巴中市恩阳区农业农村局关于2018年部门决算编制的说明

　　第一部分 部门概况
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能。深入贯彻落实中央、省、市、区农业农村会议精神，突出发展粮油、莲藕、巴药、特色养殖、品质果蔬等产业，助农增收取得显著成效，
　　(1)种植业、林业、畜牧业、农业机械化等产业工作的方针、政策和法律、法规，拟订农业、林业、生态建设、畜牧生产、农机和农村经济发展中长期发展规划并组织实施，组织起草有关农、林、牧、机和农村经济地方性法规、规章草案，提出农、林、牧、机产业保护的政策建议，推进农、林、牧、机依法行政。
　　(2) 指导农村土地、林地承包、耕地、林地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳及国有林场（苗圃）、森林公园管理工作，依法负责天然林保护和退耕还林工作，指导部门及农村集体资产和财务管理。
　　(3) 组织落实促进粮油等主要农产品生产发展的相关政策措施和技术措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
　　(4) 指导农业产业化经营，促进农、林、牧业产前、产中、产后一体化发展。
　　(5) 承担农、林、畜产品质量安全监管工作。
　　(6) 依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种的监督管理。
　　(7) 负责制订全区农业机械化发展规划并组织实施。
　　(8) 负责农、林、畜重大病虫害及疫病防治。
　　(9) 承担农、林、牧业防灾减灾责任。
　　(10) 管理农、林、牧、机和农村经济信息，监测分析农、林、牧、机和农村经济运行。
　　(11) 负责农业、林业资源区划和资源保护工作。
　　(12) 负责农村能源建设和资源环境工作。
　　(13) 制定全区农、林、牧业科研和农技、农机推广的规划并组织实施，会同有关部门组织区级农、林、牧业科技创新体系、农、林、牧业产业技术体系建设。
　　(14) 会同有关部门拟订全区农、林、牧、机农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农、林、牧、机职业教育和农、林、牧、机职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。
　　(15) 承办农、林、牧、机对外交流与合作事务。
　　(16) 组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。
　　(17) 承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。
　　(18) 组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。
　　(19) 组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。
　　(20) 组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
　　(21) 负责全区林业自然保护区的监督管理。
　　(22) 承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作。
　　(23)承办区政府交办的行政审批及其他事项。
　　（职能参照区政府批准的三定方案）
　　（二）2018年重点工作完成情况。
　　1、优质粮油。全区粮油播面（复种）104.2万亩，其中水稻26万亩、玉米18万亩、小麦20万亩、红苕7.84万亩、马铃薯6.5万亩、杂粮2.84万亩、花生4.99万亩、油菜18万亩，总产36.1万吨，实现产值10.21亿元。2、品质果蔬。新植爱媛38、春见等柑橘类水果1.5万亩，新建蔬菜基地4.6万亩，蔬菜种植面积20.5万亩（复种），实现产值5.1亿元。3、特色养殖。出栏青峪猪0.72万头、巴山土鸡16.81万羽、南江黄羊0.4万头，在柳林镇新建食用蛙和淡水龙虾养殖基地各1处。
　　2、巴药。在渔溪镇、柳林镇等乡镇新植川明参、白芷、防风等巴药2.4万亩。2、莲藕。在柳林镇、下八庙镇等乡镇种植莲藕2万亩。3、水果。在青木镇、关公镇等乡镇发展柑橘、桃、梨为主的特色水果3.75万亩。4、养殖。全区共出栏生猪56.8万头、商品牛2.7万头、商品羊5.84万头、商品禽185.23万羽、商品兔22.5万只，新建标准化养殖小区（场）11个，种养循环示范区2个；改（扩）建水产养殖示范基地1处，新建养殖园2处，新增渔业水面0.5万亩，全区规模养殖比重达55%。
　　3.大力实施“九大绿化行动”，完成人工造林5万亩，义务植树260万株，退耕还林0.3万亩，巩固退耕还林成果4万亩，管护国有林1.41万亩、集体公益林14.4万亩，新建工业原料林1万亩、林下产业基地0.6万亩、木本油料基地0.62万亩，培育林业专业合作社7个，发展林下种（养）植8.2万亩，“飞防”蜀柏毒蛾8.45万亩，森林覆盖率达到50.2%。
　　4.重点发展融合产业
　　建成万寿村等休闲农业专业村3个、农业产业化联合体1个、农业产业融合示范园2个（莲藕产业融合园、芦笋产业融合园）、休闲农庄2个、农事体验园3个、采摘垂钓园10个、森林公园1个、森林人家7家、森林康养基地1个。成功举办秦巴农洽会暨西交会、“恩阳芦笋节”、“葡萄采摘节”、“荷花节”、“中国农民丰收节”等活动，承办了“全省美丽渔村”“全市六大突破”“全市乡村振兴”等现场会，“一二三”产业得到了长足发展。
　　二、机构设置
　　恩阳区农业农村局下设一级预算单位3个、二级预算单位16个（不含局机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位12个。
　　纳入恩阳区农业农村局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局机关、农业技术推广中心、土肥农能站、天然林保护工作站、林业工作站、木材检查站、森林病虫害防治检疫站、国有林管理所、经作站、畜牧工作站、动物卫生监督所、饲草站、动物疫病预防控制中心、农经站、农广校、农畜产品质量安全管理站、农业执法大队17个单位。
　　第二部分 2018年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2018年度收、支总计3060.77万元。与2017年相比，收、支总计减少422.36万元，下降12.1%。主要变动原因是按上级下达项目按相关政策用于专项扶贫财政整合。
　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明
　　2018年本年收入合计3046.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3046.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明
　　2018年本年支出合计2951.53万元，其中：基本支出2074.20万元，占70.3%；项目支出877.34万元，占29.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2018年财政拨款收、支总计3060.77万元。与2017年相比，收、支总计减少422.36万元，下降12.1%。主要变动原因是按上级下达项目按相关政策用于专项扶贫财政整合。
　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2018年一般公共预算财政拨款支出2951.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少531.6万元，下降15.3%%。主要变动原因是按上级下达项目按相关政策用于专项扶贫财政整合。
　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2018年一般公共预算财政拨款支出2951.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出42.00万元，占2%，农林水支出2157.21万元，占73%；节能环保支出66.20万元，占2%；商业服务业等支出90.30万元，占3%；社会保障和就业支出251.01万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出105.33万元，占4%；住房保障支出149.93万元，占5%；城乡社区支出89.56万元，占3%。
