巴中市恩阳区水利局

2024年部门预算信息公开目录

 

第一部份  巴中市恩阳区水利局2024年部门

预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区水利局2024年部门预算表

 

巴中市恩阳区水利局

2024年部门预算信息公开说明

     

巴中市恩阳区水利局2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、负责贯彻执行有关水利方面的法律、法规和方针、政策；拟定全区水利工作的政策、发展战略及综合治理的中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

　　2、负责统一管理全区水资源（空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全区年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关国民经济总体规划、重大建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、排水、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度；发布全区水资源公报。

3、负责全区节约用水工作。拟定全区节约用水政策，编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织指导和监督计划、节约用水工作。

4、负责统一管理全区防汛工作。编制全区防汛总体预案；承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全区防洪抢险工作。

　　5、根据国家资源和环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮用水源保护区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；审查向河道、水库等排污口的设置、改建和扩建。

　　6、负责对临时占用河道、水库大坝、河堤通道的行政监督管理。

　　7、组织有关水利法律法规的实施和监督检查；负责全区水政监察和水利行政执法工作；协调并仲裁水事纠纷，查处水事违法案件；负责有关水事行政案件的复议、应诉工作。

　　8、拟定水利行业的经济调节措施。编制全区水利行业建设项目资金计划，对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；管理水利行业国有资产。

　　9、负责全区水利基本建设项目工作。负责项目的前期工作；组织水利基本建设；对水利基本建设工程实施行业监督管理；组织指导水库、大坝的安全监管。

　　10、负责全区农村水利工作。管理全区农田水利基本建设；指导全区抗旱、饮水安全（村镇供水）、农村水利工程管理工作。

　　11、负责全区水土保持工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失的预防监督和综合防治工作。

12、负责全区河道、水库，行、蓄、滞洪区，河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源的开发、利用和保护工作。

13、负责全区水利行业的科技发展工作；组织重大水利行业科学研究和技术推广。

14、指导全区水利行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水利行业劳动保护、安全生产工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）巴中市恩阳区水利局2024年重点工作

1.纵深推进党的建设。认真落实党组主体责任和班子成员“一岗双责”，持续抓好党建、党风廉政建设、意识形态等工作，

持续开展“四省五问”作风整治，营造水利行业风清气正的政治生态。

2.做实项目储备申报。实施好增发国债水利项目建设，丰富水利项目储备，落实“务必在2024年6月底前工程全面开工”的刚性要求，实施好4个增发国债水利项目，确保迅速形成实物工程量，完成年度投资；编制全区水网规划，聚焦新建中小型水库、主要支流中小河流治理、山洪沟治理、小型病险水库除险加固等领域全面挖潜，加快备齐可研和初设等要件，以优质和成熟的前期工作承接下一轮国债支持和其他利好政策。

3.加快项目建设进度。加快推动楼板梁大桥、广巴高速公路K130+000~K130+940库岸段处治工程项目建设进度和移民安置验收，确保黄石盘水库通过蓄水验收；双河水库完成前期所有专题审查批复、达到开工条件；开工建设武同庙水库和恩阳河右岸小观坝至污水处理厂段、鳌溪河同乐场段、鳌溪河柳林新凤社区段防洪治理工程3条中小河流治理项目；完成九镇幸福等13座小型病险水库除险加固和长滩河等3处山洪沟治理项目目标任务。

4.狠抓工程规范管理。坚持“分级管理”和“属地管理”相结合，压实已成水利工程管理管护责任，开展水库大坝、水闸、河道堤防、小水电站等安全检查和监测设施设备运行维护检查。抓好工程建设质量管理，强化工程安全质量全过程监管，全覆盖做好质量监督备案，确保工程建设质量。严格工程验收，完成已完工中小河流治理、小型病险水库除险加固工程竣工验收。抓牢安全监督管理，构建隐患排查和风险防控双重预防机制，加强检查指导，有序推进水利工程度汛、安全生产和农民工工资支付等工作。

5.持续夯实河湖长制。以打造人民满意的幸福河湖为目标，大力推进恩阳河省级幸福河湖创建和琵琶滩省级水利风景区建设。更好发挥河长办协调、监督、考核职能职责和河长联络员单位参谋助手职责，常态化规范化开展河湖“清四乱”，加强“一河一策”及年度四张清单的梳理及督查督导，务实开展“六大行动”，不断深化跨界河湖联防联控，结合基层河湖管护“解放模式”和河湖长制“七进”宣传，总结提炼经验，努力营造“人人知晓、人人关注、人人参与”的浓厚氛围。

6.落实最严格水资源管理制度。以水权水价改革为主抓手，抓好初始水权分配和确权，推进用水权市场化交易；健全水资源刚性约束体系，强化水资源论证，加大建设项目取用水事中事后监管，优化水资源调度，推进计划调度与实时调度并行互馈，做好生态流量监管工作。加强水资源节约集约利用，加强节水载体建设，巩固提升节水型社会达标县建设成效。2024 年全区用水总量控制在9290万立方米内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别较2020年下降10.3%、16.5%。

7.强化水土流失治理和监管。坚持以预防为主、保护优先的原则，强化执法巡查监管，确保水土保持“三同时”制度落到实处，依法征收水土保持补偿费；实施茶坝河小流域综合治理提质增效项目，治理水土流失面积28.57平方公里；全面完成上级下发的水土保持疑似违法图斑遥感复核和整改，依法依规查处水土保持违法案件，遏制人为水土流失增量，积极申报“万寿湖清洁小流域”国家级水土保持示范工程。

