2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）巴中市恩阳区水利局职能简介
1、贯彻落实中央、省、市关于水利工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规和规章，拟订全区水利行政管理的实施细则和管理办法。
2、拟订全区水利战略发展规划，组织编制全区水资源综合规划、水资源保护规划，并负责指导实施和监督；组织指导水利基础设施网络建设和验收工作，拟订水利工程建设有关制度并组织实施，提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
3、负责全区水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施；负责区域内水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
4、指导水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织开展水资源、水能资源调查、评价和水资源承载能力监测预警有关工作，发布水资源公报；参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。
5、负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设。
6、负责落实综合防汛减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；指导水情旱情监测预警工作；拟订主要河流和重大水利工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案；指导防御洪水应急抢险有关技术工作；指导监督水利工程安全运行管理；指导全区水域及其岸线的划定、管理、保护和综合利用，指导河湖（库）的治理、开发和保护；指导河湖（库）水生态保护与修复、河湖（库）生态流量水量管理以及河湖（库）水系连通工作。
7、指导农村水利工作。指导监督农村水利设施的管理、保护与综合利用。指导监督农村饮水安全工程建设管理工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，指导农村水电站安全监管。
8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土保持流失监测、水土流失综合治理工作；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
9、负责重大涉水违法事件的查处，组织指导水政监察和水行政执法，协调和仲裁跨区域水事纠纷；组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10、开展水利科技工作。组织指导全区水利科学研究、技术推广和成果管理。
11、完成区委和区政府交办的其他任务。
12、职能转变。
①职责划转。水资源调查和确权登记管理职责划给巴中市恩阳区自然资源和规划局，巴中市恩阳区水利局相应职责调整为“组织开展水资源调查、评价有关工作”。编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划给巴中市恩阳区生态环境局，巴中市恩阳区水利局相应职责调整为“参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作”。农田水利建设项目管理职责划给巴中市恩阳区农业农村局。水旱灾害防治职责划给市应急管理局，巴中市恩阳区水利局相应职责调整为“负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢救的技术支撑工作”。
②职能转变。巴中市恩阳区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、河流和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供坚强的水安全保障。
13、有关职责分工。
①在自然灾害防救方面的职责分工。
巴中市恩阳区应急管理局与巴中市恩阳区自然资源和规划局、巴中市恩阳区水利局等部门要做到各司其职、无缝对接。巴中市恩阳区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害突发事件应急救援救灾工作。巴中市恩阳区自然资源和规划局、巴中市恩阳区水利局等部门依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。巴中市恩阳区水利局在承担水利行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作，必要时可以提请巴中市恩阳区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。
②在城乡供水方面的职责分工。
巴中市恩阳区水利局承担村镇供水指导管理职责，巴中市恩阳区住房城乡建设局承担城区供排水指导管理职责。
（二）巴中市恩阳区水利局2023年重点工作
1、纵深推进党的建设。认真落实党组主体责任和班子成员“一岗双责”，持续抓好党建、党风廉政建设、意识形态等工作，常态开展“四省五问”作风整治。
2、加快推进项目工作。黄石盘水库移民安置、竣工验收和双河水库前期工作，启动恩阳区茶坝河茶坝镇二道河段防洪治理工程，完成2023年芝子河、恩阳河防洪工程和灵水河小流域水土流失综合治理等中小河流治理等项目建设任务。
3、持续推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。加快推进雪山、乌滩等城乡供水一体化项目建设，规划实施农村饮水安全巩固提升工程及维修养护工程。
4、有序推进河长制工作。大力发挥河长办的统筹、协调、督查、考核职能职责，切实解决涉河涉水热点难点问题，开展芝子河、青山沟岸线保护与利用规划；常态化开展河库“四乱”清理，全面推广村级河湖管护“解放模式”。
5、常态推进防汛减灾。加大隐患排查和整改力度，切实做好防汛预案和物资准备，全力做好水旱灾害防御工作。
6、整体推进水生态环境治理保护。严把建设项目水资源审批关，强化用水计划执行、取水计量、节水设施检查；监督督促生产建设单位落实水土保持“三同时”制度，切实加强对生产建设项目的事中、事后监管。
二、部门概况
巴中市恩阳区水利局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员44人，供给车辆1辆，下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入745.8万元。支出包括：社会保障和就业支出68.06万元、卫生健康支出36.05万元、农林水支出587.49万元、住房保障支出54.2万元。（表1）
（一）收入预算情况。收入预算总额745.8万元，比2022年增加224.47万元，其中：一般公共预算拨款收入745.8万元，占总收入100%。（表1-1）
（二）支出预算情况。支出预算总额745.8万元，比2022年增加224.47万元，其中：基本支出721.8万元，占总支出96.78%，项目支出24万元，占总支出3.22%。（表1-2）
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算745.8万元，比2022年财政拨款收支总预算增加224.47万元，主要原因是2023年新增绩效奖及社保、住房公积金等。
收入包括：一般公共预算拨款收入745.8万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：农林水支出587.49万元，社会保障和就业支出68.06万元，卫生健康支出36.05元，住房保障支出54.2万元。（表2）
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款745.8万元，比2022年增加224.47万元，主要原因是2023年新增基绩效奖及社保、住房公积金等。（表3）
（一）基本支出721.8元。
1.人员支出643.13万元，其中：基本工资176.17元，绩效工资83.21万元，津贴补贴33.55万元，奖金46.31万元，机关事业单位养老保险缴费68.06万元，职工基本医疗保险缴费24.61万元，公务员医疗补助缴费2.81万元，住房公积金54.2万元，其他工资福利支出140.24万元，其他社会保障缴费11.91万元。
2.日常公用支出78.68万元，其中：办公费5.7万元，印刷费1.45万元，水电费4.7万元，差旅费31.33万元，邮电费0.2万元，维修(护)费1.15万元，会议费0.7万元，培训费0.8万元，公务接待费1.8万元，劳务费1.2万元，工会经费3.52万元，其他交通费用8.04万元，公务用车维护费4万元，其他商品和服务支出14.1万元。
3.对个人和家庭的补助支出2.07万元，其中：生活补助1.98万元，奖励金0.08万元。（表3-1）
（二）项目支出24万元。
运转类项目支出24万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元。（表3）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额5.8万元，比2022年预算总额减少0.45万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算无增减。
（二）公务接待费1.8万元，较2022年预算减少20%，主要原因是厉行节约。
（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算无增减；公务用车运行维护费4万元，较2022年预算不变。（表3-2）
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。（表4）
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。（表5）
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，水利局机关运行经费财政拨款预算为721.8万元，比2022年预算同口径增加224.47万元，增加43.06%。主要原因是2023年单位新增绩效奖及社保、住房公积金等。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。（表7和表8）
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额203.73万元。现有公用用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2023年预算的6个项目，涉及资金24万元，编制了绩效目标。分别是：病险水库除险加固项目工作经费6万元；防汛及抗旱工作经费5万元；节水型社会建设项目经费6万元；农村人畜安全饮水项目工作经费2万元；水土保持项目工作经费3万元；水行政执法监察及项目系统运行经费2万元。（表6-1和表9）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号