　　（罗列全部功能分类科目，至类级。）
　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2018年一般公共预算支出决算数为2951.53，完成预算100%。其中：
　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为42.00万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2018年决算数为372.98万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　3.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为61.00万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年决算数为899.61万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　5.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2018年决算数为48.00万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　6.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2018年决算数为52.08万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　7.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:2018年决算数为15.00万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　8.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）:2018年决算数为2.00万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　9.农林水支出（类）农业（款） 防灾救灾（项）:2018年决算数为7.00万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　10.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:2018年决算数为28.80万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　11. 农林水支出（类）农业（款） 农产品加工与促销（项）:2018年决算数为5.00万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　12.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:2018年决算数为32.60万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　13.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年决算数为201.88万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　14.农林水支出（类）林业（款） 行政运行（项）:2018年决算数为20.72万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　15.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2018年决算数为274.63万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　16.农林水支出（类）林业（款） 林业防灾减灾（项）:2018年决算数为3.00万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　17.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:2018年决算数为34.42万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　18.农林水支出（类）林业（款） 其他林业支出（项）:2018年决算数为80.00万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为13.50万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2018年决算数为5.00万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:2018年决算数为90.30万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为251.01元，完成预算100%，与预算数一致。
　　23.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为24.79万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　24.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为80.55万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为149.93万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　26.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:2018年决算数为2万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　27.节能环保支出（类）天然林保护（款） 社会保险补助（项）:2018年决算数为60.20万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　28.节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）:2018年决算数为2万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　29.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）:2018年决算数为2万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　30. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）:2018年决算数为40.00万元，完成预算100%，与预算数一致。
　　31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）:2018年决算数为49.56万元，完成预算100%，与预算数一致。（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,074.20万元，其中：
　　人员经费1852.63.00万元，主要包括：基本工资738.98万元、津贴补贴158.98万元、奖金13.20万元、伙食补助费0万元、绩效工资388.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费252.68万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费103.43万元、其他工资福利支出21.92万元、离休费0万元、退职（役）费1.67万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费22.31万元、奖励金0.67万元、住房公积金149.93万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0万元。