8.强化农村饮水安全保障。持续推进全省乡村水务示范县建设，开展县域农村饮水安全标准化建设和规模化供水工程规范化、标准化管理、农村供水水质提升三年行动。加快推进城乡供水一体化，开工建设恩西（花丛）、东南（玉山）供水工程，续建西北（雪山）、西南（乌滩）供水工程，构建5大片区水厂为主体、大水厂主管网互联互通的供水网络。维修养护村级供水工程53处，巩固10.17万人饮水安全。力争2024年底全区自来水达标率达95%，农村规模化供水率达80%，水质达标率达88%。

9.加紧促进产业发展。加快现代农业产业园区产水配套工程建设，全力服务企业、园区、重大项目，支持产业发展。进一步深化“放管服”改革，聚焦水保方案审查、取水许可、水资源论证等高频办理事项提供优质服务，坚决清除招投标领域隐性壁垒和额外条款设置，建立清廉、规范、公平、高效的水利政务和市场环境。加大企业招引力度，积极对接企业、洽谈项目，完成签约项目3.2亿元目标任务。

10.夯实水旱灾害防御基础。“防”“治”结合，补齐水旱灾害防御“能力、基础、制度”三项短板。压实防汛包保责任，提升防汛队伍能力。以山洪灾害危险区、小型水库等重点领域为排查重点，常态化开展隐患排查整改，扎实抓好小型水库（一库三案）的编制、防汛物资储备及应急抢险演练工作，实施水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目，常态化做好风险监测预警，统筹兼顾蓄水保供，全面筑牢水旱灾害防御底线。

11.抓实在建工程安全生产。严格落实安全生产“党政同责”“三管三必须”要求，强化在建水利工程安全监管，加强过程质量管控、严格工程验收和质量评定，采用常态化巡查和全覆盖专项检查相结合的方式，重点对在建项目和运行工程的质量安全隐患进行反复排查和督促整改，加强危险源辨识和管控，严厉打击违法违规行为，督促指导项目法人和参建单位落实安全生产主体责任，抓好安全生产工作，确保水利行业安全稳定。

二、部门概况

恩阳区水利局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员49人，供给车辆1辆，下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入762.99万元，上年结转202.17万元。支出包括：社会保障和就业支出71.07万元、卫生健康支出38.31万元、城乡社区支出0.1万元、农林水支出798.59万元、住房保障支出57.08万元。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额965.16万元，比2023年增加219.36万元，其中：一般公共预算拨款收入762.99万元，占总收入79%；上年结转202.17万元，占总收入21%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额965.16万元，比2023年增加202.17万元，其中：基本支出746.7万元，占总支出77%，项目支出218.45万元，占总支出23%。（数据与附件1-2保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算965.16万元，比2023年财政拨款收支总预算增加202.17万元，主要原因是2024年人员增加及上年结转。

收入包括：一般公共预算拨款收入762.99万元，上年结转一般公共预算拨款收入202.17万元。支出包括：农林水支出798.59万元，社会保障和就业支71.07万元，卫生健康支出38.31元，城乡社区0.1万元、住房保障支出57.08万元。（数据与附件2保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款965.16万元，其中当年财政拨款安排762.99万元，上年结转安排202.17万元。比2023年增加202.17万元，主要原因是2024年人员增加及上年结转。（数据与附件3保持一致）

（一）基本支出746.71万元，其中：

1.人员支出668.78万元，其中：基本工资185.13万元，绩效工资85.89万元，津贴补贴35.99万元，机关事业单位养老保险71.07万元，职工基本医疗保险缴费26.12万元，公务员医疗补助缴费2.99万元，其他社会保障缴费11.83万元，奖金 49.83万元，住房公积金57.08万元,其他工资福利支出142.85万元。

2.日常公用支出75.34万元，其中：办公费21.71万元，印刷费0.9万元，水电费0.45万元，电费1.55万元，差旅费26.79万元，维修(护)费0.54万元，会议费0.5万元，培训费0.6万元，公务接待费1.57万元，公会经费3.68万元，公务用车维护费4.62万元，其他交通费用8.64万元，其他商品和服务支出3.79万元。

3.对个人和家庭的补助支出2.59万元，其中生活补助2.52万元，奖励金0.07万元。（数据与附件3保持一致）

（二）项目支出218.45万元，其中：运转类项目支出40.01万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出178.44万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件3保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额4.62万元，比2023年预算总额减少1.18万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算无增。

（二）公务接待费1.57万元，较2023年预算减少13%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置费0万元，较2023年预算增减无变动；公务用车运行维护费4.62万元，较2023年预算增长15%，主要原因是汛期公务用车使用频率增加。（数据与附件3-2保持一致）

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）

九、机关运行经费安排情况说明

2024年，水利局机关运行经费财政拨款预算为965.16万元，比2023年增加202.17万元，增长28%。主要原因是2024年人员增加及上年结转。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2024年政府采购支出**万元，主要是：……。政府购买公共服务支出**万元，主要是：……。（数据与附件7和附件8保持一致）

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额  万元。现有公用用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目6个，预算项目资金24万元。（数据与附件9和附件10保持一致）

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
      （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
      （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
      （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
      （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附表：1.收支预算总表

         1-1.收入预算总表

         1-2.支出预算总表

         2.财政拨款预算总表

          3.一般公共预算支出表

         3-1.一般公共预算基本支出表

         3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         4.政府性基金预算支出表

       5.国有资本经营预算支出表

         6.项目支出表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

      9.整体支出绩效目标申报表

      10.项目支出绩效目标申报表

    政府采购预算表.xlsx
        巴中市恩阳区2024年部门预算项目支出绩效目标申报表.xls