　　公用经费221.57万元，主要包括：办公费20.13万元、印刷费9.28万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.77万元、电费5.00万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费94.48万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4.11万元、租赁费4.20万元、会议费2.65万元、培训费4.60万元、公务接待费8.16万元、劳务费0.60万元、委托业务费0万元、工会经费12.04万元、福利费15.86万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费11.07万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出15.61万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。
　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为22.16万元，完成预算100%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。
　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.00万元，占63%；公务接待费支出决算8.16万元，占37%。具体情况如下：
　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.7万元，下降7%。主要原因是控制支出、厉行节约。
　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车5辆。
　　公务用车运行维护费支出14万元。主要用于农林事业发展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　3.公务接待费支出8.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.92万元，下降10%。主要原因是控制支出、厉行节约。
　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待154批次，1,069人次（不包括陪同人员），共计支出8.16万元，主要用于接待用于业务学习、培训、迎检、招商、信访安全维稳等来客接待。
　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况。
　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农业农村局项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市农村工作会议精神，在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，紧紧围绕创建国家全域旅游示范区，以深入实施乡村振兴战略为总抓手，改革创新，务实奋进，较好地完成了各项既定目标任务。本部门还自行组织了27个项目绩效评价，从评价情况来看资金安全使用、合理使用、发挥了经济效益。
　　（二）项目绩效目标完成情况。
　　本部门在2018年度部门决算中反映“扶贫、芦笋产业发展及农村沼气建设工作经费”、“林权规范流转、林业有害生物防治、林地保护与利用经费”、“农畜产品质量安全监管及检测工作经费”、“重大疫病防控与免疫工作经费”、“国有林森林管护工作经费”、“土地流转、退耕还林工程及天保工作经费”等27个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
　　1. 扶贫、芦笋产业发展及农村沼气建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目全面实施27个乡镇芦笋产业发展，119个村脱贫攻坚资金监管，2个农村集中供气沼气设计建设、验收等相关工作。保障的主要问题：一是项目资金相比较少，难以发挥发挥更大效益；二是项目管理费较少，影响项目监管。
　　下一步改进措施：一是加大农业产业发展资金投入力度，加快整村大型项目推进，二是增加项目管理费，促进农业优势产业结构发展。
　　2. 林权规范流转、林业有害生物防治、林地保护与利用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区27个乡镇（街道）林业有害生物防治开展，治理工作，林地林权流转核实核对工作，林地保护相关工作。发现的主要问题：一是群众技术力量、科普基础设施比较薄弱；二是有害生物灾害发生压力加大，综合管理体系建设滞后；三是林检宣传力度不够，社会认可度还不高。。下一步改进措施：一是落实目标责任制，确保重大林业有害生物责任制。二是进一步推动全区监测预警体系的建设；三是扎实推进科普队伍和提高干部素质，加强检疫监管，加大有害生物防治治理工作。
　　3. 农畜产品质量安全监管及检测工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区农畜产品质量监管及检查相关工作。保证安全的农产品进入市场，加快农产品质量安全监管体系建设，提高农产品质量安全水平，促进农业经济的发展。发现的主要问题：由于资金不足，项目实施工作存一是检测站的仪器设备配置耗材还未完善。二是检测人员参加技术培训时间太少，不能全面掌握检测技术。下一步改进措施：一是逐步完善检测站的仪器设备耗材配置；二是加强检测技术培训。
　　4. 重大疫病防控与免疫工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区健全动物疫病防控工作体系，加强动物疫病防控工作制度建设，严格动物免疫、检疫、监督和监测制度，严厉打击病死畜禽肉品经营行为，重大动物疫病得到了有效遏制，确保肉、蛋、奶食用安全。发现的主要问题：由于资金不足，项目实施工作存一是检测站的仪器设备配置耗材还未完善。二是人员不足，检测人员参加技术培训时间太少，不能全面掌握检测技术。下一步改进措施：建议本级财政部门能够加大本项目资金的预算力度，以确保疫病防控工作及时有效的开展、进行。
　　5. 国有森林管护工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保国有森林资源不收损失；做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作；做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；掌握管护区域资源状况和动态，实现青山常在，永续利用的目标，促进了生态发展。发现的主要问题：我区森林蓄积量逐年增加，森林资源逐步增加，森林资源逐步增长，林内枯枝落叶、杂草杂物等难以清除的地被物越积越厚，森林防火越来越难以管控，与毗邻社队的集体林交错分布，进入林内的人为活动极为频繁，导致森林防火任务更为艰巨。实际只是地方区级财政预算森林管护工作经费2万元，配套设施明显不足，不利于利用现代科技加强林业项目的管理。下一步改进措施：建议加强对森林防火宣传、森林防火标语的书写、森林防火巡山道的开辟专项建设工作经费大量的投入，建立森林防火的动态保护系统，做好森林资源的管护，让我区青山常在，让生态效益造福人类。
　　

　　（三）部门开展绩效评价结果。
　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《恩阳区农业农村局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
　　本部门自行组织对“扶贫、芦笋产业发展及农村沼气建设工作经费”、“林权规范流转、林业有害生物防治、林地保护与利用经费”、“农畜产品质量安全监管及检测工作经费”、“重大疫病防控与免疫工作经费”、“国有林森林管护工作经费”、“土地流转、退耕还林工程及天保工作经费”等项目开展了绩效评价，《扶贫、芦笋产业发展及农村沼气建设工作经费项目2018年绩效评价报告》等见附件2。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
　　十一、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2018年，区农业农村局机关运行经费支出62.31万元，比2017年增加0.14万元，增长0.2%。主要原因是人员增加。
　　（数据来源财决CS05表）
　　（二）政府采购支出情况
　　2018年，区农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（数据来源财决CS06表）
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年12月31日，区农业农村局共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车2辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于本单位到各乡镇开展工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
　　第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指农林局机关及下属参照公务员管理单位的基本支出。
　　8.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指农林局下属事业单位的基本支出。
　　10.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等款方面支出。
　　11.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
　　12.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
　　13.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）:反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
　　14. 农林水支出（类）农业（款） 农产品加工与促销（项）:反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
　　15.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
　　16. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
　　17.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
　　18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:反映除了上述项目以外其他用于农业方面的支出。
　　19.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）: 指农林局机关及下属参照公务员管理单位的基本支出。
　　20.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:反映林业事业单位的基本支出。
　　21.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
　　22.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
　　23.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
　　24农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
　　25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
　　26.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
　　27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映行政事业单位基本养老保险缴费支出。
　　28.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。。
　　29.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
　　30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　31.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
　　32.节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）:反映天然林保护工程建设支出。
　　33.节能环保支出（类）天然林保护（款） 社会保险补助（项）:反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
　　34.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）:反映退耕还林工程建设支出。
　　35. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）：反映城乡、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
　　36. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
　　37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
　　第四部分 附件
　　附件1
　　恩阳区农业农村局
　　2018年部门整体支出绩效评价报告
　　一、部门（单位）概况
　　（一）机构组成。恩阳区农业农村局内设办公室等9个机构和下属一级预算单位3个、二级预算单位 16个，包括农机监理站、水产渔政局、森林公安、农技中心、经作站、土肥站、农畜产品监管站、农业执法大队、饲草站、畜牧工作站、疫控中心、动检所、林业工作站、天保站、森防站、农广校、木材检查站、国有林管理所、农经站。
　　（二）机构职能。深入贯彻落实中央、省、市、区农业农村会议精神，突出发展粮油、莲藕、巴药、特色养殖、品质果蔬等产业，助农增收取得显著成效，
　　(1)种植业、林业、畜牧业、农业机械化等产业工作的方针、政策和法律、法规，拟订农业、林业、生态建设、畜牧生产、农机和农村经济发展中长期发展规划并组织实施，组织起草有关农、林、牧、机和农村经济地方性法规、规章草案，提出农、林、牧、机产业保护的政策建议，推进农、林、牧、机依法行政。
　　(2) 指导农村土地、林地承包、耕地、林地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳及国有林场（苗圃）、森林公园管理工作，依法负责天然林保护和退耕还林工作，指导部门及农村集体资产和财务管理。
　　(3) 组织落实促进粮油等主要农产品生产发展的相关政策措施和技术措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
　　(4) 指导农业产业化经营，促进农、林、牧业产前、产中、产后一体化发展。
　　(5) 承担农、林、畜产品质量安全监管工作。
　　(6) 依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种的监督管理。
　　(7) 负责制订全区农业机械化发展规划并组织实施。
　　(8) 负责农、林、畜重大病虫害及疫病防治。
　　(9) 承担农、林、牧业防灾减灾责任。
　　(10) 管理农、林、牧、机和农村经济信息，监测分析农、林、牧、机和农村经济运行。
　　(11) 负责农业、林业资源区划和资源保护工作。
　　(12) 负责农村能源建设和资源环境工作。
　　(13) 制定全区农、林、牧业科研和农技、农机推广的规划并组织实施，会同有关部门组织区级农、林、牧业科技创新体系、农、林、牧业产业技术体系建设。
　　(14) 会同有关部门拟订全区农、林、牧、机农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农、林、牧、机职业教育和农、林、牧、机职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。
　　(15) 承办农、林、牧、机对外交流与合作事务。
　　(16) 组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。
　　(17) 承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。
　　(18) 组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。
　　(19) 组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。
　　(20) 组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
　　(21) 负责全区林业自然保护区的监督管理。
　　(22) 承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作。
　　(23)承办区政府交办的行政审批及其他事项。
　　（三）人员概况。恩阳区农业农村局编制数212人，实有在职人员224人，其中：公务员57人，事业152人，工勤11人。
　　二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况。
　　2018年本年收入合计3046.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3046.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）部门财政资金支出情况。
　　2018年本年支出合计2951.53万元，其中：基本支出2074.20万元，占70.3%；项目支出877.34万元，占29.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要用于以下方面:一般公共服务支出42.00万元，占2%，农林水支出2157.21万元，占73%；节能环保支出66.20万元，占2%；商业服务业等支出90.30万元，占3%；社会保障和就业支出251.01万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出105.33万元，占4%；住房保障支出149.93万元，占5%；城乡社区支出89.56万元，占3%。
　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
　　（一）部门预算管理。
　　2018年我局主要从以下几个方面加强预算管理。
　　一是进一步规范财务管理。根据中央八项规定精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。
　　二是依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署，我单位分别于2018年3月1日在门户网站公开了2018年部门预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。
　　三是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，对单位的资产清查工作进行全盘安排部署，对所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理，确保账账、账实相符。
　　（二）专项预算管理。
　　2018年年初预算批复的项目支出为98万元，追加调整预算874.78万元，年末项目收入决算972.78万元。
　　今年我局主要实施分别项目为土地流转、退耕还林工程、天保工程、森林防火、森林城市公园创建、林权规范流转、林业有害生物防治、农畜产品质量安全监管及检测、基础农机推广、生猪调出大县奖励、农机购置补贴、重大疫病防控与免疫、专合组织及阳光工程培训等，一是对生态保护、自然保护区、饮用水源保护区、天然林、生态公益林，二是农产品质量不定期进行检测，确保农产品安全，保证人民食品食用安全，三是新农村建设工作，美丽乡村不断增加，带动全县农村经济发展，四是省、市级龙头企业及规模企业农业产业化的发展与建设。促进农业可持续优质特色芦笋、果蔬产业发展。五是加强农民素质教育，不断提高农民素质。六是对全区113.45万亩农作物重大病虫防控与监测，病虫情报发放工作, 做好病虫防治确保粮食丰收。七是农业工作经费，保障局各股站材料打印及办公用品的采购和下乡时车子所需油费及省、市、县领导检查工作时的招待等日常工作的正常运转。
　　（三）结果应用情况。
　　我局认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市农村工作会议精神，在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，紧紧围绕发展融合产业，以深入实施乡村振兴战略为总抓手，改革创新，务实奋进，较好地完成了各项既定目标任务。
　　行政效能方面。我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。
　　四、评价结论及建议
　　根据《恩阳区全面推进预算绩效评价管理的实施方案》（恩委发【2019】5号），并依据方案组织开展绩效评价工作。通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。
　　（一）评价结论。
　　2018年，我单位在区委、区政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。
　　1、以“稳总产、提品质、增效益”为目标，坚持把抓粮食生产放在首位，保持粮食及主要农产品产量持续稳定增长，为乡村振兴战略奠定坚实的基础
　　（1）、稳定粮油面积总产。全区粮油播面（复种）104.2万亩，总产36.1万吨.
　　（2）、发展经济作物。种植面积20.5万亩（复种），实现产值5.1亿元。
　　（3）、全区认证“三品一标”农产品品牌59个，其中新认证“三品一标”产品3个。全区无公害农产品产地整体认证2.58公顷、“三品”认证面积1.8万公顷、“一标”认证面积2.6万公顷，顺利通过省级农产品质量安全示范县资格复审。
　　2、狠抓农业扶贫产业，加快推进农业供给侧结构性改革，确保农业增效，农民增收
　　（1）、进一步做大做强优质粮油,全区粮油播面（复种）104.2万亩，其中水稻26万亩、玉米18万亩、小麦20万亩、红苕7.84万亩、马铃薯6.5万亩、杂粮2.84万亩、花生4.99万亩、油菜18万亩，总产36.1万吨，实现产值10.21亿元。为我区解决农村劳动力就业、发展农业扶贫产业、促进农村经济增长，助推脱贫摘帽发挥了巨大作用。
　　（2）、大力发展蔬菜产业。全发展品质果蔬新植爱媛38、春见等柑橘类水果1.5万亩，新建蔬菜基地4.6万亩，蔬菜种植面积20.5万亩（复种），实现产值5.1亿元。
　　（3）、特色养殖。出栏青峪猪0.72万头、巴山土鸡16.81万羽、南江黄羊0.4万头，在柳林镇新建食用蛙和淡水龙虾养殖基地各1处。
　　3、扎实抓好种子、土肥、植保、质监、执法、培训等各项强基工作，全区农业基础得以进一步夯实，农业科技及装备水平得以有效提高，农业农村生产及经营管理水平逐步增强
　　（1）、发展优质粮油，坚持质量保障，引进良种与推广和技术指导，完善“两地一站一体”协同模式，支持优势特色主导产业，确保全区优质粮油的发展。
　　（2）、强化耕地质量监管。扎实开展化肥使用量零增长行动。耕地质量保护提升 全面实施测土配方施肥、秸秆还田、绿肥种植、水肥一体化。
　　（3）、加强检疫工作，开展了以“强检疫、保安全、稳基地、促发展”为主题的宣传活动， 精准预测预报病虫害，确保生产安全。
　　（4）、坚持技能培训，引导指导新技术，在优质产业发展中懂经营、会管理的生产能手，2018年实用技术培训班592个，培训人数2.1万人/次，入户指导9105人/次，培育科技示范户530户、新型职业农民383人，，新建农业科技示范基地3处.
　　（5）、农产品质量安全监测工作常态化。继续推进乡镇农产品质量安全监管站规范化建设和省级示范站建设。常年开展抽样检测、按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、确保农产品质量和公众消费安全。
　　4、立足“补短板、强弱项”，美丽乡村建设取得新成绩。 2018年我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求,坚持“办点示范、点面结合、成片推进”的发展思路,积极构建布局美、产业美、环境美、生活美、风尚美的“五美”乡村村镇建设任务;
　　（二）存在问题。
　　1、预算执行情况
　　由于预算批复滞后，单位预算的执行速度慢，这在客观上造成了年底突击开支。
　　2、资产核算方面
　　强化固定资产的监督与管理，防止资产流失。
　　3、内部管理方面
　　内部控制不完善，监管不到位，有待加强
　　4、经费保障方面
　　农业专项工作经费严重不足，影响工作的健康有序开展。
　　（三）改进建议
　　1、加强领导，提高认识。加强财务人员业务培训和继续教育，增强工作职责感，切实将各项规定落到实处。
　　2、强化固定资产的监督与管理，防止资产流失。建立资产采购、发放监督验收制度，严格领导审批、经手人签字、申领人签字等流程。
　　3、建立健全规范的财务制度
　　对单位的财务原始凭证及资金运行情况给予严格的核算和审批，对单位发生的经济业务进行严格的控制和审核，确保预算资金使用合理合法。
　　4、建立健全内部控制风险管控机制，做好风险监督与评价等。
　　附件2
　　扶贫、芦笋产业发展及农村沼气建设项目工作经费支出2018年绩效评价报告
　　一、评价工作开展及项目情况
　　项目评价实施方案情况：全面实施27个乡镇芦笋产业发展，119个村脱贫攻坚资金监管，2个农村集中供气沼气设计建设、验收等相关工作。
　　二、评价结论及绩效分析
　　（一）评价结论
　　农业资源的合理配置和产业结构的优化调整,改善生态环境,提高农民生活质量,实现农业现代化，农业产业扶持项目22个， 扶持项目资金1100万元和2个集中供气沼气建设项目，种植芦笋10000亩，7个农民合作经济组织农业产业化发展。
　　（二）绩效分析
　　1、项目决策
　　明确扶贫对象，创新扶贫方式，因地制宜，因户施策，因人施策的原则，做到精准扶贫，让农业科技带动脱贫致富。
　　2、项目管理
　　项目管理严格执行相关的项目管理制度和相关财务制度，做到厉行节约、合理合规、公开透明。截止2018年12月扶贫、芦笋产业发展及农村沼气建设工作经费到位6万元，支出6万元。
　　3、项目绩效
　　做大做强“中国芦笋之乡”，推动芦笋产业高质量、高标准、高品质发展。坚定产业发展定力；制定产业发展规划；突出强化技术引领；发挥示范带动作用；坚持实施内育外引；建设现代农业园区；完善配套基础设施；引进龙头加工企业；完善产品质量监管；推进生态综合利用；加强督查考核力度；加快完善市场体系；着力打造特色品牌；拓展特色产业链条；培育芦笋文化产业；发展芦笋生态旅游。农业资源的合理配置和产业结构的优化调，优化产业结构、提高科新能源、规模的芦笋基地、使农业产业品牌化。
　　三、存在主要问题
　　一是项目资金相比较少，难以发挥发挥更大效益；二是项目管理费较少，影响项目监管。
　　四、相关措施建议
　　一是加大农业产业发展资金投入力度，加快整村大型项目推进，二是增加项目管理费，促进农业优势产业结构发展。
　　林权规范流转、林业有害生物防治、林地保护与利用经费支出2018年绩效评价报告
　　一、评价工作开展及项目情况
　　项目评价实施方案情况:全区27个乡镇（街道）林业有害生物防治开展，治理工作，林地林权流转核实核对工作，林地保护相关工作。
　　二、评价结论及绩效分析
　　（一）评价结论
　　完成林权规范流转1500亩、林业有害生物防治20万亩、林地保护与利用15万亩及基础农机推广政策宣传2000册。开展林业有害生物监测防治检疫工作，有效地促进了全区造林绿化的开展。林业有害生物的发生和防治，古树名木资源普查、发展生态旅游。
　　（二）绩效分析
　　1、项目决策
　　完成年度目标任务：根据巴中市财政局、巴中市农业局巴财农（2018）20号和巴财农（2018）21号文件要求，开展全区林业有害生物防治治理工作，林地林权流转核实核对工作，林地保护相关工作，和巴中市财政局、巴中市农业局巴财农（2018）58号完成基层农技推广项目实施。
　　2、项目管理
　　项目管理严格执行相关的项目管理制度和相关财务制度，做到厉行节约、合理合规、公开透明。截止2018年12月林权规范流转、林业有害生物防治、林地保护与利用及基础农机推广工作经费到位6万元，支出6万元。资金全部用于林权规范流转、林业有害生物防治、林地保护与利用政策宣传、规划设计、保存率自查、检查验收、公示公开有关费用支出，资金支付合规合法与预算一致。
　　3、项目绩效
　　1、2018年度完成林权规范流转、林业有害生物防治、林地保护与利用各项目标任务.
　　2、扎实开展检疫行政许可和林业有害生物检疫执法工作，认真开展并完成松材线虫病监测预防各项工作。
　　3、致力于引导群众改变农业产业结构，整合理顺农业产业链，带动当地农业经济发展。
　　4、大力开展业务培训和宣传工作，业务技能得到有效提升，宣传工作取得新成效。
　　三、存在主要问题
　　一是群众技术力量、科普基础设施比较薄弱；二是有害生物灾害发生压力加大，综合管理体系建设滞后；三是林检宣传力度不够，社会认可度还不高
　　四、相关措施建议
　　一是落实目标责任制，确保重大林业有害生物责任制。二是进一步推动全区监测预警体系的建设；三是扎实推进科普队伍和提高干部素质，加强检疫监管，加大有害生物防治治理工作。
　　农畜产品质量安全监管及检测工作经费支出2018年绩效评价报告
　　一、评价工作开展及项目情况
　　项目评价实施方案情况：全区农畜产品质量监管及检查相关工作。保证安全的农产品进入市场，加快农产品质量安全监管体系建设，提高农产品质量安全水平，促进农业经济的发展
　　二、评价结论及绩效分析
　　（一）评价结论
　　2018年，我区农产品质量安全项目的目标及完成情况：1、网格化监管：完成了27个乡镇的网格化管理体系建设，开展了执法监督检查和配合省市例行抽样送检以及农产品质量安全监管追溯系统建设与维护。2、建立了110个村的农产品质量安全村级监督管理体系，确保村级农产品质量安全开展日常监管工作。3、检验检测体系建设：一是县农产品质量安全监督检验检测站的维护与更新，开展采集检测样品、试剂耗材采购、检测人员培训等工作；二是开展了全县快速检测工作，共计检测样品5300个，其中乡镇完成3800个。加快农产品质量安全监管体系建设，提高农产品质量安全水平，保证安全的农产品进入市场，
　　（二）绩效分析
　　1、项目决策
　　根据《中华人民共和国食品安全法》要求，确保不发生重大农产品质量安全事故为底线，保障人民舌尖上的安全。通过“三品一标”质量认证管理，规范了农产品质量安全管，符合当前社会经济发展需要。该项目绩效目标设置清晰明了，符合农业发展的需要。
　　2、项目管理
　　农畜产品质量安全监管及检测工作经费预算13万元，按照项目管理，严格规范资金使用规范、科学、合理，符合项目绩效目标。
　　3、项目绩效
　　（1）、农产品质量安全示范建，设常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。
　　（2）、农业投入品保障体系建设。项目实施单位与32家农产品基地签订了农业投入品购销协议，销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格10%~20%统一配送至基地。
　　（3）、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯平台建设，并投入使用。
　　（4）、农产品质量安全示范基地建设。现代农业科技有限公司等15个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地；在开展农残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训；有自有品牌或包装标识，项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成
　　三、存在主要问题
　　由于资金不足，项目实施工作存一是检测站的仪器设备配置耗材还未完善。二是检测人员参加技术培训时间太少，不能全面掌握检测技术。
　　四、相关措施建议
　　1、逐步完善检测站的仪器设备耗材配置；
　　2、加强检测技术培训。
　　重大疫病防控与免疫经费项目
　　2018年支出绩效评价报告
　　一、评价工作开展及项目情况
　　为切实加强我区重大动物疫病防控工作，保障畜牧业健康发展和畜禽产品质量安全，根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规要求，为认真做好重大动物疫情核查和报告、疫情扑灭、监督执法、疫情监测、动物防疫物资储备等工作，通过2018年度项目绩效目标申报，区财政安排全区重大疫病防控与免疫经费7万元。
　　二、评价结论及绩效分析
　　（一）评价结论
　　健全动物疫病防控工作体系，加强动物疫病防控工作制度建设，严格动物免疫、检疫、监督和监测制度，严厉打击病死畜禽肉品经营行为，重大动物疫病得到了有效遏制，确保肉、蛋、奶食用安全。
　　（二）绩效分析
　　1、项目决策
　　我区存栏畜禽长期保持高致病性禽流感、牲畜的口蹄疫、猪瘟等重大动物疫情稳定，确定不因责任不落实措施不到位而发生动物疫情流行。
　　2、项目管理
　　重大疫病防控与免疫经费为7万元。2018年计划到位资金7万元，实际到位项目资金7万元。本项目资金严格按照预算要求专款专用，并加强对免疫接种、建档、扑杀等方法和措施，有效控制疫病的发生和流行，将猪、牛、羊等家畜家禽死亡率分别在现在的基础上下降0.5、0.1、0.5个百分点。
　　3、项目绩效
　　（1）、项目经济性分析
　　一是项目成本（预算）控制情况：严格按项目内容进行资金成本控制管理使用，项目物资全部按程序通过了政府采购，实行专人负责保管发放，严格控制项目资金使用。
　　二是项目成本（预算）节约情况：管理使用得当，收支持平。
　　（2）、项目的效率性分析
　　一是项目的实施进度，完全按项目实施进度计划完成。
　　二是项目完成质量：支出项目通过前期准备，按照项目实施进度计划和项目规划的要求，通过跟踪监管，项目完成质量优秀。
　　（3）、项目的效益性分析
　　一是项目预期目标完成程度。全区畜禽免疫密度均按要求达到100%，无害化处理、疫病防控强制免疫100%。屠宰检疫率达100%，认真建立好阶段档案，登记好各种台账，项目预期目标全面完成。
　　二是项目实施对经济和社会的影响。
　　项目实施对全区畜禽成活率提高5%，增加了养殖业的收入，畜禽死亡有效控制；提供了更加丰富的畜禽及产品，满足人民群众对肉食品的消毒需求，经济和社会效益显著。
　　三、存在主要问题
　　由于资金不足，项目实施工作存一是检测站的仪器设备配置耗材还未完善。二是人员不够，检测人员参加技术培训时间太少，不能全面掌握检测技术。
　　四、相关措施建议
　　建议本级财政部门能够加大本项目资金的预算力度，以确保疫病防控工作及时有效的开展、进行。
　　国有林森林管护工作经费项目支出
　　2018年绩效评价报告
　　一、评价工作开展及项目情况
　　恩阳区国有林管所是财政全额拨款，具有独立法人资格的公益一类事业单位，核定编制人数8人，森林管护人员4人，内设综合办公室、森林管护办公室。主要在区森林防火指挥部的指导下做好管护区域的森林防火及扑救工作，从事国有林野生动植物资源的管护，确保国有森林资源不收损失；做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作；做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；掌握管护区域资源状况和动态，森林资源的管护工作是林业工作中的一项巩固我区国有林成果。
　　二、评价结论及绩效分析
　　实施本项目是我所的森林蓄积量逐年增加，森林资源逐步增加，森林资源逐步增长，实现青山常在，永续利用的目标。促进了生态发展，项目自评得分100分。
　　（二）绩效分析
　　1、项目决策
　　根据恩阳区财政预算给予森林管护工作经费。
　　2、项目管理。
　　项目管理严格执行相关的项目管理制度和相关财务制度，做到厉行节约、合理合规、公开透明。每年给予工作经费到位2万元，支出2万元，其中：差旅费支出1.5万元、森林资料印刷，宣传等支出0.5万元。差旅费支出全部有差旅下乡审批单，差旅报销审批单等，必须单据齐全。资金全部用于森林管护工作有关的政策宣传、规划设计、保存率自查、检查验收、公示公开有关费用支出，资金支付合规合法与预算一致。
　　3、目标绩效
　　（1）目标完成数量。森林防火管护、森林资源管护等。
　　（2）目标完成质量。该项目严格按照相关文件规定实施，认真做好森林防火宣传、防火标语的书写，确保了项目质量并按期完成。
　　（3）目标完成时效。2019年10月至12月是冬季火灾隐患爆发高峰期，完成森林防火标语的书写，森林防火宣传。
　　（4）项目效益情况。森林资源保护，生态效益持续显现，随着生态环境的改善，人民的生活环境和生活质量都达到改善，群众非常满意。
　　三、存在的问题。
　　我区森林蓄积量逐年增加，森林资源逐步增加，森林资源逐步增长，林内枯枝落叶、杂草杂物等难以清除的地被物越积越厚，森林防火越来越难以管控，与毗邻社队的集体林交错分布，进入林内的人为活动极为频繁，导致森林防火任务更为艰巨。实际只是地方区级财政预算森林管护工作经费2万元，配套设施明显不足，不利于利用现代科技加强林业项目的管理。
　　四、相关措施建议。
　　建议加强对森林防火宣传、森林防火标语的书写、森林防火巡山道的开辟专项建设工作经费大量的投入，建立森林防火的动态保护系统，做好森林资源的管护，让我区青山常在，让生态效益造福人类。
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入总表
　　三、支出总表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十三、国有资本经营预算支出决算表